關(guān)于吉林省2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，全省各地、各部門按照省委對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和省十一屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，緊緊圍繞加快吉林老工業(yè)基地振興中心任務(wù)，突出“發(fā)展”和“民生”兩個(gè)關(guān)鍵，統(tǒng)籌推進(jìn)“三化”，著力實(shí)施“三動(dòng)”戰(zhàn)略，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，大力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，深入實(shí)施富民工程，切實(shí)保障和改善民生，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展的基礎(chǔ)上，全省財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有力保障，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）公共財(cái)政預(yù)算
1、全省財(cái)政收入
2012年，全省地方級(jí)財(cái)政收入1041.3億元，完成預(yù)算的105.6%，比上年增加191.2億元，增長(zhǎng)22.5%（地方級(jí)財(cái)政收入加上上劃中央級(jí)收入，全省全口徑財(cái)政收入1910.2億元，增長(zhǎng)17.9%）。其中，增值稅收入102.7億元，完成預(yù)算的93.3%，增長(zhǎng)10.7%；營(yíng)業(yè)稅收入218.1億元，完成預(yù)算的89%，增長(zhǎng)15.2%；企業(yè)所得稅收入111.2億元，完成預(yù)算的104.9%，增長(zhǎng)22.8%；個(gè)人所得稅收入26.8億元，完成預(yù)算的91%，下降9%（主要是提高個(gè)人所得稅工薪所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)影響）；行政事業(yè)性收費(fèi)收入86.3億元，完成預(yù)算的117.2%，增長(zhǎng)19.8%。
全省地方級(jí)財(cái)政收入1041.3億元，加上財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入81億元，中央補(bǔ)助收入1472.2億元，上年結(jié)余收入和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等206.9億元，全省財(cái)政收入總計(jì)2801.4億元。
2、全省財(cái)政支出
2012年，全省財(cái)政支出2471.2億元，完成預(yù)算的90.7%（主要是不屬于吉林省預(yù)算正常安排范圍內(nèi)的部分中央?？钕?lián)茌^晚，當(dāng)年未能撥付），比上年增加269.5億元，增長(zhǎng)12.2%。其中，一般公共服務(wù)支出249.4億元，完成預(yù)算的94.1%，增長(zhǎng)7.8%；公共安全支出135.7億元，完成預(yù)算的93.2%，增長(zhǎng)14.2%；教育支出451.1億元，完成預(yù)算的97.7%，增長(zhǎng)41%（主要是落實(shí)國(guó)家和省加大財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入政策要求，提高各類教育經(jīng)費(fèi)保障水平增加的支出）；科學(xué)技術(shù)支出25億元，完成預(yù)算的97.9%，增長(zhǎng)17.8%；文化體育與傳媒支出47.5億元，完成預(yù)算的92.6%，增長(zhǎng)7.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出304億元，完成預(yù)算的89.6%，增長(zhǎng)1.7%（主要是企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)國(guó)家補(bǔ)助資金等下達(dá)較晚，當(dāng)年未能支出）；醫(yī)療衛(wèi)生支出160.4億元，完成預(yù)算的95.8%，增長(zhǎng)11.5%；節(jié)能環(huán)保支出113.8億元，完成預(yù)算的74.7%，增長(zhǎng)11.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出291.3億元，完成預(yù)算的91.8%，增長(zhǎng)14%。
2012年，全省地方級(jí)財(cái)政收入比年初預(yù)算超收55.1億元。主要是全省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高，一次性增收因素較多等。對(duì)當(dāng)年超收收入，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.2億元，安排當(dāng)年民生等方面支出53.9億元。其中：（1）用于校舍、操場(chǎng)維修及教學(xué)設(shè)備更新改造等教育方面支出20.9億元；（2）用于暖房子工程、保障性安居工程和農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10.4億元；（3）用于公立醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和文化站等醫(yī)療衛(wèi)生及文化設(shè)施建設(shè)方面支出3.9億元；（4）用于扶持中小企業(yè)、光電子等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面支出1.5億元；（5）用于償還項(xiàng)目貸款本息支出12.6億元；（6）用于治安防控和維穩(wěn)等方面支出4.6億元。
2012年，全省安排總預(yù)備費(fèi)19.6億元。動(dòng)用情況是：（1）用于臺(tái)風(fēng)倒伏玉米救災(zāi)保糧，以及能繁母豬飼養(yǎng)補(bǔ)貼、中新吉林食品區(qū)建設(shè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面支出2.7億元；（2）用于建設(shè)應(yīng)急處突治安卡點(diǎn)、查辦大要案和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等支出3.3億元；（3）用于教育基礎(chǔ)設(shè)施維修改造及科技、文化投入等支出3.1億元；（4）用于改制國(guó)有企業(yè)補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低收入群體救助、特困職工生活救濟(jì)、保障性住房建設(shè)等方面支出3.4億元；（5）用于公共衛(wèi)生和食品安全監(jiān)督保障體系等建設(shè)支出1.6億元；（6）用于熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)采暖供熱補(bǔ)貼、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出3.1億元；（7）用于長(zhǎng)白山機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、償還政府性債務(wù)等支出2.4億元。
