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目 錄 第一部分 國家民委概況 一、主要職責(zé) 二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 國家民委2013年部門決算表 一、公共預(yù)算收入支出決算總表 二、公共預(yù)算收入決算表 三、公共預(yù)算支出決算表 四、公共預(yù)算財政撥款支出決算表 五、政府性基金預(yù)算收入支出決算表 第三部分 國家民委2013年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 國家民委概況 一、主要職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于民族工作的方針、政策，組織開展民族理論、民族政策和民族工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族工作的政策建議。 （二）負責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實施、銜接，對政府系統(tǒng)民族工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 （三）起草民族法律法規(guī)和政策規(guī)定，負責(zé)督促檢查落實情況，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，聯(lián)系民族自治地方，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族區(qū)域自治法的貫徹落實。 （四）研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，維護國家統(tǒng)一。 （五）負責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。 （六）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)或配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口支援和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作。 （七）負責(zé)組織指導(dǎo)民族政策、民族法律法規(guī)和民族基本知識的宣傳教育工作，承辦國務(wù)院民族團結(jié)進步表彰活動，組織協(xié)調(diào)民族自治地方重大慶典活動。 （八）管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。 （九）負責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外和對港澳臺的交流與合作，參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作。 （十）參與擬訂少數(shù)民族人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。 （十一）承辦國務(wù)院交辦的其他事項。 二、部門決算單位構(gòu)成 國家民委部門決算包括：國家民委本級決算、離退休干部局決算和委屬19個事業(yè)單位決算。 國家民委2013年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表
第二部分 國家民委2013年部門決算表 一、公共預(yù)算收入支出決算總表
二、公共預(yù)算收入決算表
三、公共預(yù)算支出決算表
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算表
五、政府性基金預(yù)算收入支出決算表
2013年國家民委無政府性基金預(yù)算收支。 第三部分 國家民委2013年部門決算情況說明 一、公共預(yù)算收支總表說明 國家民委2013年度收入總計684,322.86萬元，支出總計684,322.86萬元。與2012年相比收、支總計減少45,810.11萬元，降低6.27%。主要原因是國家發(fā)展改革委2013 年安排的基本建設(shè)支出減少。
（一）2013年度收入總計684,322.86萬元，其中當(dāng)年收入586,487.49萬元。具體情況如下： 1.財政撥款收入435,194.24萬元，系國家民委預(yù)算單位當(dāng)年從中央財政取得的資金。比2012年決算數(shù)減少39,802.02萬元，降低8.38%，主要原因是國家發(fā)展改革委2013 年安排的基本建設(shè)支出減少。 2.事業(yè)收入105,315.68萬元，系國家民委預(yù)算單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。比2012年決算數(shù)增加5,605.20萬元，增長5.62%，主要原因是有關(guān)單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)業(yè)務(wù)活動有所增加。 3.經(jīng)營收入2,104.44萬元，系國家民委預(yù)算單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。比2012年決算數(shù)減少286.10萬元，降低11.97%。 4.其他收入43,873.13萬元。系國家民委預(yù)算單位在財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入,如投資收益、固定資產(chǎn)出租收入、利息收入等。比2012年決算數(shù)增加2,670.58萬元，增長6.48%，主要原因是部分事業(yè)單位投資收益、固定資產(chǎn)出租收入、利息收入等增加。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額4,011.91萬元。