一、2012年海南省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，來自海南省的全口徑公共財(cái)政收入(包括海南省地方公共財(cái)政收入和海南省產(chǎn)生的中央級(jí)公共財(cái)政收入，下同)770.9億元，增長(zhǎng)11.7%。全省公共財(cái)政總收入(包括海南省地方公共財(cái)政收入和轉(zhuǎn)移性收入，下同)996.1億元，增長(zhǎng)13.1%(與2011年決算數(shù)相比，下同)。其中，全省地方公共財(cái)政收入409.4億元，增長(zhǎng)20.4%，完成預(yù)算的100.3%；轉(zhuǎn)移性收入586.7億元，包括中央補(bǔ)助收入444.3億元、調(diào)入資金7.4億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14.9億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入80.1億元、地方政府債券收入40億元。全省公共財(cái)政總支出996.1億元，增長(zhǎng)13.1%。其中，全省地方公共財(cái)政支出919億元，增長(zhǎng)18%，完成預(yù)算的98.9%。
全省政府性基金總收入383億元，增長(zhǎng)2.2%。其中，全省地方政府性基金收入304.8億元，增長(zhǎng)6.1%，完成預(yù)算的86.7%(主要受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收50.4億元)；轉(zhuǎn)移性收入78.2億元，包括中央補(bǔ)助收入8.2億元、調(diào)入資金2.6億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入67.4億元。全省政府性基金總支出383億元，增長(zhǎng)2.2%。其中，全省地方政府性基金支出293.4億元，下降3%，完成預(yù)算的77.9%(主要原因是受國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收的影響，其支出未完成預(yù)算)；轉(zhuǎn)移性支出89.6億元，其中，調(diào)出資金5.1億元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)84.5億元。
省本級(jí)公共財(cái)政總收入664.2億元，增長(zhǎng)10%。省本級(jí)公共財(cái)政總支出664.2億元，增長(zhǎng)10%。
省本級(jí)政府性基金總收入114.1億元，增長(zhǎng)14.1%。省本級(jí)政府性基金總支出114.1億元，增長(zhǎng)14.1%。2012年省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入20260萬元。
(二)2012年財(cái)政運(yùn)行的主要做法和成效
1.大力爭(zhēng)取中央支持，加快國(guó)際旅游島建設(shè)。
2.實(shí)施積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。
3.重點(diǎn)保障和改善民生，支持構(gòu)筑和諧社會(huì)。
4.落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效。
5.立足生態(tài)建省，助力海南“綠色崛起”。
6.調(diào)整完善財(cái)政體制，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
7.深化財(cái)政改革，推進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理。
二、2013年全省和省本級(jí)預(yù)算安排
(一)全省和省本級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)目標(biāo)
2013年全省地方公共財(cái)政收入增長(zhǎng)的工作目標(biāo)確定為15%(與2012年完成數(shù)對(duì)比，下同)，達(dá)470.9億元；2013年省本級(jí)地方公共財(cái)政收入增長(zhǎng)的工作目標(biāo)確定為15%，達(dá)153.8億元。全省公共財(cái)政總支出989.8億元，增長(zhǎng)3.5%。
(二)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
2013年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十八大和省第六次黨代會(huì)精神，緊緊圍繞主題主線，大力建設(shè)“民生財(cái)政、綠色財(cái)政、績(jī)效財(cái)政、活力財(cái)政、規(guī)范財(cái)政”，主動(dòng)服務(wù)國(guó)際旅游島建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)調(diào)整；加大民生投入，促進(jìn)區(qū)域、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展；堅(jiān)持依法理財(cái)和“統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支”的方針，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，為推動(dòng)海南科學(xué)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)綠色崛起提供有力的財(cái)力保障。
(三)重點(diǎn)支出安排情況
