國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室
2012年部門預(yù)算
目 錄
第一部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室概況
一．主要職能
二．部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2012年部門預(yù)算表
一．公共預(yù)算收支總表
二．公共預(yù)算收入表
三．公共預(yù)算支出表
四．公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
五．政府性基金預(yù)算支出表
第三部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2012年部門預(yù)算安排有關(guān)情況說明
第四部分.名詞解釋
第一部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室（國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)三峽工程稽察辦公室），為國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱三峽辦），設(shè)9個(gè)職能司（局）及機(jī)關(guān)黨委。主要職責(zé)是組織提出三峽工程（樞紐工程、輸變電工程和移民工作）的有關(guān)政策建議，起草有關(guān)法規(guī)草案，就三峽工程重大問題與有關(guān)省、直轄市和中央有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)；研究制定三峽工程移民工作管理辦法；負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)全體會(huì)議和辦公會(huì)議的準(zhǔn)備工作，督促、檢查會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)，等等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
包括機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬3個(gè)經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，即機(jī)關(guān)服務(wù)中心、培訓(xùn)中心、移民管理咨詢中心（辦公地點(diǎn)宜昌）。原所屬中國(guó)三峽出版社已轉(zhuǎn)企，不在預(yù)算編制范圍內(nèi)。
第二部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2012年部門預(yù)算表（附表）
一、公共預(yù)算收支總表
公共預(yù)算收支總表.XLS
二、公共預(yù)算收入表
公共預(yù)算收入表.XLS
三、公共預(yù)算支出表
公共預(yù)算支出表.XLS
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.XLS
五、政府性基金預(yù)算支出表
政府性基金預(yù)算支出表.XLS
注：2012年部門預(yù)算中尚未批復(fù)政府性基金預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2012年部門預(yù)算安排有關(guān)情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我國(guó)部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、關(guān)于2012年公共預(yù)算收支情況的總體說明
2012年部門收支預(yù)算較2011年增加304.04萬元。主要是財(cái)政撥款收支增加，其原因是中央用于三峽工程建設(shè)管理和收尾方面的支出費(fèi)用，2012年起正式從部門預(yù)算中安排。
二、關(guān)于2012年公共預(yù)算收入情況說明
三峽辦2012年公共預(yù)算收入5811.47萬元，較上年增加6%。其中：財(cái)政撥款收入2888.04萬元，占49.70%，全部為機(jī)關(guān)本級(jí)財(cái)政撥款收入；事業(yè)單位收入2923.43萬元，占50.30%，全部為事業(yè)單位收入（我辦所屬事業(yè)單位全部為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，其收入包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入）。
三、關(guān)于2012年公共預(yù)算支出情況說明
三峽辦2012年公共預(yù)算支出5811.47萬元，其中：基本支出4903.37 萬元，占84.37%，包括用于機(jī)關(guān)行政、事業(yè)單位和離退休，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出898.10 萬元，占15.45%，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)支出；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出10 萬元，占0.17%。
四、關(guān)于2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少287.46 萬元,主要原因是2011年按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定安排補(bǔ)發(fā)了以前年度機(jī)關(guān)在職及離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012 年不再安排。
1、一般公共服務(wù)（類）增加，是2012年安排了辦公樓供水系統(tǒng)改造經(jīng)費(fèi)及中央用于三峽工程建設(shè)管理和收尾方面的支出費(fèi)用。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）減少，是2011年按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定安排補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員及機(jī)構(gòu)的生活補(bǔ)貼支出，2012年不再安排。
3、住房保障支出（類）減少，是2012年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的職工人數(shù)減少。
第四部分.名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述以外的收入。主要是存款利息收入等。
5、一般公共服務(wù)：指三峽辦用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展行政管理活動(dòng)的支出。具體包括行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行3個(gè)項(xiàng)級(jí)支出科目。
（1）行政運(yùn)行：指三峽辦機(jī)關(guān)（不含離退休機(jī)構(gòu)及離退休，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。
（2）一般行政管理事務(wù)：指三峽辦機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出，如外事及部門機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
（3）事業(yè)運(yùn)行：指事業(yè)單位用于其保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)：指三峽辦用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。具體包括歸口管理的行政單位離退休、離退休人員管理機(jī)構(gòu)2個(gè)項(xiàng)級(jí)支出科目。
7、住房保障支出：指三峽辦機(jī)關(guān)及直屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出，具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼3個(gè)項(xiàng)級(jí)支出科目。其中：住房公積金指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；提租補(bǔ)貼指按照《關(guān)于在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》(國(guó)管房改字[1999]267號(hào))規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月；購(gòu)房補(bǔ)貼指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