系國家民委預(yù)算單位在當(dāng)年的財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，按規(guī)定使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支缺口的資金。比2012年決算數(shù)增加3,410.77 萬元，增長567.38%，主要原因是部分事業(yè)單位因事業(yè)收入、其他收入等減少，收支差額增大，使用事業(yè)基金彌補的金額增加。 6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93,823.46萬元。系國家民委預(yù)算單位以前年度支出預(yù)算尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，及項目已完成產(chǎn)生的結(jié)余資金。包括上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，上年度部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二） 2013年度支出總計684,322.86萬元。 1.一般公共服務(wù)（類）21,060.08萬元，系國家民委機關(guān)本級、中央民族干部學(xué)院、國家民委信息中心和國家民委機關(guān)服務(wù)中心用于保障機構(gòu)正常運行、開展民族工作的支出。比2012年決算數(shù)減少1562.79萬元，降低6.91%。主要原因是減少一次性項目支出。 2.教育（類）505,830.60萬元，系國家民委六所委屬院校用于教學(xué)、科研及建設(shè)支出。比2012年決算數(shù)減少38,572萬元，降低7.09%。主要原因是國家發(fā)展改革委2013 年安排的基本建設(shè)支出減少。 3.科學(xué)技術(shù)（類）38.66萬元，系中央民族大學(xué)用于低碳宏觀發(fā)展戰(zhàn)略研究方向支出。比2012年決算數(shù)增加18.66萬元，增長93.30%。主要原因是研究任務(wù)加重，項目撥款增加。 4.文化體育與傳媒（類）25,872.26萬元，系國家民委所屬民族文化宮、中國民族語文翻譯中心、中央民族歌舞團、中國民族博物館、國家民委民族問題研究中心、全國少數(shù)民族古籍整理研究室、民族出版社、民族畫報社、民族團結(jié)雜志社和中國民族報社用于事業(yè)運行及文化項目支出。比2012年決算數(shù)減少5,208.51萬元，降低16.76%。主要原因是國家發(fā)展改革委2013 年安排的基本建設(shè)支出減少。 5.社會保障和就業(yè)（類）3,634.52萬元，系國家民委離退休干部局和民族文化宮用于國家民委機關(guān)離退休干部、管理機構(gòu)以及歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費支出。比2012年決算數(shù)增加591.45萬元，增長19.44%。主要原因是事業(yè)單位離退休人員規(guī)范津補貼經(jīng)費增長。 6.節(jié)能環(huán)保（類）442.15萬元，系委屬高校開展節(jié)能環(huán)保工作的支出。比2012年決算數(shù)增加264.30萬元，增長148.61%。主要原因是工作任務(wù)加重，項目撥款增加。 7.住房保障支出（類）19,025.32萬元，系國家民委預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼支出。比2012年決算數(shù)增加4,627.08萬元，增長32.14%。主要原因是委屬高校按照屬地原則集中發(fā)放購房補貼。 8.結(jié)余分配20,928.61萬元，系國家民委預(yù)算單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和職工福利基金。 9.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余87,490.66萬元，系國家民委相關(guān)預(yù)算單位項目，按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
二、公共預(yù)算收入決算表說明 國家民委2013年本年收入合計586,487.49萬元，其中財政撥款435,194.24萬元，占總收入的74.20%；事業(yè)收入105,315.68萬元，占總收入的17.96%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2,104.44萬元，占總收入的0.36%；其他收入43,873.13萬元，占總收入的7.48%。 （一）財政撥款收入435,194.24萬元，占總收入的74.20%。比2012年決算數(shù)減少39,802.02萬元，降低8.38%。主要原因是國家發(fā)展改革委2013 年安排的基本建設(shè)支出減少。2013年財政撥款收入包括： 1.一般公共服務(wù)（類）20,088.72萬元，占財政撥款收入的4.62%。包括：行政運行2,570.21萬元，一般行政管理事務(wù)8,189.63萬元，機關(guān)服務(wù)359.84萬元，民族工作專項6,377.35萬元，事業(yè)運行138.68萬元，其他民族事務(wù)支出2,453.01萬元。 2.教育（類）380,263.77萬元，占財政撥款收入的87.38%。包括：高中教育5,511萬元，高等教育374,752.77萬元。 3.科學(xué)技術(shù)（類）67.45萬元，文化體育與傳媒（類）16,113.35萬元，社會保障和就業(yè)（類）2,780.95萬元，三者總計占財政撥款收入的4.36%。包括：社會公益研究67.45萬元，文化10,260.01萬元，文物1,729.34萬元，新聞出版4,120萬元，其他文化體育與傳媒支出4萬元，行政事業(yè)單位離退休2,780.95萬元。 4.住房保障支出（類）15,880萬元，占財政撥款收入的3.65%。包括：住房公積金8,050萬元，提租補貼630萬元，購房補貼7,200萬元。 （二）事業(yè)收入105,315.68萬元，占總收入的17.96%。