山東省2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案報(bào)告
一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，全省上下在中共山東省委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十八大和省第十次黨代會(huì)精神，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞主題主線，積極作為、科學(xué)務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)較快增長，省十一屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2012年，全省公共財(cái)政預(yù)算收入4059.4億元，完成匯總預(yù)算的102.3%，比上年增長17.5%（其中經(jīng)常性收入增長14.1%）。全省公共財(cái)政預(yù)算支出5901.7億元，完成匯總預(yù)算的107.1%，增長18%。其中：省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入464.3億元，完成預(yù)算的102.1%，比上年增長14.9%（其中經(jīng)常性收入增長12.2%）；省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出714.9億元，完成預(yù)算的107.4%，比上年增長16.7%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算（具體見附表），全省累計(jì)凈結(jié)余5.9億元，其中省級(jí)凈結(jié)余2090萬元。
2012年，全省政府性基金預(yù)算收入2798.5億元，完成預(yù)算的121%，下降5.8%；全省政府性基金預(yù)算支出2886.7億元，完成預(yù)算的111.1%，下降1.4%。其中：省級(jí)收入183.7億元，完成預(yù)算的123.6%，增長14.3%；省級(jí)支出141.7億元，完成預(yù)算的110.7%，增長18%。全省政府性基金收支下降，主要是受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，各地國有土地使用權(quán)出讓收入減少。
2012年，全省國有資本經(jīng)營預(yù)算收入44.2億元，增長118.8%；全省國有資本經(jīng)營預(yù)算支出40億元，增長105.1%。其中：省級(jí)收入18.1億元，完成預(yù)算的111.8%，增長20.6%；省級(jí)支出13.9億元，完成預(yù)算的79.4%，下降9.8%。支出未能完成預(yù)算，主要是部分企業(yè)改革改制尚未完成，有關(guān)費(fèi)用性支出未能實(shí)現(xiàn)。
各位代表，過去的一年，在人大依法監(jiān)督和政協(xié)大力支持下，各級(jí)政府及其財(cái)稅部門按照中央和省委決策部署，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面落實(shí)省人大有關(guān)決議，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
——增收節(jié)支取得新成效。面對尖銳的收支矛盾，各級(jí)狠抓開源節(jié)流、增收節(jié)支不放松，財(cái)政保障能力明顯提升。2012年，全省公共財(cái)政預(yù)算收入增長17.5%，高于全國平均增幅1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中：國稅系統(tǒng)組織地方收入708.4億元，增長5%；地稅系統(tǒng)組織地方收入2396億元，增長26.2%。財(cái)政收入過10億元的縣（市、區(qū)）達(dá)到94個(gè)，比上年增加12個(gè)，其中過30億元、40億元、50億元、60億元的縣（市、區(qū)），分別達(dá)到31個(gè)、19個(gè)、10個(gè)、3個(gè)。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全省農(nóng)業(yè)、教育、科技支出分別增長18.6%、25.7%、15.9%，其中省級(jí)三項(xiàng)支出分別增長18.9%、54.4%、17.4%，均達(dá)到法定增長要求。全省行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)等一般公共服務(wù)支出增長13.6%，低于總支出增幅4.4個(gè)百分點(diǎn)。2012年中央共下達(dá)我省各類轉(zhuǎn)移支付1516.6億元，比上年增加216.3億元，有效緩解了地方財(cái)政收支矛盾。
——支持發(fā)展取得新進(jìn)展。各級(jí)不斷加大財(cái)政調(diào)控力度，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，積極支持轉(zhuǎn)調(diào)創(chuàng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體發(fā)展，強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域帶動(dòng)戰(zhàn)略，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)增長。2012年，全省用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面的支出達(dá)1164.1億元，積極支持?jǐn)U大投資、拉動(dòng)消費(fèi)、穩(wěn)定出口；安排“三農(nóng)”資金2260億元，為糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展創(chuàng)造了條件；認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，為企業(yè)和個(gè)人減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)1617億元。在資金使用上，各級(jí)注重采取貸款貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式，積極引導(dǎo)金融和社會(huì)投入。省級(jí)財(cái)政資金較好地發(fā)揮了帶動(dòng)引領(lǐng)作用，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保和中小企業(yè)發(fā)展等方面，籌措資金287億元，帶動(dòng)市縣財(cái)政和社會(huì)投資5600多億元，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。