一、2012年財政預算執(zhí)行情況
2012年，面對復雜多變的外部形勢，在市委的領導下，全市各地區(qū)、各部門齊心協力、攻堅克難，經濟和社會發(fā)展平穩(wěn)，財政收支規(guī)模進一步擴大，完成了市十四屆人大五次會議批準的預算任務。
（一）公共財政預算執(zhí)行情況
1．全市公共財政收支
全市公共財政收入完成750.11億元（快報數，下同），比2011年實際增長（以下簡稱增長）15.2%，完成預算的100.2%，其中，稅收收入598.00億元，增長16.1%；非稅收入152.11億元，增長11.6%。
全市公共財政支出完成890.96億元，增長21.2%。
全市公共財政收支平衡情況是：全市公共財政收入750.11億元，加上地方政府債券收入15.00億元、中央對我市的稅收凈返還6.20億元、執(zhí)行中上級專項撥款等121.85億元，扣除對口支援上解資金2.17億元后，2012年預算執(zhí)行的總財力為890.99億元，與全市公共財政支出890.96億元相比，當年實現財政凈結余0.03億元。
2．市本級公共財政收支
市本級公共財政收入249.13億元，增長2.8%，完成預算的92.7%，其中，稅收收入209.80億元，增長6.0%，完成預算的91.0%；非稅收入39.33億元，下降11.3%，完成預算的102.6%。
與年初預算相比，市本級短收19.67億元，主要是受經濟增長放緩、企業(yè)效益下滑，以及國家加強房地產調控、實施結構性減稅政策等因素影響，我市與經濟發(fā)展關聯度較大的增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等主要稅種持續(xù)增長乏力。市本級上述稅種全年僅增長5.4%，低于年初預算增幅11.1個百分點，影響本級收入16.13億元。
面對嚴峻的收入形勢，為確保全年財政收支平衡，我市一方面加強組織調度，強化稽查，確保各項收入依法征收、應收盡收。另一方面，大力調整支出結構，壓縮一般性支出，嚴格控制行政經費開支，同時調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金，積極爭取中央和省支持。通過統(tǒng)籌本級財力和上級專項資金，努力消化增支因素，保障了各項民生和重點支出需要，實現了收支平衡。
采取上述措施后，市本級公共財政支出355.09億元，增長22.6%。主要支出項目完成情況是：
教育支出34.86億元，增長34.2%?？茖W技術支出10.46億元，增長11.7%。文化體育與傳媒支出5.80億元，增長30.4%。農林水事務支出35.77億元，增長37.4%。
社會保障和就業(yè)支出70.19億元，增長24.5%。醫(yī)療衛(wèi)生支出15.06億元，下降14.4%，增幅下降的原因：一是2012年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險未成年人結算年度由學年調整為自然年，相應影響了財政補助資金支出進度；二是2011年撥付大連市第二婦產醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院建設資金3.10億元，基數較高（如剔除上述因素，醫(yī)療衛(wèi)生支出可比增長18.7%）。
節(jié)能環(huán)保支出7.98億元，增長11.6%。城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出45.02億元，增長108.1%，主要原因：一是2012年城市執(zhí)法系統(tǒng)實行垂直管理，執(zhí)行中相應增加了經費支出；二是按照擴大政府投資要求，加大了對城市道橋修建改造投入。
一般公共服務支出20.79億元，增長12.8%。公共安全支出21.48億元，下降6.1%（如剔除2011年警用直升機購置資金后，可比增長9.0%）。
資源勘探電力信息等事務支出11.66億元，增長42.9%。主要是加大了對沿海經濟帶重點項目和企業(yè)技改項目貸款貼息補助力度。
商業(yè)服務業(yè)等事務支出5.84億元，下降37.5%。主要是為加強資金管理，家電下鄉(xiāng)、以舊換新補助資金由市本級列支改為縣區(qū)列支。
