廈門市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案報(bào)告
一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，積極發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、強(qiáng)管理，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)協(xié)調(diào)發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行情況良好?！ ?/p>
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市財(cái)政總收入完成7,394,617萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%。其中，地方級(jí)財(cái)政收入4,229,089萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.1%；上劃中央收入3,165,528萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。全市財(cái)政支出4,607,139 萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%?！ ?/p>
全市地方級(jí)財(cái)政收入4,229,089萬(wàn)元，加上中央代發(fā)地方債券、上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等收入1,038,184萬(wàn)元，收入總計(jì)5,267,273萬(wàn)元；全市財(cái)政支出4,607,139 萬(wàn)元，加上上解上級(jí)、轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)出水利建設(shè)基金等支出570,302萬(wàn)元，支出總計(jì)5,177,441萬(wàn)元?？偸罩嗟?，全市結(jié)余89,832萬(wàn)元?！ ?/p>
2.市本級(jí)財(cái)政收入2,859,108萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%，增長(zhǎng)11.8%；市本級(jí)財(cái)政支出2,980,595萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.8%?！ ?/p>
市本級(jí)財(cái)政收入2,859,108萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、中央代發(fā)地方債券等收入1,057,574萬(wàn)元,收入總計(jì)3,916,682萬(wàn)元；市本級(jí)財(cái)政支出2,980,595萬(wàn)元，加上補(bǔ)助區(qū)級(jí)、上解上級(jí)、轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)出水利建設(shè)基金等支出904,072萬(wàn)元，支出總計(jì)3,884,667萬(wàn)元?？偸罩嗟?，市本級(jí)結(jié)余32,015萬(wàn)元。
（二）基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市基金收入2,096,003萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余、調(diào)入水利建設(shè)基金等收入 323,360萬(wàn)元，收入總計(jì)2,419,363萬(wàn)元；全市基金支出 2,231,111萬(wàn)元，加上上解省支出 15,000萬(wàn)元，支出總計(jì)2,246,111萬(wàn)元?？偸罩嗟?全市基金結(jié)余173,252萬(wàn)元?！ ?/p>
市本級(jí)基金收入1,469,685萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.9%，加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余、調(diào)入水利建設(shè)基金等收入 243,566萬(wàn)元，收入總計(jì)1,713,251萬(wàn)元；市本級(jí)基金支出1,322,046萬(wàn)元，加上補(bǔ)助區(qū)級(jí)及上解上級(jí)支出285,999萬(wàn)元，支出總計(jì)1,608,045萬(wàn)元?？偸罩嗟?，市本級(jí)基金結(jié)余105,206萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入93,659萬(wàn)元，支出95,186 萬(wàn)元，加上上年結(jié)余4,276萬(wàn)元，收支相抵，全市結(jié)余2,749萬(wàn)元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入78,643萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.1%，支出80,411萬(wàn)元，加上上年結(jié)余2,825萬(wàn)元，收支相抵，市本級(jí)結(jié)余1,057萬(wàn)元。
以上財(cái)政收支執(zhí)行數(shù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，待編成財(cái)政決算后，再向市人大常委會(huì)專題報(bào)告。
2012年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作有以下主要特點(diǎn)：
（一）培植拓展財(cái)源，財(cái)政綜合實(shí)力再上新臺(tái)階