如利用國庫間歇資金100億元，采取以存引貸方式，9個(gè)月帶動(dòng)銀行多增加貸款850.2億元，努力緩解中小企業(yè)融資困難。設(shè)立10億元自主創(chuàng)新專項(xiàng)資金，采取競爭性分配方式，帶動(dòng)社會(huì)投資124億元，集中投向9大產(chǎn)業(yè)、32個(gè)領(lǐng)域、97個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目完成后可產(chǎn)生自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)256項(xiàng)。落實(shí)人才資金14.7億元，大力支持各類人才培養(yǎng)引進(jìn)和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升自主創(chuàng)新能力。落實(shí)節(jié)能家電推廣補(bǔ)貼資金15億元，半年拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)610億元，企業(yè)高效節(jié)能家電銷售量占比提高36.8個(gè)百分點(diǎn)。設(shè)立10億元小城鎮(zhèn)發(fā)展專項(xiàng)資金，引導(dǎo)各級(jí)財(cái)政和社會(huì)投資102億元，集中扶持百鎮(zhèn)建設(shè)示范行動(dòng)。將藍(lán)黃兩區(qū)專項(xiàng)資金擴(kuò)大到28億元，引導(dǎo)社會(huì)投資800多億元，集中支持了289個(gè)海洋優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高效生態(tài)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并注資7億元發(fā)起設(shè)立了首期募集80億元的藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金。設(shè)立專項(xiàng)資金10億元，引導(dǎo)社會(huì)投資450多億元，集中扶持省會(huì)城市群經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)25個(gè)困難縣發(fā)展，重點(diǎn)支持了215個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。這些都有效放大了財(cái)政支持效應(yīng)，發(fā)揮了“四兩撥千斤”的作用，有力支持了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
——改善民生邁出新步伐。各級(jí)始終把保民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先選項(xiàng)，多措并舉籌措資金，千方百計(jì)加大民生投入。2012年，全省財(cái)政用于民生方面的支出達(dá)到3312億元，比上年增長20.6%；民生支出占財(cái)政支出的比重達(dá)到56.1%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，省委、省政府確定的“35件實(shí)事”全面落實(shí)。其中，教育支出1317億元，增長25.7%，占財(cái)政支出的比重達(dá)到22.3%，不含中央教育轉(zhuǎn)移支付達(dá)到21.1%，超額完成國家核定20%的目標(biāo)任務(wù)，各階段教育經(jīng)費(fèi)保障政策得到較好落實(shí)。兩年化解高校銀行債務(wù)127億元，超額完成化債任務(wù)，高校銀行貸款負(fù)債率由133%降至33%。醫(yī)療衛(wèi)生支出424.9億元，增長17.9%，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)提高，縣級(jí)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)和新農(nóng)合大病保險(xiǎn)工作順利啟動(dòng)。社會(huì)保障和就業(yè)支出590.6億元，增長17.8%，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月不低于60元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，城鎮(zhèn)新增就業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)連續(xù)9年雙過百萬。文化體育與傳媒支出116.4億元，增長27.1%，有力支持了“五館”免費(fèi)開放和農(nóng)家書屋、農(nóng)村電影放映等文化惠民工程，以及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制、“十藝節(jié)”籌備等工作?；I集資金160.5億元，支持開工建設(shè)各類保障性安居工程34.3萬套、竣工20.5萬套，新增發(fā)放廉租住房補(bǔ)貼1.9萬戶；籌集資金14.5億元，支持改造農(nóng)村危房12.6萬戶，均超額完成國家下達(dá)的任務(wù)。農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)支出進(jìn)一步增加，全省落實(shí)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金55.7億元，扶持了1.9萬個(gè)村的公益事業(yè)項(xiàng)目。落實(shí)資金56.2億元，繼續(xù)支持農(nóng)村土地綜合整治、農(nóng)村環(huán)境連片整治、農(nóng)村飲水安全、千村公路扶貧等工程，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。省級(jí)落實(shí)資金8.7億元，支持省委選派“第一書記”開展包村工作，幫助貧困村盡快脫貧致富。信訪維穩(wěn)等方面投入也明顯加大，促進(jìn)了社會(huì)和諧安定。
