福建省2012年預算執(zhí)行情況及2013年預算草案報告
一、2012年預算執(zhí)行情況
按照省十一屆人大六次會議決議和《政府工作報告》的有關要求，全省各級財政部門堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，深入學習貫徹黨的十八大和省第九次黨代會及省委九屆五次、六次全會精神，牢牢把握穩(wěn)中求進總基調，積極發(fā)揮財政職能作用，認真做好生財、聚財、用財工作，著力推進全省科學發(fā)展、跨越發(fā)展。
（一）全省財政預算執(zhí)行情況
1.全省公共財政預算執(zhí)行情況
省十一屆人大六次會議通過的2012年全省代編預算：地方公共財政收入預算1696.31億元，全省財力預算2037.61億元，相應安排全省支出預算2037.61億元。
據快報統(tǒng)計，2012年，全省公共財政總收入完成3008.91億元，完成年初預算的102.6%，比上年增加411.9億元，增長15.9%。其中：全省地方公共財政收入完成1776.21億元，完成年初預算的104.7%，比上年增加274.7億元，增長18.3%。全省公共財政支出2601.08億元（含中央?？詈蜕夏杲Y轉等支出），比上年增加402.9億元，增長18.3%。
2.全省政府性基金預算執(zhí)行情況
全省政府性基金收入1558.08億元，完成年初預算的87.5%，比上年減少195.25億元，下降11.1%；全省政府性基金支出1570.51億元，比上年減少219.26億元，下降12.3%。
（二）省級財政預算執(zhí)行情況
1.省級公共財政預算執(zhí)行情況
省十一屆人大六次會議通過的2012年省級地方公共財政收入預算為131.51億元，省級財力預算為270.36億元。執(zhí)行中，經省人大常委會批準，中央代理發(fā)行的政府債券2億元用于省級支出，加上省級財政超收用于支出5.99億元，省級財力預算調整為278.35億元，相應安排省級支出278.35億元。
據快報統(tǒng)計，2012年，省級地方公共財政收入完成150.55億元，完成調整后預算的111.1%，比上年增加19.48億元，增長14.9%。省級支出439.6億元（含中央?？詈蜕夏杲Y轉等支出），比上年增加66.9億元，增長18%。
2.省級政府性基金預算執(zhí)行情況
省級政府性基金收入280.79億元，完成預算的109.6%，比上年增加28.25億元，增長11.2%；省級政府性基金支出221.75億元，比上年增加37.51億元，增長20.4%。
以上快報數在決算編制中可能還會有所調整，決算編成后再報省人大常委會審批。
（三）2012年預算執(zhí)行及財政工作的主要特點
1、積極應對嚴峻形勢，確保完成預算任務
2012年，財經形勢一直比較嚴峻，加上結構性減稅影響，財政收入增幅出現(xiàn)回落。面對困難，全省財稅部門一方面密切跟蹤經濟發(fā)展形勢，主動作為，認真落實省里出臺的一系列扶企業(yè)、促融資、穩(wěn)增長、調結構政策，研究制定支持經濟發(fā)展、提高收入質量的財稅措施，適時延續(xù)部分政策的實施期限，加快支出進度，促使經濟持續(xù)穩(wěn)定增長。另一方面堅持依法征管，加強重點項目監(jiān)控和非稅收入管理，做到應收盡收。全年財政收入增幅呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢。同時，積極爭取中央支持。各級各部門共同努力，相互配合，密切關注中央政策走向，及時反映我省財政困難、海西建設等情況。中央對我省的均衡性轉移支付、原中央蘇區(qū)和革命老區(qū)、平潭和地方政府債券等政策和資金支持力度進一步加大。2012年，中央共下達我省轉移支付補助704.67億元，比上年增加71.46億元，增長11.3%。
2、推動產業(yè)結構調整，支持經濟平穩(wěn)增長
促進工業(yè)發(fā)展。省財政積極籌措資金24.8億元，重點用于新增用電量獎勵、技術改造、節(jié)能減排、戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展、擔保機構補償等方面，鼓勵企業(yè)多生產，擴大先進生產能力。安排3億元科技計劃項目經費和2億元科技成果轉化資金，支持企業(yè)加強自主創(chuàng)新能力建設。及時撥付土地處置補償款14.55億元，支持汽車、船舶、輕紡等支柱產業(yè)發(fā)展。落實提高增值稅和營業(yè)稅起征點、暫免行政事業(yè)性收費、實行政府優(yōu)先采購等政策，促進小微企業(yè)健康發(fā)展。
推動外貿穩(wěn)定增長。撥付4.38億元用于外貿促進、投資促進、公共服務體系建設。下達5.9億元，支持重點企業(yè)一對一扶持、提高出口信保和保單融資補助標準等。從2004年開始，至2012年連續(xù)九年實施省級統(tǒng)一承擔出口退稅超基數地方負擔部分的政策。