全市各級(jí)財(cái)政部門積極應(yīng)對(duì)困難和挑戰(zhàn)，全力穩(wěn)增長(zhǎng)、促增收。收入規(guī)模再創(chuàng)新高。公共財(cái)政預(yù)算總收入、地方級(jí)收入分別突破700億元和400億元，地方級(jí)收入占總收入的比重57.2%，地方財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。主體稅種支撐有力。營(yíng)業(yè)稅收入首超百億元大關(guān)，達(dá)到121.6億元，增長(zhǎng)24.5%；增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四大主體稅種完成253.6億元，占地方級(jí)稅收的69.9%。區(qū)級(jí)財(cái)力顯著增強(qiáng)。島內(nèi)外一體化建設(shè)全面鋪開，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年區(qū)級(jí)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)137億元，增長(zhǎng)19.1%，高出市本級(jí)7.3個(gè)百分點(diǎn)。思明區(qū)、湖里區(qū)區(qū)級(jí)收入分別跨入30億元和20億元門檻。中央補(bǔ)助力度加大。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，中央財(cái)政下達(dá)轉(zhuǎn)移支付35億元，比上年增加9.5億元，增長(zhǎng)37.3%，有力促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（二）完善財(cái)稅政策，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新實(shí)效
認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，發(fā)揮政策資金導(dǎo)向作用，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。扶持企業(yè)發(fā)展。實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅，減免涉企收費(fèi)，全年為企業(yè)減負(fù)23億元；出臺(tái)促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)有關(guān)政策，鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)多銷；設(shè)立小微企業(yè)還貸應(yīng)急資金，新增信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、貸款獎(jiǎng)勵(lì)等措施，緩解中小企業(yè)資金壓力。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出36億元。對(duì)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)給予技改補(bǔ)貼，促進(jìn)產(chǎn)能提升；扶持總部企業(yè)再出新政，兩岸區(qū)域性金融中心加快推進(jìn)；一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在廈落地，產(chǎn)業(yè)發(fā)展能量集聚；海峽旅游品牌影響不斷擴(kuò)大，會(huì)議展覽、金融商貿(mào)等產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)內(nèi)需的潛力持續(xù)釋放。強(qiáng)化科技引領(lǐng)?？萍纪度?0.3億元。出資成立科技擔(dān)保公司，建成一批應(yīng)用研發(fā)基地，新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)169家；南方海洋研究中心等研發(fā)機(jī)構(gòu)掛牌，高層次人才投入加大，已引進(jìn)“雙百計(jì)劃”人才157人。加大開放步伐。撥付出口退稅和外貿(mào)扶持資金19 億元。新建8個(gè)外貿(mào)公共服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)融資貼息、保費(fèi)扶持等方式，鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大出口；支持企業(yè)參加境內(nèi)外展會(huì)，深化對(duì)臺(tái)商貿(mào)交流；大嶝對(duì)臺(tái)小額商品市場(chǎng)交易免稅額由3000元增至6000元?！ ?/p>
（三）保障民生福祉，公共服務(wù)水平得到新提升
加大對(duì)就學(xué)就業(yè)和“醫(yī)食住行”等民生領(lǐng)域的投入，2012年民生支出占公共財(cái)政支出的比重達(dá)67.8%。促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。教育投入26.5億元。在全省率先實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育階段標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生免學(xué)費(fèi)，統(tǒng)一全市中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)；全面完成校舍安全加固工程，新建、改擴(kuò)建23所公辦幼兒園，建成13所中小學(xué)；實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)貼，對(duì)民辦中小學(xué)購(gòu)買國(guó)標(biāo)校車給予補(bǔ)助。推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生改革。醫(yī)療衛(wèi)生支出12.7億元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年360元；居民醫(yī)保門診和住院報(bào)銷比例分別提高至50%和75%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)提高到年人均40元，家庭參保人員實(shí)現(xiàn)醫(yī)保互助共濟(jì)；第一醫(yī)院急診綜合樓、口腔醫(yī)院新院等投入使用，基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)施設(shè)備進(jìn)一步完善。文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。文化體育投入5.3億元。成功舉辦第五屆文博會(huì)，閩臺(tái)文化產(chǎn)業(yè)園被確定為國(guó)家級(jí)試驗(yàn)園區(qū)；啟用閩南大戲院，引進(jìn)中演院線實(shí)現(xiàn)品牌化管理；成立我市首個(gè)職業(yè)化羽毛球俱樂(lè)部并沖上超級(jí)聯(lián)賽，運(yùn)動(dòng)健兒參加倫敦奧運(yùn)會(huì)取得1金2銅；全市鎮(zhèn)（街）、社區(qū)配備綜合文化活動(dòng)場(chǎng)所、電子閱覽室。持續(xù)辦好惠民實(shí)事。支持“菜籃子”工程和平價(jià)商店建設(shè)，增配食品安全檢測(cè)設(shè)備；投入12.7億元建設(shè)2.9萬(wàn)套保障性住房；提高低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金，對(duì)困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)助；7.4億元支持公交發(fā)展，新增與更新公交車450輛，建成一批停車樓及人行天橋；4.3億元支持就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)；實(shí)施綜合警務(wù)改革，治安防控設(shè)施向偏遠(yuǎn)地段布局，“平安廈門”建設(shè)深入推進(jìn)。