比2012年決算數(shù)增加5,605.20萬元，增長5.62%。2013年事業(yè)收入具體包括：一般公共服務(wù)1,539.79萬元，高中教育429.06萬元，高等教育98,096.77萬元，文化3,353.33萬元，社會保障和就業(yè)803.58萬元，住房保障支出1,093.15萬元。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入2,104.44萬元，占總收入的0.36%，比2012年決算數(shù)減少286.1萬元，降低11.97%。均為高等教育收入。 （四）其他收入43,873.13萬元，占總收入的7.84%。比2012年決算數(shù)增加2670.58萬元，增長6.48%。具體包括：一般公共服務(wù)1,025.3萬元，高中教育2,502.82萬元，高等教育36,709.36萬元，文化體育與傳媒1,779.3萬元，社會保障和就業(yè)0.93萬元，住房公積金1,826.54萬元，購房補貼28.88萬元。 三、公共預(yù)算支出決算表說明 國家民委2013年支出合計575,903.59萬元，比2012年決算數(shù)減少39,841.82萬元，降低6.47%。支出內(nèi)容包括基本支出356,363.84萬元，占總支出的61.88%；項目支出217,367.46萬元，占總支出的37.74%；經(jīng)營支出2,172.29萬元，占總支出的0.38%。
（一）基本支出2013年決算數(shù)為356,363.84萬元，比2012年決算數(shù)增加4,,903.17萬元，增長1.4%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）5,058.54萬元，比2012年決算數(shù)減少169.74萬元，降低3.25%，與上年基本持平。 2.教育（類）318,287.79萬元，比2012年決算數(shù)增加1,720.57萬元，增長0.54%，與上年基本持平。 3.文化體育與傳媒（類）10,357.67萬元，比2012年決算數(shù)減少1,866.19萬元，降低15.27%，主要原因是2012年補發(fā)了2011年的離退休規(guī)范津補貼經(jīng)費。 4.社會保障和就業(yè)（類）3,634.52萬元，比2012年決算數(shù)增加591.45萬元，增長19.44%，主要原因是事業(yè)單位離退休人員規(guī)范津補貼經(jīng)費增長。 5.住房保障支出（類）19,025.32萬元。比2012年決算數(shù)增加4,627.08萬元，增長32.14%，主要原因是京外委屬高校按照屬地原則集中發(fā)放購房補貼。 （二）項目支出2013年決算數(shù)為217,367.46萬元，比2012年決算數(shù)減少44,544.72萬元，降低17.01%。其中： 1.一般公共服務(wù)支出16,001.54萬元，比2012年決算數(shù)減少1,393.05萬元，降低8.01% ，主要原因是一次性項目支出減少。 2.教育支出185,370.52萬元，比2012年決算數(shù)減少40,092.30萬元，降低17.78%，主要原因是國家發(fā)展改革委2013 年安排的基本建設(shè)支出減少。 3.科學(xué)技術(shù)38.66萬元，比2012年決算數(shù)增加18.66萬元，增長93.30%，主要原因是研究任務(wù)加重，項目撥款增加。 4.文化體育與傳媒15,514.59萬元，比2012年決算數(shù)減少3,342.32萬元，降低17.72%，主要原因是國家發(fā)展改革委2013 年安排的基本建設(shè)支出減少。 5.節(jié)能環(huán)保442.15萬元，比2012年決算數(shù)增加264.30萬元，增長148.61%，主要原因是工作任務(wù)加重，項目撥款增加。 （三） 經(jīng)營支出2013年決算數(shù)為2,172.29萬元，為委屬單位經(jīng)營活動發(fā)生的支出，比2012年決算數(shù)減少了200.28萬元，降低了8.44%。 四、公共預(yù)算財政撥款支出決算表說明 （一）財政撥款支出決算總體情況。 國家民委2013年度財政撥款支出442,371.76 萬元，占本年支出合計的76.81%。與2012 年相比減少50,469.46萬元，降低10.24%。主要原因是2012年中央加大對民族高?；窘ㄔO(shè)投資力度，2013年專項基本建設(shè)投資有所減少。
（二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況。國家民委2013年度財政撥款支出預(yù)算主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）18,979.99萬元，占4.29%；教育（類）383,230.06萬元，占86.63%；科學(xué)技術(shù)（類）38.66萬元，占0.01%；文化體育與傳媒（類）20,821.09萬元，占4.71%；社會保障和就業(yè)（類）2,822.72萬元，占0.64%；節(jié)能環(huán)保（類）442.15萬元，占0.10%；住房保障支出（類）16,037.09萬元，占3.62%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。 2013年國家民委財政撥款支出442,371.76萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加24,147.11萬元，增長5.77%。比2012年決算數(shù)減少50,469.46萬元，降低10.24%。財政撥款支出中： 1.一般公共服務(wù)（類）財政撥款支出18,979.99萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少1,627.09萬元，降低7.90%。比2012年決算數(shù)減少1,148.2萬元，降低5.7%，具體情況如下： （1）民族事務(wù)（款）行政運行（項）財政撥款支出2,613.27萬元，主要為機關(guān)本級用于保障機構(gòu)正常運行，開展民族工作的基本支出。與2013年年初預(yù)算數(shù)基本持平。