交通運輸支出43.25億元，增長84.0%。增幅較高的原因：一是加快推進航運中心建設，支持高鐵、機場、港口的運營建設；二是為支持城市公交發(fā)展，增加了對公交客運集團的補貼；三是落實石油價格形成機制改革補貼資金兌付工作，加大了對農村道路客運、出租車等行業(yè)的補貼。
住房保障支出8.23億元，下降18.8%。主要是泉水公共租賃住房主體工程已于2011年完工，2012年按工程進度撥付了房屋裝修等收尾資金。
市本級公共財政收支平衡情況是：市本級公共財政收入249.13億元，加上地方政府債券收入15.00億元、中央對我市的稅收凈返還6.20億元、執(zhí)行中上級專項撥款以及縣區(qū)上解和調入資金等150.01億元，扣除對縣區(qū)轉移支付和專項補助64.43億元以及對口支援上解資金0.82億元后，2012年預算執(zhí)行的總財力為355.09億元，與市本級公共財政支出355.09億元相等，實現了收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1．全市政府性基金收支
2012年全市政府性基金收入472.55億元，下降56.3%；全市政府性基金支出486.82億元，下降55.2%。
政府性基金按規(guī)定?？顚Ｓ?，當年收入與支出不完全相等，主要是按照有關管理辦法，部分收入結轉使用（下同）。
2．市本級政府性基金收支
2012年市本級政府性基金收入200.38億元，下降40.3%，其中，新增建設用地土地有償使用費11.83億元；港口建設費0.98億元；殘疾人就業(yè)保障金2.78億元；彩票公益金2.52億元；國有土地使用權出讓金158.50億元，下降45.4%。
市本級政府性基金支出為197.93億元，下降43.9%，其中，殘疾人就業(yè)保障金0.91億元；新增建設用地土地有償使用費10.80億元；國有土地使用權出讓金157.89億元（用于拆遷補償等成本性支出57.00億元、土地儲備貸款本息償還24.00億元、基礎設施建設以及計提的農田水利建設等資金支出76.89億元）；港口建設費4.55億元；彩票公益金1.22億元。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2012年市本級國有資本經營收入2.25億元；市本級國有資本經營支出1.09億元，其中，用于支持重點企業(yè)發(fā)展0.80億元，用于職工安置、動遷補償等費用性支出0.29億元。
收支相抵結余1.16億元，結轉下年使用。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2012年社會保險基金收入327.18億元；社會保險基金支出242.88億元。
社會保險基金當年結余84.30億元。
（五）預算執(zhí)行的主要特點
1.強化收入征管，財力規(guī)模持續(xù)擴大。2012年，面對復雜多變的經濟形勢和前所未有的困難，我市堅持“穩(wěn)中求進、穩(wěn)中求快”的總基調，認真貫徹穩(wěn)增長政策措施，扎實推進各項工作，主要經濟指標保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。在此基礎上，各級財稅部門積極采取有效措施，依法加強稅費征管，強化收入調控，加大稽查力度，確保各項收入應收盡收、及時足額入庫，完成了全年的預算任務。
2.繼續(xù)實施積極的財政政策，促進經濟結構調整和發(fā)展方式轉變
一是保障政府公共投資。統(tǒng)籌各級財力資源，積極發(fā)揮政府公共投入對穩(wěn)增長的關鍵作用，支持了城市地鐵、202路軌道延伸線、渤海大道、國際會議中心、大連北站南北廣場、東港商務區(qū)、市內道路橋梁改擴建等重點基礎設施和重大項目建設。市本級安排配套資金6.30億元，繼續(xù)對我市沿海經濟帶重點園區(qū)建設給予扶持。在市本級財力有限的情況下，通過制定科學合理的融資規(guī)劃，統(tǒng)籌調配資金，確保政府投資的重大項目順利實施。配合財政部成功發(fā)行了15.00億元大連市地方政府債券，用于中華路立交橋、勝利路東段拓寬改造等市內重點道路交通工程。積極爭取上級財政資金，支持保障性住房及配套設施建設。