全省財(cái)政支出2471.2億元，加上上解中央支出、地方政府債券還本、調(diào)出資金、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等329.9億元，全省財(cái)政支出總計(jì)2801.1億元。
3、省本級(jí)財(cái)政收支
收入：2012年，省本級(jí)財(cái)政收入233.3億元，完成預(yù)算的103%，比上年增加38億元，增長(zhǎng)19.4%。其中，增值稅收入37.8億元，完成預(yù)算的96.7%，增長(zhǎng)12.2%；營(yíng)業(yè)稅收入95.7億元，完成預(yù)算的96.2%，增長(zhǎng)15.5%；企業(yè)所得稅收入37.1億元，完成預(yù)算的109.8%，增長(zhǎng)23.2%；個(gè)人所得稅收入8億元，完成預(yù)算的92.2%，下降7.8%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入16.5億元，完成預(yù)算的139.8%，增長(zhǎng)53.4%（主要是機(jī)動(dòng)車、駕駛員考試等收費(fèi)收入增加較多）。
省本級(jí)財(cái)政收入233.3億元，加上財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入81億元，中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入1472.2億元，上年結(jié)余和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等110.6億元，市縣上解收入68.8億元，省本級(jí)財(cái)政收入總計(jì)1965.9億元。
支出：2012年，省本級(jí)財(cái)政支出546.5億元，完成預(yù)算的82.4%，比上年增加26.2億元，增長(zhǎng)5%（主要是今年將部分省補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出，改由市縣列支，使省級(jí)支出相應(yīng)減少）。其中，一般公共服務(wù)支出52.8億元，完成預(yù)算的91.2%，增長(zhǎng)13.6%（主要是調(diào)整省直機(jī)關(guān)津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加的支出）；公共安全支出26.1億元，完成預(yù)算的84.2%，下降4.6%（主要是將原在省級(jí)統(tǒng)一采購(gòu)的政法裝備支出改由市縣列支）；教育支出89.1億元，完成預(yù)算的95.1%，增長(zhǎng)29.4%；科學(xué)技術(shù)支出9.1億元，完成預(yù)算的99.2%，增長(zhǎng)7.1%；文化體育與傳媒支出19.1億元，完成預(yù)算的94.4%，增長(zhǎng)4.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.6億元，完成預(yù)算的58.8%，下降0.5%（主要是企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)國(guó)家補(bǔ)助資金下達(dá)較晚，在省級(jí)形成結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）；醫(yī)療衛(wèi)生支出15.6億元，完成預(yù)算的86%，下降4.1%（主要是上年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革一次性專項(xiàng)集中支出數(shù)額較大）；農(nóng)林水事務(wù)支出104.7億元，完成預(yù)算的91%，增長(zhǎng)19.5%。
省本級(jí)年初安排預(yù)備費(fèi)6.4億元。動(dòng)用情況是：（1）用于臺(tái)風(fēng)倒伏玉米救災(zāi)保糧，以及能繁母豬飼養(yǎng)補(bǔ)貼、中新吉林食品區(qū)建設(shè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面支出1.9億元；（2）用于建設(shè)治安卡點(diǎn)、安保維穩(wěn)處突等支出1.7億元；（3）用于公共衛(wèi)生和食品安全監(jiān)督保障體系建設(shè)支出0.8億元；（4）用于熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)采暖供熱補(bǔ)貼支出1億元；（5）用于長(zhǎng)白山機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、長(zhǎng)春綜合保稅區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出1億元。
省本級(jí)財(cái)政支出546.5億元，加上上解中央支出、補(bǔ)助市縣支出、地方政府債券轉(zhuǎn)貸市縣、地方政府債券省級(jí)還本、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等1419.3億元，省本級(jí)財(cái)政支出總計(jì)1965.8億元。
4、全省財(cái)政收支平衡情況
2012年，全省財(cái)政收入總計(jì)與財(cái)政支出總計(jì)相抵，結(jié)余3624萬(wàn)元。其中，省本級(jí)結(jié)余1186萬(wàn)元，市縣結(jié)余2438萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
1、全省基金預(yù)算收支情況。2012年，全省基金預(yù)算收入516.7億元，完成預(yù)算的82.8%，下降16.2%（主要是受國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，土地出讓面積同比減少較多，與土地有關(guān)的各項(xiàng)基金收入大幅下降，下同）。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入366.7億元，完成預(yù)算的78.9%，下降21.9%。全省基金預(yù)算支出490.2億元，完成預(yù)算的60.7%，下降15.6%（主要是基金收入減少，用收入安排的基金支出相應(yīng)減少）。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出401.5億元，完成預(yù)算的61.8%，下降20.7%。