（四）推進(jìn)同城發(fā)展，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)邁出新步伐
加大公共投資力度，全力推進(jìn)島內(nèi)外一體化和廈漳泉同城化建設(shè)。城市拓展全面提速?；I集270.3億元保障重大項(xiàng)目建設(shè)需求。龍廈鐵路建成通車，廈安高速主線、廈漳跨海大橋全線貫通，城市對(duì)外輻射能力提升；海滄隧道連接線、濱海東大道開工建設(shè)，島外新城產(chǎn)業(yè)布局、市政路網(wǎng)等初具雛形。強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)成效顯著。支農(nóng)支出8.7億元。水利設(shè)施建設(shè)投入大幅增加，完成蓮花片區(qū)等14個(gè)村（居）自來(lái)水管網(wǎng)改造；鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償、農(nóng)村勞動(dòng)力社保補(bǔ)差等政策，及時(shí)發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，農(nóng)民收入持續(xù)增長(zhǎng)。人居環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。節(jié)能環(huán)保支出10.1億元。推進(jìn)筼筜湖排污口截流工程，東溪流域等河道整治進(jìn)展順利；東部垃圾焚燒發(fā)電廠試運(yùn)行，九龍江北溪引水左干渠改造工程投入使用；實(shí)施沿街建筑立面和景觀改造，提升綠化彩化水平?！ ?/p>
（五）強(qiáng)化機(jī)制創(chuàng)新，財(cái)政管理改革呈現(xiàn)新亮點(diǎn)
繼續(xù)抓改革促創(chuàng)新，不斷拓展財(cái)政管理廣度深度。財(cái)稅改革繼續(xù)深化。調(diào)整新一輪市對(duì)區(qū)財(cái)政體制，完善房屋拆遷補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；啟動(dòng)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，營(yíng)造有利于產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的財(cái)稅環(huán)境；健全公共資源市場(chǎng)配置網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)管體系，優(yōu)化資源配置效益。管理水平不斷提升。編實(shí)編細(xì)預(yù)算，加大結(jié)余資金統(tǒng)籌，預(yù)算執(zhí)行均衡性持續(xù)提高；啟用非稅收入電子化收繳系統(tǒng)，確保依法征收、應(yīng)收盡收；實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)和工程預(yù)決算審核，核減資金43.5億元。行政效能日益提高。落實(shí)“馬上就辦”制度，審批項(xiàng)目時(shí)限大幅壓縮；辦結(jié)人大議案建議50件，代表滿意率100%；規(guī)范財(cái)政投融資項(xiàng)目預(yù)決算管理，開通重點(diǎn)項(xiàng)目審核綠色通道；會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)云平臺(tái)上線，財(cái)政服務(wù)更加貼近民眾。
各位代表，過(guò)去一年，全市各級(jí)財(cái)政部門深入落實(shí)市委、市政府決策部署，銳意改革，攻堅(jiān)克難，較好地完成財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)性問(wèn)題依然存在，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力加大、各項(xiàng)減稅因素疊加，財(cái)政收入持續(xù)快速增長(zhǎng)基礎(chǔ)還不夠牢固，需要更加突出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)；二是實(shí)施跨島發(fā)展戰(zhàn)略、推進(jìn)綜合配套改革和提高民生福利對(duì)財(cái)政保障能力的要求更高，財(cái)政收支矛盾仍然突出，需要更加注重支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，集中財(cái)力辦大事；三是財(cái)政資金使用效益尚需提高，個(gè)別領(lǐng)域和部門資金浪費(fèi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，需要更加強(qiáng)化績(jī)效管理理念，提高資源配置效率。對(duì)這些困難和問(wèn)題，我們將采取有效措施加以解決?！ ?/p>
二、2013年預(yù)算草案
按照市委、市政府的總體部署，2013年財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十八大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委第十一屆五次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，著力發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，全力推進(jìn)綜合配套改革，確保跨島發(fā)展戰(zhàn)略有效實(shí)施；堅(jiān)持拓展財(cái)源，著力支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益，構(gòu)建收入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制；堅(jiān)持改善民生，著力優(yōu)化公共財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，不斷提高公共服務(wù)水平；堅(jiān)持深化改革，著力完善財(cái)政科學(xué)運(yùn)行體制，強(qiáng)化績(jī)效管理和綜合監(jiān)管，有效提升財(cái)政資金效益。