二是促進經濟結構轉型升級。安排貼息資金，重點支持了瓦軸、大機床、中國一重等企業(yè)重大技術改造項目，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力。撥付專項資金，對數控、LED、新材料等產業(yè)項目的研究與開發(fā)進行扶持，支持了企業(yè)技術中心、海外并購科技型企業(yè)等項目的實施。認真落實結構性減稅各項政策，全年減輕企業(yè)和居民稅收負擔132.95億元，有效激發(fā)了生產和消費活力，提高了經濟可持續(xù)發(fā)展的質量和效益。進一步加大節(jié)能減排投入力度，穩(wěn)步推進農村環(huán)境連片整治試點工作的開展，通過財政補助方式繼續(xù)推動大型公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系、金太陽示范工程、太陽能光電建筑應用等節(jié)能項目建設，全年完成拆爐并網228萬平方米。大力促進國際航運中心建設，對我市港口開發(fā)和航運體系發(fā)展給予了扶持。
三是支持擴大出口和消費。足額安排出口退稅資金，全年辦理出口退稅179.00億元，比2011年增加15.00億元。全面落實支持外貿企業(yè)發(fā)展各項政策，市本級籌集資金3.00億元，對外貿企業(yè)市場開拓、貿易融資等給予扶持，提升了企業(yè)出口積極性。繼續(xù)落實家電下鄉(xiāng)補貼政策，安排補貼資金1.33億元，直接帶動家電消費10.23億元，進一步釋放了城鄉(xiāng)居民的消費潛力。
3.落實支農惠農政策，加速推進新農村建設。2012年，全市財政用于“三農”支出168.52億元，增長16.8%，其中，市本級47.62億元，增長32.9%。繼續(xù)安排農村稅費改革轉移支付補助資金。撥付支農資金，對農業(yè)綜合開發(fā)、農業(yè)科技推廣、海洋漁業(yè)發(fā)展等方面給予支持。進一步加大農村水利和生態(tài)環(huán)境建設投入力度，市本級安排資金5.60億元，用于農業(yè)高效節(jié)水灌溉、小流域治理、河道生態(tài)工程、農村安全飲水等項目建設。支持青山生態(tài)系統(tǒng)工程實施，為大規(guī)模造林綠化和生態(tài)林建設提供財力保證。積極落實種糧農民的各項補貼政策，繼續(xù)對農業(yè)機械購置實行地方累加補貼。加大整村推進扶貧開發(fā)支持力度，全市43個低收入村3000多戶農民直接受益。安排補助資金，全面擴大農業(yè)保險覆蓋范圍，提高補貼標準，增強了農業(yè)抗風險能力。進一步規(guī)范村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補工作，市本級籌集資金3.45億元，帶動農民籌資籌勞和社會投入2.30億元，推動了農村公益事業(yè)快速發(fā)展。大力促進都市型現代農業(yè)發(fā)展，安排專項資金，新發(fā)展設施農業(yè)15萬畝，支持新建溫室設施農業(yè)小區(qū)2400個。及時撥付資金，用于“8?03”洪澇災害搶險救災工作，確保了農村受災群眾基本生產生活不受影響。
4.優(yōu)化支出結構，切實保障和改善民生。2012年，全市財政用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、文化體育、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、公共交通運輸等民生方面支出563.29億元，增長30.4%，其中，市本級266.25億元，增長37.2%。
教育事業(yè)方面。全面實施城鄉(xiāng)義務教育“兩免”政策。大力支持學前教育發(fā)展，全市財政撥付資金2.57億元，對城鄉(xiāng)近600所普惠性公辦幼兒園運行進行了補助，為62所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園增設食堂和供暖設備，有效改善了學前教育辦學環(huán)境。進一步完善扶困助學體系，免除了中等職業(yè)學校農村學生學費。安排專項資金，支持中小學信息化、校舍維修改造、教學設備更新及城鄉(xiāng)教師培訓交流等工作的開展。加大高等教育和職業(yè)教育投入力度，支持了高校學科發(fā)展、人才引進、重點實驗室建設及債務化解工作，扶持職業(yè)教育實訓基地和示范校建設。
醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面。繼續(xù)完善新型農村合作醫(yī)療制度，將最低籌資標準由年人均230元提高至320元，其中，財政補助由年人均200元提高至260元。進一步健全城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險制度，提高了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準，并將流浪乞討危重病人納入定點醫(yī)院救治補助范圍。全市財政籌集資金1.60億元，建立了城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務經費保障機制，增強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構的保障能力。支持重大公共衛(wèi)生服務項目建設，繼續(xù)實施了結核病控制、艾滋病母嬰阻斷、農村孕產婦住院分娩補助、新生兒疾病篩查等重大疾病防控項目，免費為城鄉(xiāng)6.5萬名7-9歲學齡兒童提供牙齒窩溝封閉治療。深入落實國家基本藥物制度和綜合改革各項配套政策，對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施基本藥物制度給予了補助。
社會保障事業(yè)方面。連續(xù)第八年落實國家提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金政策，將養(yǎng)老金月人均發(fā)放標準提高了197元。市本級撥付資金7.10億元，繼續(xù)完善新型農村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度，將農村居民基礎養(yǎng)老金標準由80元/月提高至100元/月。進一步完善與物價變動相適應的城鄉(xiāng)低保標準自然增長機制，全市財政籌集資金4.50億元，將城鄉(xiāng)低保標準分別提高720元/年和480元/年，并相應提高了農村五保戶補助標準。落實臨時救助政策，向全市16.8萬名城鄉(xiāng)低保對象、優(yōu)撫對象、建國前老黨員等困難群體發(fā)放了“兩節(jié)”臨時救助資金。加大殘疾人事業(yè)投入力度，提高了殘疾人康復救助補助標準，為1萬名聽障高危居民實施免費致聾基因篩查。全市安排就業(yè)補助資金15.30億元，積極落實大齡下崗失業(yè)人員和高校畢業(yè)生就業(yè)等扶持政策。
文化體育事業(yè)方面。安排專項資金，實施公共文化設施免費開放及專業(yè)劇場低票價演出補貼政策，繼續(xù)支持農村電影放映、農家書屋、廣播電視節(jié)目覆蓋、送戲下鄉(xiāng)等工作的開展，豐富城鄉(xiāng)群眾文化生活。鼓勵文藝創(chuàng)作和文化產業(yè)發(fā)展，支持新人新劇目評比，積極落實重點文化企業(yè)和產業(yè)項目各項扶助政策。大力推進文化體制改革，對藝術院團轉企改制、報業(yè)集團及京劇團建設給予扶持。支持群眾體育活動開展，為十二屆全運會籌備提供了經費保障。
政策性補貼方面。繼續(xù)做好石油價格形成機制改革補貼資金兌付工作，市本級補貼支出15.50億元，重點用于補助漁業(yè)、城市公交企業(yè)、城市出租車及島際、農村水路客運經營。安排資金18.20億元，補助煤氣、自來水、城市供暖、城市公交等公用企業(yè)，確保公共事業(yè)正常運轉。深入落實糧油、肉類、農藥、化肥等重要物資的儲備機制，確保各類儲備物資實物充足、輪換及時。
各位代表，剛剛過去的2012年，是落實“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，也是本屆政府的收官之年。回首過去五年，面對復雜多變的外部形勢，我們始終堅持科學發(fā)展主題和加快轉變經濟發(fā)展方式主線，凝心聚力，迎難而上，積極發(fā)揮財政職能作用，不斷優(yōu)化支出結構，深化財政改革，圓滿完成了十四屆人大歷次會議確定的財政工作任務。