比2012年決算數(shù)增加216.59萬元，增長9.04%，主要原因為統(tǒng)籌動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，相應(yīng)增加有關(guān)基本支出。 （2）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）財政撥款支出6,062.79萬元，主要為國家民委機關(guān)本級未單獨設(shè)置項級科目的開展民族工作的其他項目支出。比2013年年初預(yù)算數(shù)減少2,106.2萬元，降低25.78%，主要原因為部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行。比2012年決算數(shù)增加1,312.02萬元，增長17.78%，主要原因為2013年新增一次性基本建設(shè)項目支出。 （3）民族事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）財政撥款支出359.84萬元，主要為國家民委機關(guān)服務(wù)中心為機關(guān)提供文件印制、辦公樓日常維修維護等后勤服務(wù)保障支出。比2013年年初預(yù)算數(shù)減少16.5萬元，降低4.38%，主要原因為部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行。比2012年決算數(shù)增加106.16萬元，增長41.85%，主要原因為2013年項目經(jīng)費撥款比2012年有較大幅度增長，支出相應(yīng)增加。 （4）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）財政撥款支出6,377.35萬元，主要為專項用于民族事務(wù)管理方面的項目支出。比2013年年初預(yù)算數(shù)減少335.65萬元，降低5%，主要原因為按照財政部要求在年初預(yù)算基礎(chǔ)上壓減了支出預(yù)算。比2012年決算數(shù)減少580.08萬元，降低8.34%，主要原因為壓減支出預(yù)算，支出相應(yīng)減少。 （5）民族事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）財政撥款支出140.48萬元，主要為國家民委信息中心用于保障單位正常運行，開展日常工作的基本支出。與2013年年初預(yù)算數(shù)基本持平。與2012年決算數(shù)基本持平。 （6）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）財政撥款支出3,426.26萬元，主要為中央民族干部學(xué)院、國家民委信息中心用于開展政務(wù)信息、設(shè)備購置等方面工作的基本及項目支出。比2013年年初預(yù)算數(shù)增加852.01萬元，增長33.10%，主要原因為統(tǒng)籌動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。比2012年決算數(shù)增加427.21萬元，增長14.24%，主要原因為統(tǒng)籌動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，支出相應(yīng)增加。 2.教育（類）財政撥款支出383,230.06萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加20,848.52萬元，增長5.75%。比2012年決算數(shù)減少48,790.16萬元，降低11.29%。具體情況如下： （1）普通教育（款）初中教育（項）財政撥款支出154.51萬元，主要為中央民族大學(xué)附屬中學(xué)改善辦學(xué)條件等方面的項目支出。比2012年決算數(shù)增加14.48萬元，增長10.34%，主要原因為統(tǒng)籌動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，支出相應(yīng)增加。 （2）普通教育（款）高中教育（項）財政撥款支出5,280.86萬元，主要為中央民族大學(xué)附屬中學(xué)開展教學(xué)活動，改善辦學(xué)條件等方面的支出。比2013年年初預(yù)算數(shù)減少349.14萬元，降低6.20%，主要原因為按照財政部要求在年初預(yù)算基礎(chǔ)上壓減了支出預(yù)算。比2012年決算數(shù)增加1,209.35萬元，增長29.7%，主要原因為2013年項目經(jīng)費撥款較以前年度有較大幅度增長，支出相應(yīng)增加。 （3）普通教育（款）高等教育（項）財政撥款支出377,794.69萬元，主要為中央民族大學(xué)、西北民族大學(xué)、西南民族大學(xué)、中南民族大學(xué)、北方民族大學(xué)、大連民族學(xué)院開展教學(xué)活動，改善辦學(xué)條件等方面的支出。比2013年年初預(yù)算數(shù)增加21,043.15萬元，增長5.90%，主要原因為2013年國家民委所屬高校追加長效機制專項經(jīng)費。比2012年決算數(shù)減少50,013.99萬元，降低11.69%，主要原因為國家發(fā)展改革委2013 年安排的委屬高校基本建設(shè)支出減少。 3. 科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）財政撥款支出38.66萬元。主要為中央民族大學(xué)低碳宏觀發(fā)展戰(zhàn)略研究方向支出。比2013年年初預(yù)算數(shù)減少28.79萬元，降低42.68%,主要原因為項目經(jīng)費有部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行。比2012年決算數(shù)增加18.66萬元，增長93.30%，主要原因為項目經(jīng)費撥款較2012年有較大幅度增長，支出相應(yīng)增加。 4.文化體育與傳媒（類）財政撥款支出20,821.09萬元，主要為文化展示及紀(jì)念機構(gòu)、藝術(shù)表演團體、文化創(chuàng)作與保護、博物館、新聞出版等方面的支出，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加4,289.81萬元，增長25.95%。