根據(jù)以上指導(dǎo)思想，2013年預(yù)算主要指標(biāo)安排如下：
（一）全市公共財(cái)政收支預(yù)算
全市財(cái)政總收入安排8,282,430萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，其中：地方級(jí)財(cái)政收入安排4,779,330萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%；上劃中央收入安排3,503,100萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%。地方級(jí)財(cái)政收入加上調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,600萬(wàn)元，減去上下級(jí)凈繳補(bǔ)及調(diào)出水利建設(shè)基金96,912萬(wàn)元，全市財(cái)力4,699,018萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出4,699,018萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)公共財(cái)政收支預(yù)算
市本級(jí)財(cái)政收入安排3,169,080萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。市本級(jí)財(cái)政收入加上調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,600萬(wàn)元，減去上下級(jí)凈繳補(bǔ)及調(diào)出水利建設(shè)基金242,912萬(wàn)元，市本級(jí)財(cái)力2,942,768萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出2,942,768萬(wàn)元。其中象嶼保稅區(qū)管委會(huì)支出預(yù)算33,700萬(wàn)元、火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)支出預(yù)算138,470萬(wàn)元，上述兩個(gè)單位作為市政府的派出機(jī)構(gòu)，其收支預(yù)算并入市本級(jí)報(bào)請(qǐng)人大審批?！ ?/p>
市本級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目安排如下：
1.一般公共服務(wù)264,739 萬(wàn)元，主要用于維持行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及政府公共管理和公共服務(wù)支出?！ ?/p>
2.教育303,359 萬(wàn)元，符合法定增長(zhǎng)要求，重點(diǎn)推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，保障各項(xiàng)教育事業(yè)任務(wù)的完成?！ ?/p>
3.科學(xué)技術(shù)109,542 萬(wàn)元，占可安排財(cái)力4 %，其中科技創(chuàng)新與研發(fā)資金68,689萬(wàn)元，占可安排財(cái)力的2.53%，符合法定要求。重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新、信息技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項(xiàng)目。
4.文化體育與傳媒36,533 萬(wàn)元，積極扶持文化、體育、傳媒事業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)公共服務(wù)體系?！ ?/p>
5.社會(huì)保障和就業(yè)145,146 萬(wàn)元，重點(diǎn)用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、就業(yè)補(bǔ)助、城市居民最低生活保障及社會(huì)救濟(jì)等支出?！ ?/p>
6.醫(yī)療衛(wèi)生157,085萬(wàn)元，主要提高居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，取消公立醫(yī)院藥品加成，保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，加快醫(yī)院建設(shè)與改造，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展?！ ?/p>
7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)317,413 萬(wàn)元，專項(xiàng)用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、城市規(guī)劃管理、市政道路、消防場(chǎng)站建設(shè)等支出。
8.農(nóng)林水事務(wù) 79,369萬(wàn)元，符合法定增長(zhǎng)要求，繼續(xù)加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)民增收?！ ?/p>
9.交通運(yùn)輸619,864 萬(wàn)元，保障重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，實(shí)施交通改善工程，支持公交優(yōu)先發(fā)展，確保到期債務(wù)償還?！ ?/p>
10.資源勘探電力信息等事務(wù)309,302 萬(wàn)元，加大各類中小企業(yè)幫扶，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)138,216萬(wàn)元，優(yōu)化外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)，支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大?！ ?/p>
12.預(yù)備費(fèi)45,000 萬(wàn)元，占市本級(jí)財(cái)力的1.5%?！ ?/p>
（三）基金收支預(yù)算