——改革管理實(shí)現(xiàn)新突破。財(cái)政體制改革不斷深化，去年省級(jí)新增資金21.2億元，進(jìn)一步完善縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制，幫助消化縣級(jí)基本財(cái)力缺口99億元。該機(jī)制建立三年來，省財(cái)政累計(jì)新增補(bǔ)助115億元，支持困難縣消化財(cái)力缺口304億元。去年納入中央和省扶持范圍的52個(gè)財(cái)力缺口縣，按財(cái)政供養(yǎng)人口計(jì)算，人均財(cái)力達(dá)到7.2萬元，比2009年提高3.4萬元。同時(shí)，按照以市為單位整體提升縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的總體部署，出臺(tái)主體稅收增長返還、出口退稅分擔(dān)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)激勵(lì)等政策，充分發(fā)揮財(cái)政體制的導(dǎo)向作用，調(diào)動(dòng)了各地科學(xué)發(fā)展的積極性。支出管理改革加快推進(jìn)，國庫集中支付改革單位覆蓋面達(dá)到98.2%，比上年提高9.9個(gè)百分點(diǎn)。全省實(shí)現(xiàn)政府采購額1073.4億元，增長27%，節(jié)約資金140.6億元。實(shí)現(xiàn)投資評(píng)審額1510.4億元，增長13.9%，審減不合理資金177.2億元。公務(wù)卡改革在省、市、縣三級(jí)全面啟動(dòng)，刷卡金額比上年增加較多。預(yù)算執(zhí)行管理得到加強(qiáng)，全省支出進(jìn)度明顯加快，其中省級(jí)前11個(gè)月支出進(jìn)度達(dá)到90.6%，比上年同期快3.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)算管理改革不斷深化，年初預(yù)算到位率不斷提高，預(yù)算編制的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)一步增強(qiáng)。預(yù)算績效管理扎實(shí)推進(jìn)，省級(jí)選擇15項(xiàng)專項(xiàng)資金開展績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，為全面實(shí)施預(yù)算績效管理奠定了基礎(chǔ)。預(yù)決算公開穩(wěn)步實(shí)施，省級(jí)面向社會(huì)公開了財(cái)政預(yù)決算報(bào)告及相關(guān)表格，并向省人大常委會(huì)報(bào)告了2011年行政經(jīng)費(fèi)決算和2012年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。大力開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，查出各類違規(guī)違紀(jì)金額108.5億元，為整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序發(fā)揮了重要作用。
各位代表，隨著2012年預(yù)算任務(wù)圓滿完成，本屆政府財(cái)政發(fā)展預(yù)期目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)。一是財(cái)政收入規(guī)?？焖僭黾印Ｈ」藏?cái)政收入先后跨越2000億元、3000億元、4000億元大關(guān)，2012年比2007年增加2384億元，年均增長19.4%。五年累計(jì)，全省公共財(cái)政收入完成1.4萬億元，是上個(gè)五年的2.6倍，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支持。二是財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)。全省公共財(cái)政支出先后跨越3000億元、4000億元、5000億元大關(guān)，2012年比2007年增加3639.9億元，年均增長21.1%。五年累計(jì)，全省公共財(cái)政支出完成2.1萬億元，是上個(gè)五年的2.7倍，財(cái)政對民生的投入成倍增加，集中財(cái)力辦了一些事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的大事實(shí)事。三是基層財(cái)政狀況逐步改善。2012年全省縣級(jí)財(cái)政收入達(dá)到2857.7億元，是2007年的2.8倍，年均增長23.1%；縣級(jí)財(cái)政支出達(dá)到3796億元，是2007年的2.7倍，年均增長21.8%；財(cái)政收入過10億元的縣（市、區(qū)）達(dá)到94個(gè)，比2007年增加57個(gè)，基層財(cái)政保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的能力明顯增強(qiáng)。四是財(cái)政管理體制機(jī)制不斷完善。預(yù)算管理改革全面推進(jìn)，預(yù)算外資金全部納入預(yù)算管理，政府預(yù)算體系逐步健全。省以下財(cái)政體制進(jìn)一步理順，縣級(jí)基本財(cái)力保障有力，稅費(fèi)改革逐步深化，財(cái)稅體制對科學(xué)發(fā)展的導(dǎo)向更加明確，財(cái)政分配的公共性、公平性、普惠性特征更加明顯。
各位代表，當(dāng)前全省財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好，但也面臨一些矛盾和問題。突出表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較多困難，財(cái)政持續(xù)增收難度加大；剛性增支因素不斷增多，財(cái)政保障任務(wù)十分繁重；地區(qū)發(fā)展不平衡問題仍然突出，部分地方財(cái)政比較困難；有些部門單位節(jié)約意識(shí)淡薄，鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象依然存在；財(cái)經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范，財(cái)政資金使用績效有待進(jìn)一步提升，等等。對此，我們將高度重視，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2013年財(cái)政預(yù)算安排意見