加快海洋經濟發(fā)展?；I措6.2億元，設立省海洋經濟發(fā)展專項資金，支持海洋重點產業(yè)發(fā)展。爭取中央資金，促進海洋產業(yè)集聚發(fā)展和轉型升級。落實海域使用金優(yōu)惠政策，支持公務用海、公益用海項目建設。
開展營改增試點。積極爭取并經中央同意，我省被列為營改增試點省份。省財政積極研究制定試點工作方案、預算管理、金庫管理、會計處理等工作制度，建立爭議協(xié)調、稅收管理操作規(guī)程等機制，確保試點穩(wěn)妥進行。認真測算試點行業(yè)和部分企業(yè)的稅負增減情況。出臺過渡性財政扶持政策，對稅負增加的企業(yè)予以補助。
3、注重統(tǒng)籌協(xié)調，促進城鄉(xiāng)和諧發(fā)展
推進區(qū)域均衡發(fā)展。研究提出支持南平武夷新區(qū)、三明生態(tài)工貿區(qū)、漳州古雷石化基地、莆田城鄉(xiāng)一體化、閩東電機千億產業(yè)集群的財稅政策。下達縣級基本財力保障補助資金18.1億元，增長43.5%，全面消化財政部核定的縣級基本財力缺口。下達原中央蘇區(qū)、革命老區(qū)和海島地區(qū)轉移支付7.05億元，增長142%。對部分集中連片特殊困難縣，省級財政在安排各類補助時給予享受原中央蘇區(qū)縣政策。
支持平潭開放開發(fā)。積極爭取和落實對平潭的稅收優(yōu)惠政策。繼續(xù)加大資金投入，支持平潭基礎設施、保障性安居工程、植樹綠化和平潭至臺灣的海上直航線航運燃油補助等。繼續(xù)對平潭實行地方級財政收入全留的財政體制。協(xié)助平潭成立國庫支付中心和金庫，制定有關資金管理辦法，確保資金安全有效。
推進農村農業(yè)發(fā)展。下達28.33億元，實施農業(yè)綜合開發(fā)和發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)。下達25.11億元，支持水庫除險加固、小型農田水利重點縣水利建設和農村飲水安全工程。下達“一事一議”獎補資金6.98億元，支持農村公益事業(yè)發(fā)展。下達8.49億元，推進家電和摩托車下鄉(xiāng)。籌措20億元，用于農資綜合補貼、做實糧食風險基金、獎勵產糧大縣。下達成品油價格改革資金46.95億元，用于漁業(yè)、林業(yè)等困難群體用油補貼。在四個山區(qū)市開展農產品深加工固定資產投資財政補助試點。
加大扶貧開發(fā)力度。2012-2015年，省財政每年安排專項資金2.28億元，用于省掛鉤幫扶的扶貧開發(fā)重點縣和水土流失重點縣的園區(qū)產業(yè)發(fā)展平臺建設等。下達“造福工程”資金4.3億元，支持10萬人搬遷和安置區(qū)建設。將連片的困難蘇區(qū)、老區(qū)縣列為中央彩票公益金扶貧開發(fā)建設試點縣。
支持綜合交通體系建設。通過安排財政貼息、地方政府債券、落實資本金等方式，多渠道籌措233億元支持鐵路、公路、港口、機場等基礎設施建設。
4、著力民生項目，保障惠民實事
保障為民辦實事資金。按照省委省政府要求，認真測算方案，積極籌集資金，下達146.55億元，保障2012年省委省政府確定的50項為民辦實事項目順利實施。
支持生態(tài)文明建設?；I措16億元，用于加大對22個水土流失重點縣的治理力度。新增安排5.2億元，建立生態(tài)保護財力轉移支付制度。下達7.1億元，推進農村環(huán)境綜合整治。下達9.5億元，支持城鎮(zhèn)污水處理、垃圾中轉等。下達8.37億元，支持中小河流治理。下達3.95億元，支持重點流域生態(tài)補償。下達7億元，支持造林綠化及森林撫育。
支持教育優(yōu)先發(fā)展。下達12.32億元，用于提高城市義務教育階段中小學生均公用經費標準。下達4.16億元，支持發(fā)展學前教育。下達17.98億元，支持中小學“校安工程”和薄弱校建設。下達1.52億元，實施中小學幼兒園“校車安全工程”和農村義務教育寄宿生營養(yǎng)改善工程。下達3.1億元，為農村義務教育學生免費提供教科書和作業(yè)本。下達20.4億元，繼續(xù)支持職業(yè)教育和重點高校重點學科建設，提高高校生均撥款水平，幫助高校進一步化解債務，支持高校高層次人才隊伍建設。
推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支出43.42億元，將新農合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助標準從人均200元提高到240元。下達5.39億元，用于提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力。下達11.55億元，用于增加全省醫(yī)療機構床位。開展縣級公立醫(yī)院綜合改革試點。扶持非營利性醫(yī)院發(fā)展。