2、省本級(jí)基金預(yù)算收支情況。2012年，省級(jí)基金預(yù)算收入110.3億元，完成預(yù)算的93.1%，下降6.7%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入17.9億元，下降45.5%。省級(jí)基金預(yù)算支出44.7億元，完成預(yù)算的32.4%，增長(zhǎng)35.8%?；鹬С鐾瓿深A(yù)算較低主要是西部土地開(kāi)發(fā)整理等部分?？顚Ｓ玫拇箜?xiàng)目資金，受施工進(jìn)度影響，當(dāng)年未形成支出；基金支出增幅較高主要是國(guó)家可再生能源電價(jià)附加轉(zhuǎn)移支付增加較多。
3、平衡情況。2012年，全省基金預(yù)算收入516.7億元，加上上年結(jié)余、中央補(bǔ)助收入和調(diào)入資金等293.1億元，收入總計(jì)809.8億元。全省基金預(yù)算支出490.2億元，加上調(diào)出資金4億元，支出總計(jì)494.2億元。收支相抵，結(jié)余315.6億元，其中，省本級(jí)93.4億元，市縣222.2億元。
一年來(lái)，主要做了以下工作。
（一）加大扶持力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，提高個(gè)體工商戶增值稅、營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)，提高個(gè)人所得稅工薪所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，減半征收小微企業(yè)所得稅，取消部分涉企行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，全年減輕企業(yè)和社會(huì)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)40.6億元。多渠道籌措資金，全省財(cái)政用于支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的資金達(dá)到887.6億元，比上年增加103.5億元，爭(zhēng)取財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券資金81億元，比上年增加18億元，有力地支持了鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利、暖房子、保障性住房等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了投資拉動(dòng)、擴(kuò)大內(nèi)需、結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)發(fā)展。完善支持方式，對(duì)重大科技成果轉(zhuǎn)化資金探索運(yùn)用股權(quán)投入、債權(quán)投入、貸款貼息和無(wú)償補(bǔ)助等多種投入方式，制定了《吉林省省級(jí)財(cái)政貼息資金管理辦法》，選擇農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等專項(xiàng)資金開(kāi)展了財(cái)政貼息資金管理改革試點(diǎn)。
（二）堅(jiān)持以人為本，著力保障和改善民生。促進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)，籌措撥付資金30.3億元，支持完善小額貸款擔(dān)保、職業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策，擴(kuò)大公益性崗位開(kāi)發(fā)規(guī)模，促進(jìn)就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等特殊群體就業(yè)。完善社會(huì)保障體系，籌措撥付資金118.5億元，保證了企業(yè)基本養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放，月人均標(biāo)準(zhǔn)由1186元提高到1370元；籌措撥付資金43.1億元，將城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助水平由月人均221元和年人均1144元分別提高到243元和1259元；籌措撥付資金18億元，確保了優(yōu)撫對(duì)象、農(nóng)村五保供養(yǎng)等人員撫恤和生活補(bǔ)助費(fèi)及時(shí)足額發(fā)放；籌措撥付資金22.6億元，城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。進(jìn)一步改善群眾居住生活條件，籌措撥付資金150.3億元，開(kāi)展“八路安居”等保障性住房和“暖房子”工程建設(shè)，群眾居住條件明顯改善?；I措撥付資金8.2億元，解決了120萬(wàn)農(nóng)村人口飲水安全問(wèn)題。
（三）加大“三農(nóng)”投入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。促進(jìn)提高糧食生產(chǎn)能力，籌措撥付資金133.1億元，重點(diǎn)用于以增產(chǎn)百億斤商品糧能力建設(shè)為核心的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技推廣、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和開(kāi)展節(jié)水增糧行動(dòng)等。落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，籌措撥付資金107.6億元，全面落實(shí)糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、增產(chǎn)技術(shù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等補(bǔ)貼政策，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。擴(kuò)大農(nóng)村消費(fèi)需求，籌措撥付資金5.6億元，用于家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼，拉動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)42.1億元。推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，籌措撥付資金13.1億元，支持國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革，深入推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。在全省48個(gè)縣（市、區(qū)）開(kāi)展直補(bǔ)資金擔(dān)保貸款試點(diǎn)，金融機(jī)構(gòu)全年發(fā)放貸款61億元，36.2萬(wàn)農(nóng)戶受益。