比2012年決算數(shù)減少3,679.26萬元，降低15.02%。具體情況如下： （1）文化（款）文化展示與紀(jì)念機構(gòu)（項）財政撥款支出7,090.51萬元，主要為民族文化宮保障單位正常運行，組織開展民族文化活動、展覽展示等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。比2013年年初預(yù)算數(shù)增加4,599.73萬元，增長184.67%，主要原因為統(tǒng)籌動用以前年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金，相應(yīng)增加項目支出。比2012年決算數(shù)減少7,410.38萬元，降低51.10%，主要原因為2013年減少一次性項目支出。 （2）文化（款）藝術(shù)表演團體（項）財政撥款支出2,892.93萬元，主要為中央民族歌舞團保障單位正常運行，開展民族歌舞創(chuàng)作、公益演出等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出，與2013年年初預(yù)算數(shù)基本持平。比2012年決算數(shù)減少384.36萬元，降低11.73%，主要原因為2012年因規(guī)范離退休津補貼補發(fā)了2011年的離退休經(jīng)費，基本支出金額較大。 （3）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）財政撥款支出378.17萬元，主要為全國少數(shù)民族古籍整理研究室保障單位正常運行，開展少數(shù)民族古籍整理研究等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。比2013年年初預(yù)算數(shù)減少28.54萬元，降低7.02%，主要原因為在年初預(yù)算基礎(chǔ)上按照財政部要求壓減了支出預(yù)算。比2012年決算數(shù)減少77.69萬元，降低17.04%，主要原因為項目支出預(yù)算壓減，支出相應(yīng)減少。 （4）文化（款）其他文化支出（項）財政撥款支出4,606.14萬元，主要為中國民族語文翻譯中心、國家民委民族問題研究中心保障單位正常運行，開展黨和國家重要文獻翻譯、民族語文翻譯軟件開發(fā)、民族問題研究等專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出，與2013年年初預(yù)算數(shù)和2012年決算數(shù)基本持平。 （5）文物（款）博物館（項）財政撥款支出1,729.34萬元，主要為中國民族博物館保障單位正常運行，開展建館籌備、民族文物征集搶救、民族文物研究等專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出，與2013年年初預(yù)算數(shù)基本持平。比2012年決算數(shù)增加179.43萬元，增長11.58%，主要原因為2013年新增項目支出。 （6）新聞出版（款）其他新聞出版支出（項）財政撥款支出4,120萬元，主要為民族出版社、民族畫報社、民族團結(jié)雜志社、中國民族報社四家新聞出版單位虧損補貼支出，與2013年年初預(yù)算數(shù)一致。新聞出版單位虧損補貼支出于2013年納入部門預(yù)算項目管理，2012年無此項支出。 （7）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）財政撥款支出4萬元，主要為民族出版社下屬的中國民族攝影藝術(shù)出版社文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出，屬于2013年追加項目支出。 5.社會保障和就業(yè)（類）財政撥款支出2,822.72萬元，主要用于機關(guān)、實行歸口管理的事業(yè)單位、參公管理事業(yè)單位離退休人員及離退休管理機構(gòu)等支出，與2013年年初預(yù)算數(shù)和2012年決算數(shù)基本持平。具體情況如下： （1）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）財政撥款支出1,431.91萬元，主要為國家民委離退休干部局統(tǒng)一管理的委機關(guān)離退休人員的支出，與2013年年初預(yù)算數(shù)基本持平。比2012年決算數(shù)增加130.75萬元，增長10.05%，主要原因是人員變動，相應(yīng)增加了相關(guān)支出。 （2）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）財政撥款支出1,118.22萬元，主要為國家民委實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費，與2013年年初預(yù)算數(shù)基本持平。比2012年決算數(shù)減少150萬元，降低11.83%，主要原因為2012年追加了離退休經(jīng)費撥款，相應(yīng)支出增加。 （3）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）財政撥款支出272.59萬元，主要為向離退休人員提供管理服務(wù)的國家民委離退休干部局的支出，與2013年年初預(yù)算數(shù)和2012年決算數(shù)基本持平。 6.節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）財政撥款支出442.15萬元，主要為中央民族大學(xué)和西北民族大學(xué)校園節(jié)能監(jiān)管體系補助資金，為動用以前年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。 7. 住房保障支出（類）財政撥款支出16,037.09萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加157.09萬元，基本持平。