加快完善社會保障制度。下達21.05億元，推進城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險在全省范圍內全覆蓋。完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保繳費不足15年人員的補繳政策。下達8.12億元，將農村低保標準從家庭年人均收入1200元調整為1800元。下達1.06億元，緩解企業(yè)軍轉干部生活困難。
支持保障性安居工程建設。及時下達中央和省級建設資金26.27億元，并安排地方政府債券資金8億元，支持保障性安居工程建設。綜合運用土地出讓金、財政補助、貸款貼息以及其他稅費優(yōu)惠政策，引導市場主體投資和營運公共租賃住房，推進投資主體多元化。
推動文化旅游業(yè)發(fā)展?；I措1.54億元，支持文化場館免費開放、重大文化惠民項目建設。推進農家書屋覆蓋全省1.44萬個行政村。推進文化體制改革，加快經營型文化單位轉企改制。下達3.3億元，支持全民健身和高校體育事業(yè)發(fā)展。下達1.5億元，支持發(fā)展旅游業(yè)。
支持社會管理創(chuàng)新。撥付19.36億元，支持社會公共安全建設和社區(qū)矯正工作，解決信訪積案，推進社會治安防控體系建設。下達2億元，用于引進高層次創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才、海西創(chuàng)業(yè)人才高地建設。
5、加強監(jiān)督管理，提升科學化精細化水平
強化財政管理。將省級行政事業(yè)單位資產購置預算納入部門預算。實現(xiàn)國庫集中收付制度在省、市、縣三級全覆蓋。啟動公務卡制度改革。開展財政票據電子化網絡管理試點。積極穩(wěn)妥推進預決算公開。加強因公出國（境）經費控制和公務用車配備更新管理。舉辦市縣（區(qū)）政府領導干部財政專題培訓班，增強領導干部依法理財、科學理財意識。
加大財政監(jiān)督力度。組織檢查部門預算編制、執(zhí)行、調整和決算情況，規(guī)范部門預算管理。開展市縣財政收支管理和專項資金使用情況檢查，提升市縣財政運行質量。加強會計信息質量檢查和注冊會計師行業(yè)監(jiān)管，推進社會誠信體系建設。
嚴格政府債務管理。積極向中央爭取我省地方政府債券額度70億元，比上年增加15億元，重點用于保障性安居工程、交通路網、新經濟增長區(qū)域建設等。做好基層化債工作，穩(wěn)步推進政法部門基礎設施建設債務、基層醫(yī)療機構債務、鄉(xiāng)村公益性債務的化解工作。
加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設。規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金在信息通達、公開公示、抽查巡查等方面的流程，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金使用的規(guī)范性、安全性、有效性。采取“以獎代補”形式，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政標準化建設試點。
上述成績的取得，是省委省政府正確領導的結果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結果，也是各級各部門共同努力和支持的結果。同時，我們也清醒地看到，財政運行中仍然存在著一些困難和問題，主要是：經濟下行壓力較大，平衡財政收支的難度增加；各方面事業(yè)發(fā)展對加大財政投入的要求越來越高，調整優(yōu)化財政支出結構難度較大；政府間事權和支出責任劃分不夠清晰，轉移支付制度尚需完善；預算管理和監(jiān)督力度仍需加大，資金使用效益有待提高。這些問題將通過今后的發(fā)展和工作的改進逐步解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。
二、2013年預算草案
2013年全省及省級預算編列如下：
全省代編預算：
2013年，全省公共財政總收入預算為3369.98億元，比上年增加361.07億元，增長12%。其中：全省地方公共財政收入預算為1989.36億元，比上年增加213.15億元，增長12%。地方公共財政收入加預計中央體制凈補助427億元，加調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金9億元，全省總財力預計為2425.36億元，比上年增加228.7億元，增長10.4%（剔除地方政府債券影響因素）。全省公共財政支出2425.36億元。