政府收入規(guī)模持續(xù)擴大，財政經濟運行質量穩(wěn)步提高。2008-2012年，全市公共財政收入累計完成2641億元，是上一個五年的3.1倍，年均遞增22.9%；公共財政支出累計完成3119億元，是上一個五年的2.7倍，年均遞增20.9%。政府運用財政工具提供公共服務、促進經濟可持續(xù)發(fā)展、保持社會穩(wěn)定的能力顯著增強。
財政支出結構不斷優(yōu)化，民生投入大幅增加。2008-2012年，全市財政用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、農業(yè)水利、公共交通運輸、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務等保障和改善民生的支出累計達1918億元，年均遞增23.3%。積極統(tǒng)籌各級財力資源，保障了202路軌道延伸線、大伙房水庫輸水入連、東聯路等一批重點民生工程建設。全面實現城鄉(xiāng)免費義務教育，建立了學前教育經費保障機制。高等教育和職業(yè)教育投入大幅提升，獎助學體系逐步完善。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，醫(yī)療保障范圍進一步擴大。積極推進了文化體制改革，公共文化服務體系全面建立。“三農”投入逐年增加，農村生態(tài)環(huán)境和農業(yè)現代化水平不斷提高，農民生產生活條件明顯改善。社會保障體系日臻完善，保障水平大幅提升。
財政改革進一步深化，科學化管理水平顯著提高。建立了完整的政府預算體系框架，將政府所有收支納入預算管理。不斷深化部門預算改革，逐步完善了定員定額標準體系。推進國庫集中收付制度改革，全面推行了公務卡管理。規(guī)范非稅收入管理，清理了120項行政事業(yè)性收費，對現有收費項目全部實行預算管理。政府采購范圍和規(guī)模不斷擴大，運行和監(jiān)管體系逐漸完善。深入推進政府資產管理改革，率先實現政府資產的動態(tài)監(jiān)管。穩(wěn)步實施預算信息公開，財政透明度進一步增強。財政監(jiān)督機制逐步健全，財政資金管理更加規(guī)范。
五年來取得的成績，是我市順應時勢、搶抓歷史機遇、全面推進東北老工業(yè)基地振興和遼寧沿海經濟帶開發(fā)開放戰(zhàn)略所取得的豐碩成果，充分反映了我市推動科學發(fā)展、維護社會和諧穩(wěn)定的能力顯著提升，也為新一屆政府開局奠定了良好的基礎。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到：經濟社會發(fā)展和經濟發(fā)展方式轉變過程中，財政承擔的保障任務十分艱巨，收支矛盾仍比較突出；區(qū)域間發(fā)展不平衡問題依然存在，部分地區(qū)財力還不夠寬裕；基本公共服務水平和均等化程度尚需提高；財稅制度還不夠完善，財政管理的科學化、精細化水平還有待進一步提升等等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中逐步加以解決。
二、2013年財政預算草案
2013年是新一屆政府的開局之年。當前，國際經濟形勢錯綜復雜、充滿變數，世界經濟低速增長態(tài)勢仍將延續(xù)；國內經濟逐步企穩(wěn)，但仍面臨不少風險和挑戰(zhàn)，不平衡、不協調、不可持續(xù)問題依然突出，經濟增長下行壓力和產能相對過剩的矛盾有所加劇。從我市情況看，受外部環(huán)境的影響，經濟運行仍將面臨艱巨性、復雜性并存的困難局面。但是，我市經濟上行的總體趨勢沒有改變，全域城市化推進過程中積累的能量逐步釋放，為我市經濟實現平穩(wěn)較快發(fā)展提供了持續(xù)的動力和廣闊的空間。只要我們牢牢把握住科學發(fā)展這個主題，堅持“穩(wěn)中求進”的總基調，振奮精神、堅定信心、統(tǒng)籌安排、扎實推進各項工作，就一定能夠克服困難，在新的歷史起點上實現財政工作的新跨越。