比2012年決算數(shù)增加2,940.36萬元，增長22.45%。具體情況如下： （1）住房改革支出（款）住房公積金（項）財政撥款支出8,066.46萬元。主要為國家民委預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定用于住房公積金方面的支出。與2013年年初預(yù)算數(shù)持平。與2012年決算數(shù)持平。 （2）住房改革支出（款）提租補貼（項）財政撥款支出649.3萬元。主要為國家民委預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定用于提租補貼方面的支出。與2013年年初預(yù)算數(shù)持平。與2012年決算數(shù)持平。 （3）住房改革支出（款）購房補貼（項）財政撥款支出7,321.34萬元。主要為國家民委預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定用于購房補貼方面的支出。與2013年年初預(yù)算數(shù)持平。比2012年決算數(shù)增加3,032.77萬元，增長70.72%，主要原因為國家民委所屬高校按照屬地原則集中發(fā)放購房補貼。 五、國家民委2013年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況
國家民委“三公”經(jīng)費財政撥款支出是指本部門（包括所屬行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位）通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。國家民委“三公”經(jīng)費支出范圍包括國家民委機關(guān)及所屬二級共21個預(yù)算單位。2013年國家民委“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算數(shù)為3,730.73萬元，決算數(shù)為3,644.92萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少85.81萬元，減少2.30%。其中因公出國（境）費因使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，比年初預(yù)算批復(fù)數(shù)增加42.42萬元；公務(wù)用車購置費減少20.55萬元，公務(wù)用車運行費減少58.16萬元；公務(wù)接待費減少49.52萬元。減少原因主要是我委嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制出國團組和公務(wù)接待的數(shù)量、規(guī)模，嚴(yán)格控制公車購置，具體情況如下： （一）因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。因公出國（境）費2013年財政撥款決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出，為632.74萬元（其中當(dāng)年財政撥款支出決算數(shù)574.12萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出決算數(shù)58.62萬元），占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的17.36%。共計164個出國團組，686人次。 （二）公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2013年國家民委公務(wù)用車購置及運行費財政撥款決算數(shù)為1,610.86萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的44.19%，其中：公務(wù)用車購置費116.97萬元，公務(wù)用車運行費1493.89萬元。2013年度國家民委購置公務(wù)用車7輛，年末公務(wù)用車保有量310輛。 （三）公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2013年，國家民委公務(wù)接待費財政撥款決算數(shù)為1,401.32萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的38.45%。主要是國家民委所屬21個預(yù)算單位執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動，在接待地發(fā)生的住宿費及工作餐費等。 匯總2013年度國家民委行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職責(zé)、維持機關(guān)運行開支的行政經(jīng)費，合計 5,244.89萬元。 第四部門：名詞解釋 一、財政撥款收入：是中央財政安排的當(dāng)年財政資金。 二、事業(yè)收入：是事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要是國家民委所屬高校和附屬中學(xué)學(xué)生學(xué)費、住宿費收入等。 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。主要是國家民委所屬高校的經(jīng)營收入等。 四、其他收入：是除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要國家民委所屬高校后勤服務(wù)收入等。 五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 八、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運行（項）：指國家民委機關(guān)本級用于保障機構(gòu)正常運行，開展民族工作的基本支出。 九、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指國家民委機關(guān)本級未單獨設(shè)置項級科目的開展民族工作的其他項目支出。 