（四）注重統(tǒng)籌兼顧，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展，全面完成國(guó)家核定的加大財(cái)政教育投入目標(biāo)任務(wù)，籌措撥付資金451.1億元，落實(shí)義務(wù)教育、中職教育免學(xué)費(fèi)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策，化解高校債務(wù)和提高生均撥款水平，啟動(dòng)實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)，建立上下學(xué)交通安全和校園安全財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，支持實(shí)施學(xué)前教育促進(jìn)工程、農(nóng)村薄弱校改造和中小學(xué)操場(chǎng)改造等。推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，撥付資金60.8億元，將城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均200元，分別提高到240元和251元，建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，實(shí)施重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，深入推進(jìn)公立醫(yī)院收支兩條線改革。支持科技創(chuàng)新，籌措撥付資金6億元，重點(diǎn)支持科技成果轉(zhuǎn)化、重大科技攻關(guān)、科技條件平臺(tái)建設(shè)和建立完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)體系等。支持公益文化事業(yè)，籌措撥付資金47.5億元，支持農(nóng)村文化大院、社區(qū)文化活動(dòng)中心、送戲下鄉(xiāng)、廣播電視村村通、農(nóng)村電影公益放映和開(kāi)展“全民閱讀”等重點(diǎn)文化惠民工程，落實(shí)博物館、美術(shù)館、圖書館等公益文化設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放政策，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)性文化單位轉(zhuǎn)企改制，扶持和培育重點(diǎn)文化企業(yè)做大做強(qiáng)。
（五）深化財(cái)政改革，不斷提高科學(xué)理財(cái)水平。健全政府預(yù)算體系，完善公共財(cái)政預(yù)算，全面編制政府性基金預(yù)算，省直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算試行范圍擴(kuò)大到50家，編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。深化部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)、非稅收入等預(yù)算管理制度改革。擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理改革試點(diǎn)范圍，省級(jí)選擇9項(xiàng)專項(xiàng)資金和74個(gè)部門項(xiàng)目支出開(kāi)展了全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)，各市縣積極開(kāi)展試點(diǎn)，初步建立了預(yù)算績(jī)效管理體系和運(yùn)行機(jī)制。完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制，建立和完善省級(jí)財(cái)政管理信息系統(tǒng)和國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，積極開(kāi)展政府性投資項(xiàng)目和財(cái)政專項(xiàng)資金電子信息系統(tǒng)集中監(jiān)管有關(guān)工作，加強(qiáng)對(duì)資金分配使用的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。擴(kuò)大預(yù)算信息公開(kāi)范圍，上報(bào)人代會(huì)審查的財(cái)政總預(yù)算，重點(diǎn)支出細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)科目。除涉及國(guó)家秘密等內(nèi)容外，省級(jí)部門預(yù)算全部向社會(huì)公開(kāi)。
總的看，2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨許多困難和問(wèn)題：受經(jīng)濟(jì)增速放緩、落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策等因素影響，財(cái)政收入繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)的難度加大；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、保障改善民生等政策性增支因素較多，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政收支平衡的任務(wù)更加繁重；財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券和其他一些政府性債務(wù)陸續(xù)進(jìn)入償還高峰期，各級(jí)政府償債壓力較大；預(yù)算支出的均衡性和財(cái)政資金使用效益還有待進(jìn)一步提高等。對(duì)此，要認(rèn)真研究，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
二、2013年預(yù)算草案
2013年預(yù)算安排既面臨許多有利條件和機(jī)遇，也面臨許多困難和壓力。一方面，吉林省著力實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需和投資拉動(dòng)戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促進(jìn)服務(wù)業(yè)跨越升級(jí)，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，全省經(jīng)濟(jì)將保持持續(xù)健康較快發(fā)展，為財(cái)政收入繼續(xù)較快增長(zhǎng)奠定良好基礎(chǔ)。同時(shí)，國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大對(duì)中西部地區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略實(shí)施區(qū)的支持力度，吉林省發(fā)展也面臨新的機(jī)遇。另一方面，繼續(xù)實(shí)施提高個(gè)體工商戶和小微企業(yè)增值稅、營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)等結(jié)構(gòu)性減稅政策，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)范圍，取消和停征部分行政事業(yè)性收費(fèi)，財(cái)政減收因素較多。同時(shí)，加大對(duì)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施支持力度，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，落實(shí)農(nóng)業(yè)、教育、科技、衛(wèi)生等法定增長(zhǎng)要求，提高基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫對(duì)象、新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等，政策性增支因素較多，財(cái)政收支矛盾十分突出。
