|
國(guó)務(wù)院參事室2013年部門決算說(shuō)明 一、機(jī)構(gòu)主要職能 （一）負(fù)責(zé)組織國(guó)務(wù)院參事圍繞政府中心工作調(diào)查研究，反映真實(shí)情況，參政議政、建言獻(xiàn)策、咨詢國(guó)是、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼； （二）組織國(guó)務(wù)院參事對(duì)有關(guān)法律法規(guī)草案及重要文件提出意見(jiàn)和建議； （三）貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，支持、組織國(guó)務(wù)院參事、中央文史研究館館員參加愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作； （四）組織國(guó)務(wù)院參事、中央文史館館員及時(shí)學(xué)習(xí)和掌握黨中央、國(guó)務(wù)院的方針政策； （五）組織國(guó)務(wù)院參事參與同國(guó)外政府咨詢機(jī)構(gòu)的交流與合作； （六）承辦國(guó)務(wù)院參事、中央文史研究館館員的遴選事務(wù)； （七）指導(dǎo)地方參事室工作； （八）負(fù)責(zé)為國(guó)務(wù)院參事、中央文史研究館館員履行職責(zé)提供服務(wù)； （九）承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。 二、編報(bào)范圍 根據(jù)部門決算編報(bào)要求，納入國(guó)務(wù)院參事室2013年度部門決算編報(bào)范圍的單位包含機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬5家二級(jí)事業(yè)單位。其中，二級(jí)事業(yè)單位為國(guó)務(wù)院參事室機(jī)關(guān)服務(wù)中心、中央文史研究館書畫院、中華詩(shī)詞研究院、中國(guó)國(guó)學(xué)研究與交流中心、中華書畫家雜志社。 三、2013年部門決算收支情況說(shuō)明 （一）公共預(yù)算收入支出決算總體情況說(shuō)明 1.收入總計(jì)54486.47萬(wàn)元。包括： 1）財(cái)政撥款收入52471.51萬(wàn)元，為國(guó)務(wù)院參事室機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位從中央財(cái)政所取得的資金。較2012年決算數(shù)增加45007.94萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾略鰢?guó)家發(fā)改委批復(fù)的基本建設(shè)項(xiàng)目增加財(cái)政撥款。 2）事業(yè)收入717.08萬(wàn)元，為下屬事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。 3）經(jīng)營(yíng)收入574.09萬(wàn)元，為下屬自收自支事業(yè)單位開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。為新增單位取得的收入。 4）其他收入3.24萬(wàn)元，為機(jī)關(guān)本級(jí)及下屬單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。主要為存款利息收入。 5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余720.55萬(wàn)元，主要為工程類及跨年度支出類項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 2.支出總計(jì)54486.47萬(wàn)元。包括： 1）一般公共服務(wù)（類）支出12906.43萬(wàn)元，主要用于國(guó)務(wù)院參事室機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。較2012年決算數(shù)增加4370.81萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾略鰢?guó)家發(fā)改委批復(fù)的基本建設(shè)項(xiàng)目支出。 2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出297.66萬(wàn)元，主要用于國(guó)務(wù)院參事室離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。 3）住房保障支出（類）支出224.43萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。 4）結(jié)余分配86.86萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。 5）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40971.09萬(wàn)元，主要為工程類及跨年度支出類項(xiàng)目資金當(dāng)年未使用完成，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2012年決算數(shù)增加40062.25萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾略鰢?guó)家發(fā)改委批復(fù)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金到賬較晚，而產(chǎn)生的資金結(jié)轉(zhuǎn)。 （二）公共預(yù)算收入決算情況說(shuō)明 國(guó)務(wù)院參事室2013年度公共預(yù)算收入53765.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入52471.51萬(wàn)元（其中：基本建設(shè)財(cái)政撥款收入43620萬(wàn)元），占97.59％；事業(yè)收入717.08萬(wàn)元，占1.33％；經(jīng)營(yíng)收入574.09萬(wàn)元，占1.07％；其他收入3.24萬(wàn)元，占0.01％。 （三）公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 國(guó)務(wù)院參事室2013年度公共預(yù)算支出13428.52萬(wàn)元，其中：基本支出2200.46萬(wàn)元，占16.39％；項(xiàng)目支出10729.69萬(wàn)元（其中：基本建設(shè)項(xiàng)目支出4288.73萬(wàn)元），占79.90％；經(jīng)營(yíng)支出498.37萬(wàn)元，占3.71%。 （四）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 國(guó)務(wù)院參事室2013年度財(cái)政撥款支出12291.98萬(wàn)元，具體情況如下： 1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）支出11774.30萬(wàn)元，占95.79％，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出297.66萬(wàn)元，占2.42％，其中： 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出240.22萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員的離退休費(fèi)等支出。 離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出57.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員管理機(jī)構(gòu)的管理和工作支出。 3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出220.02萬(wàn)元，占1.79％，其中： 住房公積金（項(xiàng)）支出85.13萬(wàn)元，主要是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工匯繳的部分。 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出16.60萬(wàn)元，主要是按照國(guó)家有關(guān)政策，為在職在編職工及離退休人員發(fā)放的補(bǔ)貼。 購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出118.29萬(wàn)元，主要是按照國(guó)家有關(guān)政策，為在職在編人員發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。 （五）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 “三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門（包括部門本級(jí)及所屬單位）通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 2013年度，國(guó)務(wù)院參事室“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算370.60萬(wàn)元，支出決算為349.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.24％，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出262.38萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出49萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出37.88萬(wàn)元。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出262.38萬(wàn)元，主要用于國(guó)務(wù)院參事開(kāi)展同外國(guó)政府咨詢機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交流與合作，中央文史研究館館員開(kāi)展對(duì)外文化交流，全國(guó)政府參事室、文史館系統(tǒng)干部境外培訓(xùn)等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。按照批準(zhǔn)的因公出國(guó)（境）計(jì)劃，國(guó)務(wù)院參事室2013年共執(zhí)行因公出國(guó)（境）團(tuán)組17個(gè)、63人次。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出包括燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等。機(jī)關(guān)及下屬單位用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為16輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出49萬(wàn)元，車輛主要用于機(jī)關(guān)機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及赴外省調(diào)研考察。 3.公務(wù)接費(fèi)支出37.88萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：涉外公務(wù)接待支出4.22萬(wàn)元，包括在接待地發(fā)生的會(huì)場(chǎng)租賃費(fèi)、交通、翻譯費(fèi)、住宿及工作餐費(fèi)等支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待活動(dòng)支出33.66萬(wàn)元，主要與系統(tǒng)單位及國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。 2013年國(guó)務(wù)院參事室“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為370.60萬(wàn)元，與2012年持平，均在我室“三公經(jīng)費(fèi)”壓縮控制數(shù)范圍內(nèi)。 （六）關(guān)于2013年度行政經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù)情況說(shuō)明 行政經(jīng)費(fèi)指行政單位履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開(kāi)支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、辦公業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行與維護(hù)等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。 匯總國(guó)務(wù)院參事室2013年度行政單位履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行而開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1783.57萬(wàn)元。 四、相關(guān)科目解釋 （一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）其他收入：主要是存款利息收入。 （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （五）一般公共服務(wù)：用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和確保完成工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。 （六）文化體育與傳媒：用于單位開(kāi)展文化、宣傳方面的支出。 （七）社會(huì)保障和就業(yè)：用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休管理機(jī)構(gòu)的支出。 （八）住房保障支出：機(jī)關(guān)及下屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等方面支出。 |