2013年預算安排及財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以科學發(fā)展為主題，以加快轉變經濟發(fā)展方式為主線，繼續(xù)落實積極的財政政策和結構性減稅政策；進一步優(yōu)化財政支出結構，加大對“三農”、水利、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性安居工程、文化、科技、節(jié)能環(huán)保等方面的支持力度，切實保障和改善民生；加快推進沿海經濟帶開發(fā)開放和全域城市化，促進區(qū)域協調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；樹立勤儉節(jié)約、“過緊日子”的思想，從嚴控制一般性支出；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，加強財政科學管理，提高財政資金使用效益。
按照上述指導思想，根據2013年經濟增長預期目標，并綜合考慮財政收支增減因素，我們編制了2013年預算：
（一）公共財政預算
1.全市公共財政預算
全市公共財政收入安排862.50億元，比上年實際增長15.0%，其中，稅收收入705.88億元，增長18.0%；非稅收入156.62億元，增長3.0%。
全市公共財政支出安排919.00億元，比上年預算增長14.7%。
全市公共財政收支平衡情況是：全市公共財政收入862.50億元，加上中央對我市的稅收凈返還1.47億元、中央和省提前告知專項補助57.37億元，扣除對口支援上解資金2.34億元后，當年預算的總財力為919.00億元，與安排的公共財政支出919.00億元相等，做到了收支平衡。
2.市本級公共財政預算
市本級公共財政收入安排269.00億元，比上年實際增長8.0%，其中，稅收收入233.47億元，增長11.3%；非稅收入35.53億元，下降9.7%，主要是按照省政府要求，2013年非稅收入占比要繼續(xù)下降2個百分點，同時由于非稅收入與經濟增長關聯性弱，且部分收入為一次性因素，難以持續(xù)增加。
市本級公共財政支出安排301.00億元，比上年預算增長5.6%（需要說明的是，根據財政部要求，中央和省提前告知補助數全部編入了地方預算。另外，由于2013年財政部代理地方政府發(fā)行債券額度不確定，上年支出預算仍為市十四屆人大五次會議批準的預算數）。
市本級支出預算中，教育、農業(yè)、科技等法定支出增幅均明顯高于市本級財政收入增幅；按照構建和諧社會的要求，社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育與傳媒等支出增幅較高；落實積極財政政策，適當擴大政府基本建設資金規(guī)模。具體情況是：
基本建設資金安排35.00億元，比上年增加6.00億元，主要是落實積極財政政策，增加政府投資規(guī)模（需要說明的是，按照政府收支科目改革要求，基本建設支出科目已經取消，根據資金使用方向，在相關科目中反映；對暫不能落實到具體部門的，年初預算暫在“其他支出”中反映，執(zhí)行中根據項目性質在相關科目中列支）。
一般公共服務17.48億元，增長10.6%。主要是安排黨政機關人員工資、公用經費等基本運轉性支出。同時，安排資金提高農村部分計劃生育家庭獎扶標準，建立獨生子女傷殘死亡家庭一次性撫慰、就醫(yī)等扶助政策。
公共安全19.66億元，增長10.0%。繼續(xù)安排司法體制改革配套資金。
科學技術7.73億元，增長20.0%。教育32.72億元，增長20.0%，一是繼續(xù)落實城鄉(xiāng)義務教育經費保障政策；二是對農村義務教育階段學校購買校車及學生乘車給予補貼；三是擴大中等職業(yè)學校免學費政策覆蓋范圍；四是繼續(xù)安排城鄉(xiāng)普惠性公辦幼兒園運行補助，支持農村幼兒園改善辦園條件。
農林水事務22.52億元，增長50.0%。主要是鞏固農業(yè)基礎地位，加快都市型現代農業(yè)發(fā)展，在大力支持農業(yè)產業(yè)化、新品種引進的同時，擴大農業(yè)保險補貼范圍和標準，并根據國家加強農田水利建設的有關要求，加大高效節(jié)水灌溉、小型水庫除險加固、河道達標治理等方面投入。
社會保障和就業(yè)63.72億元，增長20.0%。一是繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金待遇，人均提高10%左右；二是2013年下半年將城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金標準統(tǒng)一提高至每人每月150元；三是根據與物價變動相適應的自然增長機制，將城鄉(xiāng)低保補助標準提高10%以上；四是安排再就業(yè)資金，落實高校畢業(yè)生、失地失海人員等群體的一系列就業(yè)再就業(yè)扶持政策。