全市政府性基金收入安排2,246,532萬(wàn)元，加上調(diào)入水利建設(shè)基金41,000萬(wàn)元，扣除上解農(nóng)田水利建設(shè)資金20,000萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出2,267,532 萬(wàn)元。市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算1,559,801 萬(wàn)元，加上調(diào)入水利建設(shè)基金27,000萬(wàn)元，扣除上解農(nóng)田水利建設(shè)資金10,075 萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出1,576,726 萬(wàn)元。主要支出說(shuō)明如下：
1.土地基金支出1,392,966 萬(wàn)元，主要包括：征地拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)、城市建設(shè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出1,302,741萬(wàn)元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出10,000萬(wàn)元，保障性住房支出50,000萬(wàn)元，計(jì)提教育支出20,150萬(wàn)元、農(nóng)田水利建設(shè)資金支出10,075萬(wàn)元?！ ?/p>
2.其他基金支出183,760萬(wàn)元,主要包括：地方教育附加安排支出75,000萬(wàn)元、水利建設(shè)基金支出27,000萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22,000萬(wàn)元、文化體育傳媒支出8,000萬(wàn)元、價(jià)格調(diào)節(jié)基金支出20,000萬(wàn)元等。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入72,706萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出72,706萬(wàn)元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入51,156萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出51,156萬(wàn)元，主要對(duì)國(guó)有企業(yè)技術(shù)改造進(jìn)行補(bǔ)助，補(bǔ)充國(guó)有企業(yè)資本金，支持做大做強(qiáng)?！ ?/p>
三、努力確保全年財(cái)政收支任務(wù)的完成
2013年是全面貫徹落實(shí)十八大精神的開局之年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將以深化綜改為動(dòng)力推進(jìn)“一區(qū)三中心”建設(shè)，以培植財(cái)源為重點(diǎn)助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以促進(jìn)和諧為己任服務(wù)百姓民生，為我市實(shí)施跨島發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障?！ ?/p>
（一）全力穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展
筑牢實(shí)體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。落實(shí)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅扶持政策，全年將為企業(yè)減負(fù)12億元；擴(kuò)大中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模，多舉措推動(dòng)工業(yè)企業(yè)上規(guī)模上水平；鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，創(chuàng)立自主品牌，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；完善外貿(mào)公共服務(wù)體系，支持企業(yè)開拓市場(chǎng)、擴(kuò)大出口。構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。加快軟件園三期、廈門科技創(chuàng)新園等園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)重大項(xiàng)目生成落地；鼓勵(lì)企業(yè)開辟周邊港口支線及拓展內(nèi)陸腹地，推進(jìn)航運(yùn)交易市場(chǎng)發(fā)展；對(duì)旅游項(xiàng)目開發(fā)、新開客運(yùn)航線給予獎(jiǎng)勵(lì)，吸引更多專業(yè)高端展會(huì)在廈舉辦；鼓勵(lì)發(fā)展電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營(yíng)等新型業(yè)態(tài)，建設(shè)特色商業(yè)街及專業(yè)市場(chǎng)，拉動(dòng)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。強(qiáng)化科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。抓好關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，加快形成新一代信息技術(shù)、生物與新醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；資助產(chǎn)業(yè)科技研發(fā)項(xiàng)目，著力建設(shè)一批高水平的科研機(jī)構(gòu)、研發(fā)中心和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，推動(dòng)“海納百川”人才計(jì)劃實(shí)施，吸引更多高層次人才來(lái)廈創(chuàng)業(yè)?！ ?/p>
（二）著力保重點(diǎn)促提升，推進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展