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作指導(dǎo)方針和省委、省政府總體工作部署，2013年全省預(yù)算安排指導(dǎo)思想是：全面落實(shí)黨的十八大和省第十次黨代會(huì)精神，牢牢把握主題主線和富民強(qiáng)省目標(biāo)，認(rèn)真實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；推動(dòng)收入分配格局調(diào)整，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性安居工程、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的支持力度，促進(jìn)民生持續(xù)改善和生態(tài)文明建設(shè)；著力提高財(cái)政收入質(zhì)量，堅(jiān)持依法理財(cái)、增收節(jié)支，深化財(cái)稅制度改革，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，把錢用在刀刃上，為經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)省建設(shè)提供有力保障。
綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢和各項(xiàng)收支增減因素，本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，2013年全省公共財(cái)政預(yù)算收入安排4546.6億元，比上年增長12%；公共財(cái)政預(yù)算支出安排6550.9億元（含中央補(bǔ)助安排的支出），增長11%。以上收支計(jì)劃安排是指導(dǎo)性的，各級(jí)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，具體情況還會(huì)有所變化，我們將及時(shí)匯總，報(bào)省人大常委會(huì)備案。
2013年省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排496.6億元，比上年增長7%（經(jīng)常性收入增長5.5%）。其中，稅收收入382.8億元，同比增長7.1%?？鄢哂袑ｍ?xiàng)用途的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)等非稅收入112.9億元，加地方政府債券收入、省本級(jí)稅收返還、中央轉(zhuǎn)移支付、市縣凈上解收入及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等691.4億元，今年省級(jí)可統(tǒng)籌安排的資金為1075.1億元，比上年預(yù)算增加107.7億元，剔除具有固定用途的轉(zhuǎn)移支付資金等，可統(tǒng)籌安排的增量資金共計(jì)95.7億元。
按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的順序，2013年省級(jí)支出預(yù)算安排省直行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)136.7億元，相同口徑（下同）比上年預(yù)算增加11.3億元；安排全省重點(diǎn)項(xiàng)目支出676.7億元，增加81.6億元；安排對下財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金261.6億元，增加33.4億元（含中央轉(zhuǎn)移支付）。預(yù)算安排的重點(diǎn)是：
（一）著力提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。這方面重點(diǎn)項(xiàng)目支出共安排276.6億元，增加30.9億元。
1、支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排37.8億元，增加11.2億元。其中：安排重點(diǎn)行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金6.9億元，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展資金9.1億元，重點(diǎn)支持服務(wù)業(yè)“四大載體”建設(shè)，實(shí)施“好客山東”品牌國際化戰(zhàn)略，促進(jìn)城鄉(xiāng)流通體系建設(shè)等。安排節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)資金12.9億元，支持建筑節(jié)能、節(jié)水節(jié)能、淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理等。安排外貿(mào)和中小企業(yè)發(fā)展資金8.9億元，加大外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展支持力度，提升中小微企業(yè)科技創(chuàng)新能力，幫助企業(yè)緩解融資難題，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。
2、推動(dòng)科技自主創(chuàng)新。安排27.4億元，增加3億元。其中：繼續(xù)安排自主創(chuàng)新專項(xiàng)資金10億元，完善競爭性分配方式，支持重點(diǎn)領(lǐng)域自主創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)。安排科技研發(fā)應(yīng)用和平臺(tái)建設(shè)資金11.9億元，大力支持應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化、自然科學(xué)基金、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和科技惠民工程建設(shè)，增強(qiáng)基礎(chǔ)和應(yīng)用科技研究能力。安排7000萬元，支持實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢培育工程和企業(yè)專利創(chuàng)造雙倍增計(jì)劃。安排高層次人才隊(duì)伍建設(shè)資金4.8億元，實(shí)施藍(lán)色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)計(jì)劃、海外高層次人才引進(jìn)“萬人計(jì)劃”和“泰山學(xué)者”工程，吸引各類人才支持我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、促進(jìn)區(qū)域持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。安排57.2億元，增加14億元。其中：繼續(xù)安排藍(lán)黃兩區(qū)建設(shè)資金28億元（含省基建基金安排4.8億元），支持兩區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及海洋經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展區(qū)域示范試點(diǎn)。