2013年省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力(指財(cái)政總收入中可以通過年初預(yù)算統(tǒng)籌安排的公共財(cái)政預(yù)算資金，不包括中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn))409.7億元。主要支出項(xiàng)目擬安排情況是：教育支出29.7億元(含轉(zhuǎn)移支出4億元)，增長(zhǎng)17.2%(與2012年預(yù)算數(shù)對(duì)比，下同)；科學(xué)技術(shù)支出3億元，增長(zhǎng)44.7%；文化體育與傳媒支出5.2億元，增長(zhǎng)24.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.8億元(含轉(zhuǎn)移支出1000萬元)；醫(yī)療衛(wèi)生支出15.5億元，增長(zhǎng)14.9%；節(jié)能環(huán)保支出3.8億元(含轉(zhuǎn)移支出1.4億元)，增長(zhǎng)19.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出24.2億元(含轉(zhuǎn)移支出4億元)，增長(zhǎng)16.8%；住房保障支出4.1億元；補(bǔ)助市縣支出192.6億元。
1.著力支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整
扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展。主要包括：安排5億元，另從土地出讓金中安排2.5億元，從省工業(yè)發(fā)展資金中安排2.5億元，合計(jì)10億元用于推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；安排1.75億元(另從土地出讓金中安排1.95億元，共計(jì)3.7億元)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金，用于扶持戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展；安排1.3億元，支持航權(quán)開放和補(bǔ)貼粵海鐵路運(yùn)營(yíng)；安排4500萬元中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，專項(xiàng)扶持中小企業(yè)發(fā)展；安排7000萬元，用于國(guó)際旅游島資源規(guī)劃、行業(yè)監(jiān)管與服務(wù)、旅游環(huán)境綜合整治和大型會(huì)展促銷活動(dòng)。
完善重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。主要包括：安排4億元，用于預(yù)算內(nèi)基建投資，落實(shí)中央投資省級(jí)配套；安排2.2億元，用于全省高速公路建設(shè)保養(yǎng)；安排2億元，用于西環(huán)鐵路、高速公路建設(shè)建安營(yíng)業(yè)稅補(bǔ)助(另從土地出讓金安排1億元，用于增加?xùn)|環(huán)鐵路項(xiàng)目資本金；安排7000萬元，用于西環(huán)鐵路建設(shè)企業(yè)債貼息；安排1.2億元，用于東環(huán)鐵路軟貸款貼息)。
2.著力支持“三農(nóng)”投入
全力促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。安排1.6億元，用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)支出，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平；安排8000萬元，促進(jìn)中部地區(qū)農(nóng)民增收；安排8000萬元，推進(jìn)我省畜牧、瓜菜等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；安排2000萬元，支持南繁育種基地建設(shè)；安排4700萬元，強(qiáng)化動(dòng)植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督。
積極改善農(nóng)村基礎(chǔ)條件。落實(shí)農(nóng)民增收政策。主要包括：安排1.4億元，兌現(xiàn)種糧農(nóng)民直補(bǔ)、農(nóng)作物和畜牧良種、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置等惠農(nóng)政策；安排8600萬元，進(jìn)一步擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼范圍；安排3500萬元，實(shí)行農(nóng)民小額貸款貼息，支持農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)；安排1600萬元，實(shí)施農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和貧困地區(qū)勞動(dòng)力培訓(xùn)。
3.著力支持多層次教育體系發(fā)展
推動(dòng)學(xué)前教育、中小學(xué)教育均衡發(fā)展。主要包括：安排1.4億元，新建和改擴(kuò)建公辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園；安排3.5億元，保障義務(wù)教育階段公辦學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，免費(fèi)提供教科書和練習(xí)本；安排4000萬元，用于教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)。
加快推進(jìn)職業(yè)教育。主要包括：安排2.7億元，全面實(shí)施中職教育免學(xué)費(fèi)；安排1.2億元，加強(qiáng)中職教育基礎(chǔ)能力建設(shè)。
加大高等教育投入。主要包括：安排2.1億元，用于高校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)科建設(shè)、人才引進(jìn)、貸款貼息等。
4.著力支持完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系
完善養(yǎng)老保障體系。主要包括：安排7264萬元(另從土地出讓金中安排1.4億元，共計(jì)2.1億元)，用于提高60歲以上農(nóng)村居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，由原85元/月提高到100元/月。
