關(guān)于北京市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報(bào)告
──2011年1月16日在北京市第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
北京市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將北京市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)市第十三屆人大第四次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。
一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況
2010年，面對(duì)極為復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，在黨中央、國(guó)務(wù)院及中共北京市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，北京市深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞人文北京、科技北京、綠色北京的戰(zhàn)略任務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行中央各項(xiàng)宏觀調(diào)控政策和市第十三屆人大第三次會(huì)議的各項(xiàng)決議，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，著力保障和改善民生，深入推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，圓滿完成了全年預(yù)算任務(wù)。
(一)全市財(cái)政收支完成情況
2010年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成2353.9億元，完成預(yù)算的106.6%，增長(zhǎng)16.1%；全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成2446.2億元，完成預(yù)算的106.3%，增長(zhǎng)14.6%。全市政府性基金收入完成1457.0億元，增長(zhǎng)123.5%，完成預(yù)算的294.6%；全市政府性基金支出完成1298.0億元，增長(zhǎng)173.6%，完成預(yù)算的202.9%。
2010年，全市屬地內(nèi)財(cái)政收入(含中央級(jí))完成7853.5億元，增長(zhǎng)13.4%。其中，中央級(jí)完成3996.3億元，下降5.2%；地方級(jí)完成3857.2億元，增長(zhǎng)42.2%。
根據(jù)《預(yù)算法》和《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定，重點(diǎn)報(bào)告市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
(二)市級(jí)一般預(yù)算收支完成情況
市級(jí)一般預(yù)算收入完成1304.2億元，增長(zhǎng)16.1%，完成預(yù)算1226.0億元的106.4%，加中央返還及補(bǔ)助192.1億元、區(qū)縣上解180.9億元、上年專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用1.5億元、上年結(jié)余34.3億元、財(cái)政部代理發(fā)行北京市地方債券54.0億元，收入合計(jì)1767.0億元。市級(jí)一般預(yù)算支出完成1135.0億元，增長(zhǎng)14.0%，完成預(yù)算1060.0億元的107.1%，加上解中央支出79.1億元、區(qū)縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付440.3億元、專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用8.9億元、地方債券支出54.0億元、劃轉(zhuǎn)水利建設(shè)基金13.6億元、轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36.1億元，支出合計(jì)1767.0億元。市級(jí)預(yù)算收支平衡。
市級(jí)主要收入項(xiàng)目完成情況是：增值稅115.9億元，增長(zhǎng)17.3%，完成預(yù)算的105.1%，超額完成預(yù)算主要是得益于消費(fèi)品市場(chǎng)活躍、汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，帶動(dòng)增值稅保持良好增勢(shì)。營(yíng)業(yè)稅438.0億元，增長(zhǎng)13.4%，完成預(yù)算的100.8%。企業(yè)所得稅289.2億元，增長(zhǎng)17.5%，完成預(yù)算的104.6%，超額完成預(yù)算主要是實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐步回暖，企業(yè)利潤(rùn)率提高，帶動(dòng)企業(yè)所得稅增長(zhǎng)。個(gè)人所得稅215.3億元，增長(zhǎng)21.1%，完成預(yù)算的111.3%，超額完成預(yù)算主要是企業(yè)用工增加，帶動(dòng)工資薪金、股息、紅利個(gè)人所得稅增長(zhǎng)。契稅134.3億元，增長(zhǎng)30.2%，完成預(yù)算的119.4%，超額完成預(yù)算主要是房屋、土地交易活躍，帶動(dòng)契稅增長(zhǎng)較多。土地增值稅43.2億元，增長(zhǎng)58.6%，完成預(yù)算的141.8%，超額完成預(yù)算主要是稅務(wù)部門(mén)加大清算力度，增加土地增值稅收入。非稅收入42.5億元，完成預(yù)算的97.8%。
市級(jí)主要支出項(xiàng)目完成情況是：