根據(jù)全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求，2013年吉林省財(cái)政預(yù)算安排遵循的原則是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和省十次黨代會(huì)精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，繼續(xù)貫徹實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅制度改革，落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，推動(dòng)國(guó)民收入分配格局調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性安居工程、文化、科技、節(jié)能環(huán)保以及扶貧開(kāi)發(fā)的支持力度，切實(shí)保障和改善民生，樹(shù)立勤儉節(jié)約、“過(guò)緊日子”的思想，從嚴(yán)控制一般性支出，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，提高財(cái)政資金使用效益。按照上述原則，編制了2013年預(yù)算草案。
（一）公共財(cái)政預(yù)算
1、全省財(cái)政收入
2013年，全省地方級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃1197.4億元，比上年增加156.1億元，增長(zhǎng)15%。其中：增值稅收入114億元，增長(zhǎng)11%；營(yíng)業(yè)稅收入263.9億元，增長(zhǎng)21%；企業(yè)所得稅收入129.2億元，增長(zhǎng)16.2%；個(gè)人所得稅收入32.5億元，增長(zhǎng)20.9%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入93.2億元，增長(zhǎng)8%。
2、全省財(cái)政支出
2013年，全省地方級(jí)財(cái)政收入1197.4億元，加上預(yù)計(jì)財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入、中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等1205億元，全省財(cái)政收入總計(jì)2402.4億元?？鄢辖庵醒胫С?、地方政府債券還本、援助其他地區(qū)支出和調(diào)出資金等66.6億元，全省財(cái)政支出安排2335.8億元，增長(zhǎng)10.5%（不包括上年結(jié)余和執(zhí)行中國(guó)家追加的一次性專項(xiàng)補(bǔ)助，下同）。其中，一般公共服務(wù)支出246.6億元，增長(zhǎng)7%；公共安全支出130.7億元，增長(zhǎng)9.5%；教育支出413.8億元，增長(zhǎng)11%；科學(xué)技術(shù)支出28.6億元，增長(zhǎng)20%（主要是按照國(guó)家和省規(guī)定，加大科技創(chuàng)新投入增加的支出）；文化體育與傳媒支出44.1億元，增長(zhǎng)10.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出311億元，增長(zhǎng)11%；醫(yī)療衛(wèi)生支出150.7億元，增長(zhǎng)12%；節(jié)能環(huán)保支出98.9億元，增長(zhǎng)10.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出307.2億元，增長(zhǎng)11.5%；預(yù)備費(fèi)23.4億元，按當(dāng)年支出的1%安排。
3、省本級(jí)財(cái)政收支
2013年，省本級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃268.3億元，比上年增加35億元，增長(zhǎng)15%。其中：增值稅收入41.9億元，增長(zhǎng)11%；營(yíng)業(yè)稅收入113.2億元，增長(zhǎng)18.3%；企業(yè)所得稅收入43.1億元，增長(zhǎng)16%；個(gè)人所得稅收入9.6億元，增長(zhǎng)20%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入16.6億元，增長(zhǎng)0.8%。
省本級(jí)財(cái)政收入268.3億元，加上預(yù)計(jì)財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入、中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、市縣上解收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等1251.3億元，省本級(jí)財(cái)政收入總計(jì)1519.6億元?？鄢辖庵醒胫С觥⒌胤秸畟D(zhuǎn)貸市縣支出、地方政府債券省級(jí)還本、援助其他地區(qū)支出和補(bǔ)助市縣支出等756.1億元，省本級(jí)財(cái)政支出安排763.5億元，增長(zhǎng)7.5%。其中：一般公共服務(wù)支出54.8億元，增長(zhǎng)5.6%；公共安全支出33.3億元，增長(zhǎng)16.4%；教育支出106.2億元，增長(zhǎng)10.3%；科學(xué)技術(shù)支出14.5億元，增長(zhǎng)29.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.9億元，增長(zhǎng)8.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出41.5億元，增長(zhǎng)10.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出140億元，增長(zhǎng)12.3%；預(yù)備費(fèi)7.6億元，按省本級(jí)當(dāng)年支出的1%安排。
（二）政府性基金預(yù)算