完善生活保障體系。主要包括：安排1.9億元，為44萬城鄉(xiāng)居民提供最低生活保障，確保保障標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)助水平超過全國(guó)平均水平；安排2786萬元，用于重度殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)助、百歲老人長(zhǎng)壽補(bǔ)助、孤兒養(yǎng)育補(bǔ)助。
完善住房保障體系。主要包括：安排2186萬元(另從土地出讓金和住房公積金增值收益中安排2.5億元，共計(jì)2.7億元)，用于支持廉租房、公共租賃房、城市棚戶區(qū)改造等城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)；安排1.1億元(另從土地出讓金安排1.4億元，共計(jì)2.5億元)，用于農(nóng)村危房改造和庫區(qū)移民危房改造。
5.著力支持文化、科技事業(yè)發(fā)展
逐步提升文化軟實(shí)力。主要包括：安排2000萬元(另從土地出讓金中安排2800萬元，共計(jì)4800萬元)，用于行政村、城市社區(qū)文體活動(dòng)室(場(chǎng)所)建設(shè)；安排2136萬元，用于農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金；安排5152萬元，用于文化惠民演出和文化信息資源共享、電影公益放映、廣播電視“村村通”、農(nóng)家書屋、農(nóng)民體育健身等六大惠民工程。
促進(jìn)科技自主創(chuàng)新。主要包括：安排9000萬元，支持社會(huì)發(fā)展科技專項(xiàng)；安排1000萬元，用于省創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、創(chuàng)新引進(jìn)集成和省科技型企業(yè)創(chuàng)新；安排1000萬元，實(shí)施人才強(qiáng)省戰(zhàn)略。
6.著力支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)
主要包括：安排4.5億元(另從土地出讓金中安排1億元，共計(jì)5.5億元)，用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助，將年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由240元/人提高到280元/人；安排1.6億元，用于省直醫(yī)療機(jī)構(gòu)、區(qū)域性醫(yī)療中心、縣級(jí)醫(yī)院能力建設(shè)、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以及精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)；安排1500萬元，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度；安排6500萬元，完善10類基本公共衛(wèi)生服務(wù)，加強(qiáng)新生兒疾病診療能力建設(shè)；安排2400萬元，用于農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育家庭特別扶助、農(nóng)村二女戶獎(jiǎng)勵(lì)、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查和“地中海貧血”免費(fèi)檢查等。
7.著力支持生態(tài)省建設(shè)
主要包括：安排1.4億元，支持“綠化寶島”建設(shè)；安排2.3億元，用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償和天然林資源保護(hù)；安排1.2億元，用于污水設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)；安排1.1億元，支持節(jié)能降耗和淘汰落后產(chǎn)能、主要污染物減排、可再生能源建筑技術(shù)應(yīng)用。
8.著力支持縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
加大省對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付力度，補(bǔ)助市縣支出192.6億元，增長(zhǎng)18.8%。其中，省對(duì)市縣返還性支出11.8億元，增長(zhǎng)2.2%；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出180.8億元，增長(zhǎng)20.1%。
2013年省本級(jí)安排的教育、科技、支農(nóng)等三項(xiàng)支出均達(dá)到國(guó)家法定增長(zhǎng)要求。其中，教育支出安排29.4億元，增長(zhǎng)18.2%；科技支出安排2.6億元，增長(zhǎng)36.8%；支農(nóng)支出安排16.1億元，增長(zhǎng)16.7 %，
均高于省本級(jí)公共財(cái)政經(jīng)常性收入10.3%的增長(zhǎng)速度。
2013年省本級(jí)安排47.5億元(含土地出讓金等其他資金來源安排13.8億元)落實(shí)《海南省基本公共服務(wù)均等化重點(diǎn)民生項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》。
三、2013年財(cái)政工作的主要措施
(一)加強(qiáng)財(cái)政收支管理，確保完成年度預(yù)算。
(二)加強(qiáng)財(cái)政調(diào)控，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。
(三)加強(qiáng)民生建設(shè)財(cái)政保障，切實(shí)改善群眾生產(chǎn)生活。 (四)深化財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政管理水平。