繼續(xù)安排省會(huì)城市群經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展資金10億元，對省會(huì)城市群經(jīng)濟(jì)圈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)給予支持。新增西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金10億元，主要支持西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)，提升區(qū)域一體化發(fā)展水平。安排小城鎮(zhèn)發(fā)展資金12億元，支持實(shí)施百鎮(zhèn)建設(shè)示范行動(dòng)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)支撐。新設(shè)縣級(jí)稅收收入上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)資金2億元，自2013年起連續(xù)三年，對納入全省縣域科學(xué)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)范圍、稅收總量首次邁上新臺(tái)階、稅收增幅高于全省平均水平的縣（市、區(qū)）給予獎(jiǎng)勵(lì)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升。
4、加大政府公共投資力度。安排154.2億元，增加2.7億元。其中：安排預(yù)算內(nèi)基建投資11億元，用于省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和中央投資配套。安排10億元，用于支持地方鐵路建設(shè)。安排124.4億元，用于公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、客運(yùn)場站和港航建設(shè)等。安排4.7億元，用于地方政府債券發(fā)行費(fèi)及到期還本付息支出。安排4.1億元，用于基礎(chǔ)測繪、城鎮(zhèn)規(guī)劃、部分基礎(chǔ)設(shè)施以及支持省會(huì)城市公益事業(yè)發(fā)展等。
（二）著力推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。這方面重點(diǎn)項(xiàng)目支出共安排80.9億元（含水利等政府性基金安排27.8億元），增加15.4億元（含政府性基金增加8億元）。
1、支持農(nóng)業(yè)發(fā)展及扶貧開發(fā)。安排 19.2億元，增加3.1億元。其中：安排2.8億元，加大對農(nóng)業(yè)良種工程、重大農(nóng)業(yè)應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化的支持力度。安排1.5億元，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)給予貼息補(bǔ)助。安排1.7億元，加大農(nóng)民專業(yè)合作組織支持力度，支持開展農(nóng)民技能培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)民增收。安排4.2億元（含省對下轉(zhuǎn)移支付安排2億元），加大扶貧開發(fā)力度。安排4.7億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，引導(dǎo)縣域金融機(jī)構(gòu)加大涉農(nóng)貸款投放。安排6.3億元（含新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排3.8億元），進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度。
2、加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排37.8億元（含水利政府性基金24億元），增加8億元。其中：安排17.8億元，支持南水北調(diào)及續(xù)建配套工程、膠東調(diào)水、引黃濟(jì)青改擴(kuò)建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化水資源配置利用。安排9億元，支持大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、小型農(nóng)田水利建設(shè)，大力發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。安排6.2億元，支持大中型病險(xiǎn)水庫水閘除險(xiǎn)加固、中小河流治理、防汛抗旱和山洪災(zāi)害防治等，提高防汛抗旱減災(zāi)能力。安排4.8億元，推進(jìn)水利現(xiàn)代化管理和水生態(tài)文明建設(shè)工程。
3、落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民政策。安排24億元，增加4.3億元。其中：安排7.5億元，對村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議、化解鄉(xiāng)村墊交稅費(fèi)債務(wù)、生態(tài)文明鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，支持重點(diǎn)扶貧村村級(jí)組織活動(dòng)場所建設(shè)。安排4.1億元，實(shí)施植樹造林，支持農(nóng)村沼氣和秸稈綜合利用，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生態(tài)綜合治理。安排1.6億元，支持漁業(yè)資源修復(fù)行動(dòng)計(jì)劃和平安漁業(yè)工程建設(shè)。安排2.7億元，支持開展重大動(dòng)植物病蟲害防治、基層防疫、人工影響天氣等，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。安排6億元，對種糧農(nóng)戶實(shí)行直接補(bǔ)貼。安排2億元，全面開展農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)補(bǔ)貼。安排1000萬元，落實(shí)摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策。另外，結(jié)合中央財(cái)政支持，安排農(nóng)資綜合補(bǔ)貼69.3億元，農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼12.1億元，農(nóng)作物及畜牧良種補(bǔ)貼14.5億元。