1、全省基金預(yù)算收支。2013年，全省基金收入計(jì)劃538.9億元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入和新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入414.7億元。當(dāng)年收入加上上年結(jié)余、調(diào)入資金等轉(zhuǎn)移性收入324.7億元，全省基金收入總計(jì)為863.6億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等轉(zhuǎn)移性支出354.7億元，全省基金支出安排508.9億元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出414億元，農(nóng)林水事務(wù)支出20.1億元。
2、省本級(jí)基金預(yù)算收支。2013年，省本級(jí)基金收入計(jì)劃115億元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入和新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入53億元。當(dāng)年收入加上上年結(jié)余93.4億元，省本級(jí)基金收入總計(jì)為208.4億元，扣除補(bǔ)助市縣支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等轉(zhuǎn)移性支出160.3億元，省本級(jí)基金支出安排48.1億元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0.9億元，農(nóng)林水事務(wù)支出2.6億元，交通運(yùn)輸支出27.1億元。
三、開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，全面完成2013年預(yù)算任務(wù)
重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面工作。
（一）加強(qiáng)政策資金引導(dǎo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展。一是加大支持力度。增加安排重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，積極爭(zhēng)取財(cái)政部增發(fā)地方政府債券額度，鼓勵(lì)設(shè)立引導(dǎo)基金，更多地運(yùn)用股權(quán)投資、貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等激勵(lì)性方式安排項(xiàng)目投資，放大財(cái)政資金的使用效益，發(fā)揮好財(cái)稅政策資金的杠桿作用和乘數(shù)效應(yīng)。二是突出支持重點(diǎn)。認(rèn)真落實(shí)提高增值稅、營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)，減半征收小微企業(yè)所得稅，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、再生資源利用等結(jié)構(gòu)性減稅政策，加大專項(xiàng)資金整合力度，大力支持?jǐn)U大內(nèi)需、投資拉動(dòng)、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。三是改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持公路、鐵路、水利、交通等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)提高公共供給能力，改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)環(huán)境。同時(shí)，進(jìn)一步加大清費(fèi)減負(fù)工作力度，取消和停征部分行政事業(yè)性收費(fèi)，切實(shí)減輕企業(yè)和社會(huì)負(fù)擔(dān)，不斷優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展軟環(huán)境。
（二）加大資金投入力度，支持改善民生和發(fā)展社會(huì)事業(yè)。一是支持教育加快發(fā)展。統(tǒng)一城市、縣級(jí)市所在地和農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策范圍，支持中等職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)、普通高中理化生實(shí)驗(yàn)室裝備等。加大教師培訓(xùn)力度，提高師資水平。二是促進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。加強(qiáng)公益性崗位動(dòng)態(tài)管理，支持新增開(kāi)發(fā)公益性崗位。繼續(xù)安排全民創(chuàng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持大學(xué)生、就業(yè)困難人員和農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園建設(shè)，推動(dòng)全民創(chuàng)業(yè)。三是提高社會(huì)保障水平。繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平，提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助水平，提高優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)助水平，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。四是支持改善群眾居住和生活條件。認(rèn)真落實(shí)相關(guān)稅費(fèi)扶持政策，多渠道籌措資金，支持保障性安居工程、“暖房子”工程、食品安全放心工程和農(nóng)村居民飲水安全工程建設(shè)。同時(shí)，繼續(xù)大力支持科技、文化、體育、廣播電視、計(jì)劃生育等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，努力保障政法、信訪、應(yīng)急、安全生產(chǎn)等方面資金需要，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（三）落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。一是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。增加支農(nóng)資金投入，支持西部土地開(kāi)發(fā)整理、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、大中型灌區(qū)節(jié)水改造、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固和節(jié)水增糧行動(dòng)，落實(shí)產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)政策，不斷提高糧食綜合生產(chǎn)能力。穩(wěn)定農(nóng)作物良種補(bǔ)貼政策，扶持企業(yè)提高育種能力，推廣測(cè)土配方施肥、“高光效”耕作等重大農(nóng)業(yè)增產(chǎn)技術(shù)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新。