醫(yī)療衛(wèi)生19.83億元，增長20.0%。一是繼續(xù)提高新型農村合作醫(yī)療財政補助標準，由每人每年260元提高到340元；二是將城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險未成年人財政補助標準由每人每年240元提高到340元；三是人均基本公共衛(wèi)生補助標準由每年25元提高到35元。
文化體育與傳媒5.24億元，增長12.0%。按照文化大發(fā)展的要求，增加文化事業(yè)發(fā)展資金，并安排了十二屆全運會保障資金。
節(jié)能環(huán)保5.57億元，增長18.0%。繼續(xù)安排污水處理廠運行及污染減排與治理經費。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務18.37億元，增長26.0%。一是考慮液化氣等原材料成本大幅提高，增加了對燃氣集團的虧損補貼；二是行政執(zhí)法系統(tǒng)實行垂直管理后，經費全部納入市本級開支。
交通運輸18.13億元，增長50.0%。繼續(xù)安排市公交客運集團綜合補助資金，并根據市政府促進港口開發(fā)和航運體系發(fā)展的政策，增加安排了國際航運中心建設資金。
住房保障6.57億元，下降7.1%。主要是公共租賃住房建設方式由政府直接投資改為配建方式。
根據償債需要，安排27.00億元償債資金。
預備費安排9.00億元，比上年預算增加0.60億元，占公共財政支出的3.0%，符合《預算法》的相關規(guī)定。
市本級公共財政收支平衡情況是：市本級公共財政收入269.00億元，加上中央對我市的稅收凈返還1.47億元、中央和省提前告知專項補助52.87億元，扣除對縣區(qū)的凈補助21.46億元和對口支援上解資金0.88億元后，當年預算的總財力為301.00億元，與安排的市本級公共財政支出301.00億元相等，做到了收支平衡。
（二）政府性基金預算
政府性基金預算根據“以收定支、?？顚Ｓ谩⑹罩胶狻钡脑瓌t編制。
1.全市政府性基金預算
全市政府性基金收入安排643.76億元；全市政府性基金支出安排643.76億元。
2.市本級政府性基金預算
市本級政府性基金收入安排450.33億元，其中，國有土地使用權出讓金400.00億元；新增建設用地土地有償使用費10.00億元；港口建設費1.00億元；彩票公益金2.30億元；殘疾人就業(yè)保障金2.60億元。
市本級政府性基金支出安排450.33億元，其中，國有土地使用權出讓金400.00億元；新增建設用地土地有償使用費10.00億元；港口建設費1.00億元；彩票公益金2.30億元；殘疾人就業(yè)保障金2.60億元。
（三）市本級國有資本經營預算
國有資本經營預算按照“以收定支、不列赤字”的原則編制。
市本級國有資本經營預算收入安排1.10億元，全部為按8%比例收繳的國有企業(yè)利潤。加上上年結轉收入1.16億元，可安排的市本級國有資本經營收入總量為2.26億元。
市本級國有資本經營預算支出安排2.26億元，主要用于支持企業(yè)發(fā)展的資本性及費用性支出（詳見《市本級2013年國有資本經營預算草案》及說明）。
（四）社會保險基金預算
根據“統(tǒng)籌兼顧、保障有力、收支平衡、留有余地”的總體要求，社會保險基金收入安排392.39億元。社會保險基金支出安排293.64億元。社會保險基金預算當年結余98.75億元（詳見《大連市2013年社會保險基金預算草案》及說明）。
（五）確保完成預算任務的主要措施
1.依法加強征管，提高財政收入質量。加強稅收收入征管，努力加大稅收稽查力度，進一步完善稅源監(jiān)控和納稅評估體系；深入挖掘稅收可持續(xù)增長潛力，著力提高稅收收入占公共財政收入的比重。完善非稅收入征管方式，重點加強國有資源(資產)有償使用收入管理，確保各項收入應收盡收。