全省政府性基金收入預算為1578.34億元，比上年增加20.26億元，增長1.3%；全省政府性基金支出1578.34億元。
省級預算：
2013年，省級地方公共財政收入預算為150.86億元，比上年調整后預算增加15.35億元，增長11.3%。省級財力為348.83億元，比上年調整后預算（含2013年起成品油稅費改革納入省本級預算管理的47.5億元）增加22.98億元，增長7.1％。省級支出348.83億元。
省級政府性基金收入預算為309.74億元，比上年預算增加53.45億元，增長20.9％；省級政府性基金支出309.74億元。
2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關鍵一年。我們要貫徹落實省委、省政府的決策部署，圍繞“三規(guī)劃兩方案”，堅持過緊日子，盡可能節(jié)儉的要求，充分發(fā)揮財政職能，著力生財、聚財、用財，把福建科學發(fā)展跨越發(fā)展推向新的水平。重點做好以下工作：
（一）著力產業(yè)發(fā)展，提升經濟質量
支持三維項目對接。落實與央企合作的各項財稅優(yōu)惠政策，將其新落地項目所形成的地方可用財力的一部分用于獎勵其在福建的再投入。清理涉企收費，安排前期經費，促進民企項目落地。繼續(xù)安排三維項目對接工作經費，支持招商引資工作。
促進產業(yè)發(fā)展。省財政繼續(xù)安排4億元，延續(xù)工業(yè)用電獎勵政策和重點技改項目貼息政策。設立相關專項資金，扶持新能源產業(yè)、信息產業(yè)、創(chuàng)意產業(yè)和農資農產品現(xiàn)代流通網絡建設。繼續(xù)安排5億元科技計劃經費，支持企業(yè)引進研發(fā)機構和創(chuàng)新平臺建設。研究出臺有利于大企業(yè)大項目落地的財稅措施，培育壯大財源。
完善外貿扶持政策。安排7.68億元，實施包括穩(wěn)定外貿增長在內的一系列扶持政策。通過培育外貿企業(yè)核心競爭力、促進加工貿易轉型、發(fā)展服務外包等措施，推動外貿產業(yè)優(yōu)化升級。支持重大外資項目推進，提升利用外資規(guī)模和質量。繼續(xù)實施省級統(tǒng)一承擔出口退稅超基數地方負擔部分的政策。
加快海洋經濟發(fā)展。積極籌措不低于10億元海洋經濟發(fā)展專項資金，支持海洋新興產業(yè)、現(xiàn)代海洋服務業(yè)和現(xiàn)代海洋漁業(yè)發(fā)展。突出項目重點，做好項目申報與評審，真正發(fā)揮資金效用。研究制定優(yōu)惠政策，鼓勵民間資本投資海洋戰(zhàn)略性新興產業(yè)。
支持文化旅游發(fā)展。安排6000萬元，支持文藝精品創(chuàng)作，加大重點文物和非物質文化遺產保護。安排1億元，促進文化和旅游、科技融合，提高文化產業(yè)規(guī)模化、集約化、專業(yè)化水平。安排旅游專項資金2億元，重點加強“海峽旅游”品牌宣傳和旅游項目建設。實行“獎優(yōu)扶強”財政政策，鼓勵景區(qū)、旅行社發(fā)展壯大。
（二）著力城鄉(xiāng)建設，促進和諧發(fā)展
支持重點基礎設施建設。安排重點基礎設施建設支出、成品油價格和稅費改革返還資金46.5億元，用于基礎設施建設。出資4億元，加強省水投集團融資平臺建設。繼續(xù)抓好小型農田水利重點縣建設。實施農村飲水安全工程，解決全省400萬人飲水安全問題。
支持區(qū)域經濟發(fā)展。落實支持平潭建設的各項財稅政策，并積極向中央爭取支持。繼續(xù)安排縣域產業(yè)發(fā)展專項資金3億元，扶持縣域產業(yè)發(fā)展。繼續(xù)支持武夷新區(qū)、三明生態(tài)工貿區(qū)、莆田城鄉(xiāng)一體化、海西寧德工業(yè)區(qū)、龍巖產業(yè)集中區(qū)等建設，落實共建園區(qū)財政體制返還和十大新增長區(qū)域的有關財稅扶持政策。推進福州和廈漳泉同城化項目建設。加大縣級基本財力保障轉移支付力度，進一步增強縣級財政保障能力。
推進城鎮(zhèn)化。大力發(fā)展中小城市和中心集鎮(zhèn)，全面推進城鎮(zhèn)路網、供水管網、污水管網、供氣管網、電網等基礎設施建設。拓寬農村土地整治資金在城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和生態(tài)環(huán)境改善方面的作用，加快城鎮(zhèn)化進程和美麗鄉(xiāng)村建設。繼續(xù)落實專項扶持42個試點小城鎮(zhèn)建設的相關政策。