十、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指國家民委機關(guān)服務(wù)中心為機關(guān)提供文件印制、辦公樓日常維修維護等后勤服務(wù)保障支出。 十一、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）：指國家民委機關(guān)本級專項用于民族事務(wù)管理方面的項目支出。 十二、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指國家民委信息中心用于保障單位正常運行，開展日常工作的基本支出。 十三、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）：指中央民族干部學(xué)院、國家民委信息中心用于開展政務(wù)信息、設(shè)備購置等方面工作的項目支出。 十四、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指中央民族大學(xué)附屬中學(xué)開展教學(xué)活動，改善辦學(xué)條件等方面的支出。 十五、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指中央民族大學(xué)、西北民族大學(xué)、西南民族大學(xué)、中南民族大學(xué)、北方民族大學(xué)、大連民族學(xué)院開展教學(xué)活動，改善辦學(xué)條件等方面的支出。 十六、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機構(gòu)（項）：指民族文化宮用于保障單位正常運行，組織開展民族文化活動、展覽展示等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。 十七、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）藝術(shù)表演團體（項）：指中央民族歌舞團用于保障單位正常運行，開展民族歌舞創(chuàng)作、公益演出等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。 十八、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指全國少數(shù)民族古籍整理研究室用于保障單位正常運行，開展少數(shù)民族古籍整理研究等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。 十九、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：指中國民族語文翻譯中心、國家民委民族問題研究中心用于保障單位正常運行，開展黨和國家重要文獻翻譯、民族語文翻譯軟件開發(fā)、民族問題研究等專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出。 二十、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：指中國民族博物館用于保障單位正常運行，開展建館籌備、民族文物征集搶救、民族文物研究等專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出。 二十一、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版（款）其他新聞出版支出（項）：指民族出版社、民族畫報社、民族團結(jié)雜志社、中國民族報社使用的新聞出版單位財政虧損補貼支出。 二十二、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：指民族出版社下屬企業(yè)中國民族攝影藝術(shù)出版社使用的財政文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支出。 二十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指國家民委離退休干部局統(tǒng)一管理的委機關(guān)離退休人員的支出。 二十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指國家民委實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 二十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）：指為離退休人員提供管理服務(wù)的國家民委退休干部局的支出。 二十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是國家民委機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。住房公積金是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。 二十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：是國家民委機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。提租補貼是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補貼90元。 二十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是國家民委機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。購房補貼是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 二十九、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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