2.落實積極的財政政策，促進經濟平穩(wěn)發(fā)展。全面貫徹結構性稅費減免政策，減輕企業(yè)和社會負擔，推動經濟結構調整。進一步優(yōu)化投資結構，加大以水利為重點的農業(yè)農村基礎設施、教育衛(wèi)生基礎設施、保障性安居工程、節(jié)能減排和生態(tài)建設、自主創(chuàng)新能力建設等方面投入，大力推進沿海經濟帶開發(fā)開放和全域城市化建設。認真落實促進民間投資的財稅優(yōu)惠政策。加大科技投入，保障重大科技項目和關鍵技術研究的順利實施。統(tǒng)籌運用財政資金，加快推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)和服務業(yè)發(fā)展，扶持中小企業(yè)特別是小型微型企業(yè)技術創(chuàng)新和結構調整。積極推進節(jié)能減排工作，加強重點領域節(jié)能工程和節(jié)能技術改造項目建設，加快淘汰落后產能，繼續(xù)實施節(jié)能產品惠民工程。支持循環(huán)經濟發(fā)展，促進新能源、可再生能源和清潔能源的開發(fā)利用。
3.加大“三農”投入，鞏固農業(yè)基礎地位。支持現代農業(yè)發(fā)展，扶持農業(yè)標準化生產和農業(yè)產業(yè)化經營。全面落實加快水利改革發(fā)展的各項財政政策，改善農業(yè)生產條件。增加農業(yè)科技投入，促進農業(yè)科技成果轉化與技術推廣。完善農業(yè)補貼政策，健全主要農產品補貼和收儲制度。加大農業(yè)綜合開發(fā)支持力度，加快中低產田改造，擴大優(yōu)勢特色產業(yè)規(guī)模。深入推進農村綜合改革，進一步完善村級公益事業(yè)一事一議財政獎補制度。加大財政綜合扶貧投入，提高農村貧困地區(qū)和貧困人口自我發(fā)展能力。繼續(xù)支持青山生態(tài)系統(tǒng)工程，提升城市綠化水平。
4.促進社會事業(yè)發(fā)展，切實保障和改善民生。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)步擴大財政教育投入。大力發(fā)展學前教育，完善義務教育經費保障機制，支持職業(yè)教育辦學模式改革和高校創(chuàng)新能力提升計劃的實施。提高新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準，進一步完善城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務經費保障機制。鞏固國家基本藥物制度和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構運行機制，穩(wěn)步推進縣級醫(yī)院綜合改革試點。增加社會保障投入，提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金標準和城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫對象等生活保障水平，進一步完善新型農村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度。繼續(xù)支持實施重點文化惠民工程，大力促進文化事業(yè)和文化產業(yè)發(fā)展。實施更加積極的就業(yè)政策，支持高校畢業(yè)生、農民工和城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員等群體就業(yè)工作。
5.深化財政改革，完善財政運行機制。深化部門預算制度改革，繼續(xù)完善基本支出標準體系，加強項目支出預算管理。深化國庫集中收付制度改革，規(guī)范財政專戶管理，全面落實公務卡制度。加強地方政府債務管理，合理控制債務規(guī)模和風險。穩(wěn)步推進預決算信息公開，提升財政運行透明度。完善預算績效管理制度，開展民生工程和重大項目的績效評價。強化預算監(jiān)督機制，提高財政資金使用的規(guī)范性。繼續(xù)推進節(jié)約型政府建設，嚴格控制一般性支出。
各位代表，2013年財政改革和發(fā)展的任務十分繁重，我們將在市委的領導下，在市人大、市政協的監(jiān)督和支持下，在新的歷史起點上，堅持科學發(fā)展，解放思想，以百倍的信心和實干的作風，開拓進取，攻堅克難，努力完成本次會議確定的預算收支任務。