著力推進生態(tài)建設。安排全省水土流失治理專項資金3.3億元，扎實推進水土流失治理工作。安排資金3億元，支持城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治建設。安排5.15億元，支持造林綠化和林下利用等重點工作。繼續(xù)實施生態(tài)保護財力轉移支付制度。
提升農業(yè)發(fā)展水平。安排2.3億元，推進茶業(yè)、漁業(yè)等特色優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展。安排0.8億元，支持臺灣農民創(chuàng)業(yè)園和福建農民創(chuàng)業(yè)園建設。安排1億元，推廣設施農業(yè)。安排1.4億元，用于農業(yè)科技示范和推廣。安排0.95億元，推進農產品質量安全和動植物疫病防治工作。加大農業(yè)綜合開發(fā)投入，加快中低產田改造、高標準農田等土地治理項目建設。
（三）著力惠民實事，推進基本公共服務均等化
健全就業(yè)服務體系。促進重點群體就業(yè)，把高校畢業(yè)生就業(yè)放在首位，引導至縣以下基層單位就業(yè)。完善職業(yè)培訓補貼政策，促進農村富余勞動力進城務工。加大職業(yè)培訓力度，提高職業(yè)培訓補貼資金在就業(yè)支出中的比重。
促進教育事業(yè)發(fā)展。安排各類教育經費62億元，支持學前教育發(fā)展，補助城鄉(xiāng)義務教育階段生均公用經費，推進中小學擴容建設，為農村義務教育學生免費提供教科書和作業(yè)本，實施農村義務教育營養(yǎng)改善工程，建立中小學校舍維修長效機制，支持職業(yè)教育，加大高水平大學和重點學科建設的投入力度，構建高校共建和協(xié)同創(chuàng)新機制。
健全社會保障體系。建立和完善各項社會保障制度的管理和籌資機制，將農村居民低保標準從家庭年人均收入 1800元提高到1900元。逐步縮小城鄉(xiāng)社會保障制度差異，將符合條件的各類人群納入社會保險制度覆蓋范圍。促進城鄉(xiāng)低保、農村五保供養(yǎng)與城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等制度之間的銜接。繼續(xù)支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，支持建設以養(yǎng)老服務為重點的綜合性社會福利機構。安排2億元，落實土地出讓、補助、貼息等政策措施，支持保障性安居工程建設。
深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準從現(xiàn)有的年人均240元提高到280元。將基本公共衛(wèi)生服務經費標準從現(xiàn)有的年人均25元提高到30元。在村衛(wèi)生所全面實施國家基本藥物制度，落實鄉(xiāng)村醫(yī)生補助政策。安排2.1億元，加強全省兒科、產科床位建設，推進縣級公立醫(yī)院綜合改革，扶持社會資本舉辦醫(yī)療機構。安排市場監(jiān)管、產品質量檢測等經費20.19億元，確保食品消費安全。
（四）著力財政效能，強化監(jiān)督管理改革
堅持厲行節(jié)約。牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格控制人員經費、公用經費、“三公經費”支出?？刂茦翘灭^所建設、裝修和家具配置。進一步規(guī)范慶典、研討會、論壇等活動。切實精簡會議和文件，轉變工作作風。
加強預算績效管理。規(guī)范績效目標納入預算編制的流程，固化“預算編制有目標”的管理模式。增加預算績效跟蹤監(jiān)控試點項目。推進績效評價增點擴面工程。提高績效評價質量，完善評價結果反饋與應用機制。
做好營改增改革工作。分析試點對企業(yè)運營和財政收入的實際影響，客觀評估改革成效。深入企業(yè)了解納稅人經營和稅負情況，落實過渡期財政扶持政策。加強跟蹤研究，做好擴大改革試點行業(yè)范圍的準備工作。
深化財政監(jiān)督。進一步強化預算執(zhí)行情況、專項資金使用和市縣財政運行質量的監(jiān)督檢查，開展對重大財稅優(yōu)惠政策實施情況的專項檢查，建立健全覆蓋政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制。加強會計信息檢查和注冊會計師執(zhí)業(yè)質量檢查，提高會計行業(yè)的誠信度和公信力。做好信息主動公開和依申請公開工作，推進預決算信息公開。
各位代表，新的一年財政工作任務艱巨、使命光榮。我們將在省委省政府的正確領導下，以實際行動貫徹落實十八大精神，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，振奮精神，扎實工作，勇于創(chuàng)新，乘勢而上，努力完成全年財政預算任務，為建設美麗福建作出更大的貢獻。