（三）著力改善民生和社會(huì)管理。這方面重點(diǎn)項(xiàng)目支出共安排343.5億元（含政府性基金安排5.7億元），增加46.6億元。
1、提升教育發(fā)展質(zhì)量。安排180.2億元，增加12.9億元。其中：安排基礎(chǔ)教育發(fā)展資金53.8億元，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，擴(kuò)大免費(fèi)教科書發(fā)放范圍，加大學(xué)前教育和中小學(xué)校舍安全工程投入，改善農(nóng)村中小學(xué)就餐條件，實(shí)施農(nóng)村中小學(xué)“兩熱一暖一改”工程。安排職業(yè)教育發(fā)展資金27.9億元，將省屬高職、技校等學(xué)校生均定額由3200元提高到4200元，支持中職學(xué)校規(guī)范化建設(shè)和師資培訓(xùn)，擴(kuò)大中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)范圍，完善中職學(xué)校助學(xué)金制度。安排高等教育發(fā)展資金98.5億元，保持高校生均撥款水平在1.2萬元以上，支持高校骨干學(xué)科和特色專業(yè)建設(shè)，實(shí)施高等教育名校建設(shè)工程，落實(shí)山東大學(xué)、中國海洋大學(xué)及山東財(cái)經(jīng)大學(xué)省部共建協(xié)議。
2、完善社會(huì)保障體系。安排66.1億元（含福利彩票等政府性基金安排5.4億元），增加19.3億元（含福利彩票公益金增加2.7億元）。其中：安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金4.5億元，支持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)升級(jí)改造，實(shí)施大學(xué)生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計(jì)劃、高校畢業(yè)生到村任職、技能扶貧和“金藍(lán)領(lǐng)”工程。安排社會(huì)保障資金36.5億元，確保城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放，并將東、中、西部地區(qū)農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)分別提高到2500元、2200元和2000元，全面落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫對象、退役士兵補(bǔ)助和殘疾人康復(fù)救助等政策，將社會(huì)散居和機(jī)構(gòu)供養(yǎng)孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)由每人每月600元、1000元分別提高到720元和1200元。安排3.1億元，落實(shí)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別扶助政策，將計(jì)劃生育免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目覆蓋全省。新增10億元（含福利彩票公益金安排3億元），大力支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。安排保障性住房建設(shè)資金和農(nóng)村危房獎(jiǎng)補(bǔ)資金12億元（含政府性基金安排2.4億元），全面完成保障性住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造任務(wù)。另外，安排福利彩票公益金支出5.2億元，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、殘疾人事業(yè)發(fā)展等。
3、支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。安排68.4億元，增加6.9億元。其中：安排45億元，將新農(nóng)合及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由240元提高到280元。安排4.7億元，將人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由25元提高到30元, 將新生兒疾病免費(fèi)篩查納入重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，并對預(yù)防接種異常反應(yīng)給予補(bǔ)償。安排4.1億元，全面實(shí)施國家基本藥物制度。安排5.5億元，深入推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革。安排9億元，繼續(xù)支持醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)發(fā)展、全科醫(yī)師培養(yǎng)、食品藥品安全監(jiān)測及執(zhí)法能力建設(shè)等。
4、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理。安排16.4億元，增加3.8億元。其中：安排8.4億元，用于政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革和基層政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套。安排6.2億元，支持政法機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共建、武警現(xiàn)代化建設(shè)、加強(qiáng)公安邊防建設(shè)和公安交通管理等。安排1.8億元，支持民族宗教事務(wù)管理、困難職工幫扶、大學(xué)生志愿服務(wù)、調(diào)查統(tǒng)計(jì)及政府應(yīng)急體系建設(shè)等，對基層解決特殊疑難信訪問題給予補(bǔ)助。
5、促進(jìn)文化事業(yè)繁榮發(fā)展。安排12.4億元（含體育彩票公益金安排3000萬元），增加3.7億元。其中：安排6.2億元，落實(shí)博物館、紀(jì)念館、圖書館、文化館和美術(shù)館免費(fèi)開放政策，對文化特色示范鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村文明行動(dòng)示范村進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，支持農(nóng)村電影放映、農(nóng)村演藝活動(dòng)等。安排1億元，加強(qiáng)大遺址及文物保護(hù)力度。安排2億元，支持文化產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。安排2.2億元，確保第十屆中國藝術(shù)節(jié)順利舉辦。安排體育事業(yè)發(fā)展資金1億元，引導(dǎo)社會(huì)資本投資體育產(chǎn)業(yè)，支持第十二屆全國運(yùn)動(dòng)會(huì)備戰(zhàn)及運(yùn)動(dòng)員自主擇業(yè)補(bǔ)償?shù)取Ａ硗?，安排體育彩票公益金支出6億元，重點(diǎn)支持全民健身及體育后備人才基地建設(shè)等。