拓展島外提升島內(nèi)。高標(biāo)準(zhǔn)、差異化建設(shè)新城，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，產(chǎn)業(yè)和社會(huì)事業(yè)向島外布局；兩岸區(qū)域性金融中心向縱深開發(fā)，高起點(diǎn)建設(shè)國(guó)際郵輪城等一批項(xiàng)目，實(shí)施輪渡碼頭、火車站站房改擴(kuò)建工程。增強(qiáng)城市輻射能力。加快海滄隧道、北站動(dòng)車運(yùn)用所及普速出島等工程建設(shè)，完善城市交通路網(wǎng)；推進(jìn)翔安機(jī)場(chǎng)造地工程，開工建設(shè)軌道交通一號(hào)線，建成廈深鐵路和廈漳跨海大橋。促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。深化小城鎮(zhèn)試點(diǎn)改革，建設(shè)功能齊全、設(shè)施完善的新型農(nóng)村社區(qū)；支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)提升和品牌建設(shè)，農(nóng)副產(chǎn)品與食品加工實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)；鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)村社區(qū)股份合作經(jīng)濟(jì)，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保農(nóng)民增收。建設(shè)生態(tài)文明城市。繼續(xù)增加對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、污染治理的投入。加大海域清淤及岸線整治，續(xù)建長(zhǎng)泰枋洋水利樞紐工程，啟動(dòng)島外十大溪流綜合治理；推進(jìn)環(huán)島路沿線截污工程改造，西部垃圾焚燒廠投入運(yùn)行；綠化美化城鄉(xiāng)環(huán)境，建成一批城市公園、社區(qū)公園，著力打造美麗廈門。
（三）傾力解民憂惠民生，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展
提升教育水平。新建幼兒園和中小學(xué)校，統(tǒng)一公辦幼兒園公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育體系建設(shè)，落實(shí)義務(wù)教育、中職學(xué)校免費(fèi)及各類困難學(xué)生資助政策；大力發(fā)展職業(yè)教育與高等教育，加大與省部屬高校共建力度。增進(jìn)民生福利。進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)退休職工養(yǎng)老金水平，著力構(gòu)建層次多樣、功能完善的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系；增加居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助，取消公立醫(yī)院藥品加成，減輕百姓看病負(fù)擔(dān)；加快翔安醫(yī)院、五緣醫(yī)療園等項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)家基本藥物實(shí)施范圍擴(kuò)大至全部行政村衛(wèi)生室。豐富文體生活。文化資源進(jìn)一步向基層延伸，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)；辦好全國(guó)第四屆中小學(xué)生藝術(shù)展演、市運(yùn)會(huì)等大型活動(dòng)，建成市運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心等文體設(shè)施；開建全省首個(gè)閩南非遺主題公園，推動(dòng)鼓浪嶼、閩南紅磚古厝申遺，華強(qiáng)文化主題公園開業(yè)。加強(qiáng)公共保障。加大投入解決市民關(guān)注的交通擁堵問(wèn)題，優(yōu)化交通智能系統(tǒng)，加速打通“斷頭路”，建成一批下穿通道和公共停車場(chǎng)；鼓勵(lì)多渠道多形式就業(yè)創(chuàng)業(yè)，高質(zhì)量完成保障性安居工程；建設(shè)綠色蔬菜基地及農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，完善應(yīng)急救援和減災(zāi)防災(zāi)體系，增強(qiáng)市民安全感?！ ?/p>
（四）致力抓改革提績(jī)效，推動(dòng)財(cái)政科學(xué)發(fā)展
深化財(cái)政改革。完善市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度，提高區(qū)級(jí)公共服務(wù)保障能力；健全預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督有機(jī)制衡的管理體系；強(qiáng)化對(duì)招標(biāo)投標(biāo)、專家評(píng)審、供應(yīng)商管理等各環(huán)節(jié)的監(jiān)管，促進(jìn)采購(gòu)行為更加規(guī)范、透明；做好預(yù)決算信息公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。提升資金效益。落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)要求，繼續(xù)從嚴(yán)控制一般性支出和行政成本；盤活政府閑置資產(chǎn)，加大各類財(cái)政資金統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦好大事；完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法，推行全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理。完善監(jiān)管模式。實(shí)現(xiàn)財(cái)稅庫(kù)銀聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)市區(qū)貫通，跟蹤監(jiān)測(cè)重點(diǎn)稅源；運(yùn)用信息手段對(duì)財(cái)政資金實(shí)時(shí)監(jiān)控，重點(diǎn)檢查民生領(lǐng)域資金的使用；有效控制政府債務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)，提升預(yù)算單位財(cái)政財(cái)務(wù)綜合管理水平?！ ?/p>
各位代表，新的一年里，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會(huì)各項(xiàng)決議，努力完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為率先全面建成高水平小康社會(huì)作出新的更大貢獻(xiàn)！
