一、主要職能
(一)承辦國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作;
(二)研究擬定扶貧開發(fā)工作的政策、規(guī)劃并組織實施;
(三)協(xié)調(diào)社會各界的扶貧工作,協(xié)調(diào)組織中央國家機關(guān)定點扶貧工作和東部發(fā)達地區(qū)支持西部貧困地區(qū)的扶貧協(xié)作工作;
(四)擬定農(nóng)村貧困人口和國家扶貧開發(fā)工作重點縣的扶持標(biāo)準(zhǔn),研究提出確定和撤消貧困縣的意見;
(五)組織對扶貧開發(fā)情況進行統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測,指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作;
(六)協(xié)調(diào)擬定中央財政專項扶貧資金分配方案,指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督扶貧資金的使用,指導(dǎo)跨省區(qū)重點扶貧項目;
(七)組織開展扶貧開發(fā)宣傳工作;
(八)負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧的國際交流與合作;
(九)承擔(dān)全國貧困地區(qū)干部扶貧開發(fā)培訓(xùn)工作;
(十)承辦國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱國務(wù)院扶貧辦)為中央財政一級預(yù)算單位。2012年部門預(yù)算反映的是辦機關(guān)和國務(wù)院扶貧辦外資項目管理中心、中國國際扶貧中心、全國貧困地區(qū)干部培訓(xùn)中心、中國扶貧發(fā)展中心四個直屬事業(yè)單位收支預(yù)算情況。
三、表格內(nèi)容說明
(一)關(guān)于公共預(yù)算收支總表的說明
2012年部門收支預(yù)算10,628.23萬元(具體數(shù)據(jù)見表格),比2011年執(zhí)行數(shù)增加596.76萬元,增幅5.95%,略有增加。增加的主要原因:一是圍繞新十年扶貧綱要的發(fā)展目標(biāo),2012年開展全國集中連片特困地區(qū)規(guī)劃編制工作;二是事業(yè)收入有所增加。
(二)關(guān)于公共預(yù)算收入表的說明
2012 年公共預(yù)算收入10,628.23萬元,其中:財政撥款收入7,142.62萬元,占67.20 %;事業(yè)收入2,994.61萬元,占28.18%;其他收入491萬元,占4.62 %。
(三)關(guān)于公共預(yù)算支出表的說明
2012 年公共預(yù)算支出10,628.23 萬元,其中:基本支出2,736.42萬元,占25.75%;項目支出7,891.81 萬元,占74.25%。
(四)關(guān)于公共預(yù)算財政撥款支出表的說明
<一>財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
2012年公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7,142.62萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)(執(zhí)行數(shù)是當(dāng)年財政撥款數(shù)加當(dāng)年國庫集中支付結(jié)余數(shù))增加161.94萬元,增長2.32%,略有增加。增加的主要原因是:圍繞新十年扶貧綱要的發(fā)展目標(biāo),2012年開展全國集中連片特困地區(qū)規(guī)劃編制工作。
<二>財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2012 年公共預(yù)算財政撥款支出用于以下方面:外交(類)支出40萬元,占0.56%;社會保障和就業(yè)(類)支出59.25萬元,占0.83%;農(nóng)林水事務(wù)(類)支出6,878.37萬元,占96.30%;住房保障支出(類)支出165萬元,占2.31%。
<三>財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。2012 年財政撥款預(yù)算數(shù)7,142.62萬元,具體情況如下:
1、外交(類)其他外交支出(款)40萬元,與2011年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于“亞州國家發(fā)展(減貧)理論與實踐研修班”。
2、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)59.25萬元。主要用于離退休人員的退休經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局的支出。
(1)歸口管理的行政單位離退休支出(項)42.56萬元。比2011年執(zhí)行數(shù)增加3.08萬元,增幅為7.81%。增加的主要原因是機關(guān)增加1名退休人員。
(2)事業(yè)單位離退休支出(項)16.69萬元。比2011年執(zhí)行數(shù)減少7.96萬元,減幅為32.30%。
3、農(nóng)林水事務(wù)支出2012年年初預(yù)算數(shù)6,878.37萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)增加171.82萬元,增幅為2.56%。部門預(yù)算農(nóng)林水事務(wù)支出主要用于開展全國農(nóng)村扶貧開發(fā)工作的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出:一是全國集中連片特困地區(qū)規(guī)劃編制工作、扶貧專項調(diào)研和課題研究、革命老區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、貧困地區(qū)防災(zāi)減災(zāi)及災(zāi)后重建、全國扶貧統(tǒng)計監(jiān)測體系建設(shè)、貧困地區(qū)各類干部培訓(xùn)、雨露計劃農(nóng)村貧困人口人力資源開發(fā)、財政扶貧資金績效考評等專項業(yè)務(wù);二是我國政府與聯(lián)合國開發(fā)計劃署(UNDP)共同合作,幫助發(fā)展中國家增強減貧能力建設(shè),開展國際減貧研究,完善國際減貧培訓(xùn)體系。
(1)行政運行支出(項)591.87萬元,為基本支出。比2011年執(zhí)行數(shù)增加43.46萬元,增幅為7.93%。增加的主要原因是機關(guān)增加在編人員。
(2)一般行政管理事務(wù)支出(項)812.13萬元,為項目支出。比2011年執(zhí)行數(shù)減少230萬元,減幅為22.07%。
(3)扶貧事業(yè)機構(gòu)支出(項)359.69萬元,為基本支出。比2011年執(zhí)行數(shù)增加5.28萬元,增幅為1.49%。
(4)其他扶貧支出(項)5114.68萬元,為項目支出。比2011年執(zhí)行數(shù)增加353.08萬元,增幅為7.42%。增加的主要原因是:圍繞新十年扶貧綱要的發(fā)展目標(biāo),2012年開展全國集中連片特困地區(qū)規(guī)劃編制工作。
4、住房保障支出2012年年初預(yù)算數(shù)為165萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)減少5萬元,減幅為2.94%。住房保障支出主要用于扶貧辦機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
(1)住房公積金(項)85萬元。與2011年執(zhí)行數(shù)持平。
(2)提租補貼(項)17萬元。與2011年執(zhí)行數(shù)持平。
(3)購房補貼(項)63萬元。比2011年執(zhí)行數(shù)減少5萬元,減幅為7.36%。
(五)關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
2012年年初批復(fù)國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
四、2012年部門預(yù)算科目名詞解釋
(一)財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
(四)外交(類)其他外交支出(款):指政府機關(guān)開展外交外事活動的支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局的支出。
1.歸口管理的行政單位離退休:指辦機關(guān)離退休并歸口統(tǒng)一管理的離退休人員經(jīng)費支出。
2.事業(yè)單位離退休:指人員經(jīng)費由財政補助的事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。(六)農(nóng)林水事務(wù)(類)扶貧(款):指用于農(nóng)村扶貧開發(fā)專項和部門工作經(jīng)費的支出。
1.行政運行:指用于行政單位保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù):指行政單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。
3.扶貧事業(yè)機構(gòu):指用于扶貧辦事業(yè)單位保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
4.其他扶貧支出:指扶貧辦事業(yè)單位為完成扶貧工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于扶貧專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指扶貧辦機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
1.住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2.提租補貼:指1999 年按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》( 國管房改字[1999]267 號)規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼,人均標(biāo)準(zhǔn)90 元/月。
3.購房補貼:指1998 年住房分配貨幣化改革之后,按照國家房改政策規(guī)定,向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
專此說明。
附件:公共預(yù)算收支總表等(表1—表5)
二〇一二年四月二十四日