（四）著力提升基層基本公共服務(wù)水平。安排省對下財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付261.6億元，增加33.4億元（含中央轉(zhuǎn)移支付）。其中：均衡性、工資性及農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付119.7億元，主要用于對欠發(fā)達(dá)地區(qū)的財(cái)力補(bǔ)助以及彌補(bǔ)農(nóng)村稅費(fèi)改革后基層經(jīng)費(fèi)缺口?？h級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金115億元，為基層政府實(shí)施公共管理、落實(shí)民生政策提供財(cái)力保障。村干部報(bào)酬和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3億元，引導(dǎo)各地提高村級(jí)經(jīng)費(fèi)保障水平。重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、資源枯竭型城市及革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付6.9億元，加大高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)及國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)環(huán)境保護(hù)力度，支持資源枯竭型城市和國家確定的革命老區(qū)貧困縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展。產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金17億元，改善農(nóng)業(yè)大縣財(cái)力狀況，促進(jìn)糧食生產(chǎn)。
另外，安排對口支援西藏、新疆資金1.2億元。安排預(yù)備費(fèi)8億元。
按照以上收支安排意見，2013年省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：當(dāng)年省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入496.6億元，加地方政府債券收入、調(diào)入資金、中央稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、市縣上解收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等2064.1億元，收入共計(jì)2560.7億元；省級(jí)當(dāng)年財(cái)力安排支出1075.1億元，加中央?？钪С?、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出、地方政府債券轉(zhuǎn)貸市縣支出以及用非稅收入安排的支出等1485.6億元，支出共計(jì)2560.7億元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。在上述支出中，按現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定，列省本級(jí)的當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算支出為722.4億元，相同口徑比上年增長6.5%。其中：農(nóng)林水事務(wù)支出99.1億元，增長9.4%；教育支出160.7億元，增長16.3%；科技支出15.4億元，增長11.1%，均高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅。
2013年，省級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排162.6億元，比上年下降11.5%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)、中央補(bǔ)助及市縣上解收入135.4億元，省級(jí)可安排的收入總量為298億元。省級(jí)政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排298億元，其中省本級(jí)支出138.6億元，比上年下降2.2%；補(bǔ)助市縣等轉(zhuǎn)移性支出159.4億元。省級(jí)政府性基金收支下降，主要是受國家調(diào)控政策等因素影響，新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及車輛通行費(fèi)等收入減收較多。
2013年，省級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排8.6億元，比上年下降52.3%，主要是去年煤炭、機(jī)械、鋼鐵等企業(yè)效益下滑較大。當(dāng)年預(yù)算收入，加上年結(jié)轉(zhuǎn)4.9億元，省級(jí)可供安排的收入總量為13.5億元。其中：安排結(jié)構(gòu)調(diào)整與創(chuàng)新發(fā)展支出10億元，促進(jìn)企業(yè)改造升級(jí)。安排3.5億元，用于彌補(bǔ)改制破產(chǎn)企業(yè)費(fèi)用缺口，落實(shí)企業(yè)辦中小學(xué)退休教師移交屬地管理補(bǔ)助和企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補(bǔ)助政策，推動(dòng)省屬企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加強(qiáng)省屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
今年是全面落實(shí)黨的十八大和省第十次黨代會(huì)精神的開局之年，是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。我們將堅(jiān)決貫徹中央和省委省政府決策部署，按照穩(wěn)中求進(jìn)、開拓進(jìn)取、扎實(shí)開局的總體要求，全力做好各項(xiàng)工作，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)。