二是落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼。健全農(nóng)資綜合補(bǔ)貼政策，落實(shí)農(nóng)資綜合補(bǔ)貼動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。加強(qiáng)糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等方面資金的管理，健全完善補(bǔ)貼資金管理和兌付辦法，深入開(kāi)展直補(bǔ)資金擔(dān)保貸款試點(diǎn)，加大財(cái)政扶貧開(kāi)發(fā)力度，多渠道促進(jìn)農(nóng)民增收。三是推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。扎實(shí)開(kāi)展村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，繼續(xù)支持集體林權(quán)制度改革和國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革，啟動(dòng)化解鄉(xiāng)村墊交稅費(fèi)債務(wù)，完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障制度。
（四）做好增收節(jié)支工作，進(jìn)一步提高財(cái)政的保障能力。一是保持財(cái)政收入持續(xù)較快增長(zhǎng)。大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展能力，努力培植后續(xù)財(cái)源。同時(shí)，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，規(guī)范非稅收入管理，不斷提高稅收收入占財(cái)政收入的比重，逐步建立財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制。二是堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)。全面貫徹中央和省委關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制會(huì)議經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，進(jìn)一步清理規(guī)范慶典、研討會(huì)、論壇等活動(dòng)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約。三是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持有保有壓原則，集中財(cái)力辦大事，按照促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的總體要求，進(jìn)一步向以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)傾斜財(cái)力，全力保障教育、“三農(nóng)”、科技、就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性安居工程、文化等重點(diǎn)支出需要。
（五）深化財(cái)政管理改革，著力提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是強(qiáng)化政府預(yù)算管理。進(jìn)一步完善公共財(cái)政預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的完整性。細(xì)化政府性基金預(yù)算編制，加快基金支出項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，提高基金預(yù)算年初到位率。完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理機(jī)制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，不斷提高規(guī)范化、科學(xué)化水平。二是深化預(yù)算管理制度改革。深入推進(jìn)部門預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，完善預(yù)算信息公開(kāi)機(jī)制，規(guī)范預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容和程序。深化國(guó)庫(kù)集中收付和公務(wù)卡制度改革。推進(jìn)非稅收入收繳制度改革。加強(qiáng)政府采購(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)，擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，有效發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能。三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。規(guī)范專項(xiàng)資金的設(shè)立和審批，加大專項(xiàng)資金整合力度，加強(qiáng)政府性投資和財(cái)政專項(xiàng)資金集中監(jiān)管，切實(shí)提高專項(xiàng)資金的規(guī)范性和有效性。四是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。在繼續(xù)擴(kuò)大部門預(yù)算項(xiàng)目支出和專項(xiàng)資金績(jī)效管理試點(diǎn)范圍的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，同時(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，逐步建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金運(yùn)行質(zhì)量和使用效益。五是加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)。做好財(cái)政“六五”普法中期督導(dǎo)工作，不斷提高依法行政、依法理財(cái)水平。
各位代表，2013年預(yù)算任務(wù)繁重艱巨。我們要在吉林省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受省人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，虛心聽(tīng)取省政協(xié)的意見(jiàn)和建議，振奮精神，開(kāi)拓進(jìn)取，真抓實(shí)干，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)吉林經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