（一）認(rèn)真實(shí)施積極的財(cái)政政策。以提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益為中心，進(jìn)一步擴(kuò)大投資規(guī)模、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)鼓勵(lì)消費(fèi)、擴(kuò)大出口、發(fā)展中小企業(yè)、加快城鎮(zhèn)化建設(shè)等各項(xiàng)政策，努力擴(kuò)大有效需求。管好用好結(jié)構(gòu)調(diào)整、自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、區(qū)域發(fā)展等方面專項(xiàng)資金，創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，積極采用貸款貼息、股權(quán)投資、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等間接手段，努力放大財(cái)政資金的乘數(shù)效應(yīng)，大力支持產(chǎn)業(yè)升級(jí)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，繼續(xù)清理規(guī)范收費(fèi)項(xiàng)目，加快構(gòu)建有利于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的財(cái)稅體制機(jī)制，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力和活力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）全面落實(shí)民生保障政策。堅(jiān)持富民優(yōu)先原則，把保障和改善民生放在突出位置，按照“守住底線、突出重點(diǎn)、完善制度、引導(dǎo)輿論”的思路，著力加大對教育、衛(wèi)生、社保、就業(yè)、文化、保障性住房等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入，加快健全基本公共服務(wù)體系，確保在“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”上取得新進(jìn)展。創(chuàng)新民生投入方式，支持發(fā)展社會(huì)化、專業(yè)化服務(wù)，著力構(gòu)建“政府主導(dǎo)、社會(huì)參與”的多元化民生投入格局，滿足居民多樣化需求。加強(qiáng)民生資金監(jiān)管，提高民生資金使用效益，確保將每一筆資金都落實(shí)到群眾身上，讓群眾感受到黨和政府的關(guān)懷。
（三）切實(shí)抓好增收節(jié)支工作。著力提高財(cái)政收入質(zhì)量，加強(qiáng)稅源控管，規(guī)范非稅收入管理，強(qiáng)化征管措施，提高稅收占比。完善國有資本經(jīng)營預(yù)算制度，加強(qiáng)國有資產(chǎn)資源收益管理，提高政府財(cái)力綜合運(yùn)籌水平。積極爭取中央財(cái)政支持，多措并舉提高地方財(cái)政保障能力。按照中央和省委省政府改進(jìn)作風(fēng)、厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，牢固樹立過緊日子的思想，科學(xué)核定公用支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”及其他一般性支出，嚴(yán)格控制修建裝修辦公樓等樓堂館所，進(jìn)一步清理規(guī)范慶典、研討會(huì)、論壇等活動(dòng)，不斷降低行政運(yùn)行成本，把節(jié)省下來的錢用到扶貧和改善民生上。
（四）進(jìn)一步深化財(cái)稅管理改革。積極準(zhǔn)備做好營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)工作，密切關(guān)注稅制改革動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步完善地方稅體系。完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度，健全縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制，提高基層公共服務(wù)保障能力。健全完善全口徑預(yù)算體系，深化部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、投資評(píng)審、公務(wù)卡等制度改革，提高預(yù)算管理規(guī)范化水平。深入開展“績效管理年”活動(dòng)，引導(dǎo)各級(jí)各方面強(qiáng)化績效意識(shí)，努力提高財(cái)政資金使用效益。健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化對民生資金、重點(diǎn)項(xiàng)目及重大政策實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)政府債務(wù)規(guī)?？刂坪惋L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，加快形成規(guī)范的舉債融資機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，提升依法理財(cái)水平。擴(kuò)大向人大報(bào)送的部門預(yù)算范圍，加大預(yù)決算公開力度，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
各位代表，2013年全省財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨。我們將全面貫徹黨的十八大和省第十次黨代會(huì)精神，在中共山東省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，自覺接受省人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，虛心聽取省政協(xié)的意見和建議，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，確保圓滿完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)省作出更大貢獻(xiàn)。