1、教育支出188.1億元，增長(zhǎng)18.8%，完成預(yù)算的106.2%，其中：教育法定支出168.7億元，完成預(yù)算的107.0%，超額完成預(yù)算主要是加大對(duì)學(xué)前教育的投入，以及增加海外高層次人才來(lái)京創(chuàng)業(yè)市政府獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等。具體是：投入93.3億元，重點(diǎn)保障市屬高校教育改革“三大工程”建設(shè)，優(yōu)化教學(xué)環(huán)境，引導(dǎo)民辦高校特色辦學(xué)，支持高職國(guó)家級(jí)示范校建設(shè)，全面提高高等教育質(zhì)量。投入21.9億元，重點(diǎn)加快中等職業(yè)院校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍培訓(xùn)等。投入49.7億元，重點(diǎn)用于落實(shí)義務(wù)教育減免政策，支持改擴(kuò)建30所幼兒園，加快中小學(xué)校舍安全工程改造，促進(jìn)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)等。進(jìn)一步完善國(guó)家助學(xué)體系，擴(kuò)大教育資助范圍，提高高等學(xué)校國(guó)家助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)，免除中等職業(yè)學(xué)校城鄉(xiāng)低收入家庭和涉農(nóng)專(zhuān)業(yè)學(xué)生學(xué)費(fèi)，保障困難學(xué)生就學(xué)。
2、科學(xué)技術(shù)支出114.5億元，增長(zhǎng)14.4%，完成預(yù)算的102.8%，其中：科學(xué)技術(shù)法定支出49.6億元，完成預(yù)算的106.8%。投入31.4億元，加快國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)落地對(duì)接，落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)等政策，推進(jìn)生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保與新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，整合首都科技條件平臺(tái)，落實(shí)科普益民、惠農(nóng)興村計(jì)劃等。投入63.6億元，加快中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，完善中關(guān)村公共服務(wù)體系，推進(jìn)科技研發(fā)、金融創(chuàng)新、高端領(lǐng)軍人才聚集工程建設(shè)。
3、文化體育與傳媒支出42.3億元，與上年持平，完成預(yù)算的102.4%，其中：文化法定支出17.4億元，完成預(yù)算的106.5%，超額完成預(yù)算主要是增加高清交互數(shù)字電視應(yīng)用工程補(bǔ)助資金等。投入8.8億元，完善基層公共文化服務(wù)體系，支持1020個(gè)農(nóng)家書(shū)屋、“百姓周末大舞臺(tái)”等群眾文化活動(dòng)，加大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)力度，促進(jìn)文化資源共享。投入1.0億元，支持上海世博會(huì)北京活動(dòng)周等重大品牌文化活動(dòng)，提升首都文化中心地位。投入5.0億元，推動(dòng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)藝術(shù)生產(chǎn)創(chuàng)作，支持轉(zhuǎn)制文化企業(yè)發(fā)展，激發(fā)文化發(fā)展創(chuàng)新活力。投入8.6億元，豐富群眾體育活動(dòng)，加強(qiáng)競(jìng)技體育后備人才培養(yǎng)，引導(dǎo)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入4.6億元，支持文物保護(hù)修繕和精品征集，推動(dòng)博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放，提升社會(huì)人文素質(zhì)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出75.3億元，增長(zhǎng)33.0%，完成預(yù)算的114.7%。投入29.2億元，用于行政事業(yè)單位、困難企業(yè)等離退休人員及軍休人員生活補(bǔ)助。投入1.5億元，落實(shí)促進(jìn)就業(yè)優(yōu)惠政策，加大“純農(nóng)就業(yè)家庭”轉(zhuǎn)移就業(yè)援助力度，選聘高校畢業(yè)生到社區(qū)工作，延長(zhǎng)就業(yè)崗位補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼和培訓(xùn)補(bǔ)貼政策實(shí)施期限，增強(qiáng)就業(yè)能力。投入0.6億元，用于社區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息化運(yùn)行、社會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)升級(jí)改造。投入0.4億元，支持社區(qū)殘障人士康復(fù)基地建設(shè)，推進(jìn)2.1萬(wàn)戶殘疾人家庭無(wú)障礙設(shè)施改造。撥付供熱、液化氣補(bǔ)貼25.8億元，保證居民安全過(guò)冬、正常用氣。
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出58.0億元，增長(zhǎng)19.3%，完成預(yù)算的109.9%，其中：衛(wèi)生法定支出41.5億元，完成預(yù)算的107.9%，超額完成預(yù)算主要是加大醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革經(jīng)費(fèi)投入等。投入12.3億元，完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃，保障市民及時(shí)、廣泛接種疫苗，增強(qiáng)群眾身體素質(zhì)。撥付12.0億元，保障大專(zhuān)院校教職工、中央及市屬行政事業(yè)單位人員公費(fèi)醫(yī)療支出。補(bǔ)助區(qū)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)1.6億元，緩解區(qū)縣政府醫(yī)改資金壓力。投入19.8億元，用于市屬公立醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置修繕，改善就醫(yī)條件。撥付3.5億元，支持遠(yuǎn)郊區(qū)縣非營(yíng)利性區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，提高基層醫(yī)護(hù)水平。投入2.9億元，落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，加強(qiáng)藥品監(jiān)管體系建設(shè)，保證群眾用藥安全。投入1.8億元，加強(qiáng)中醫(yī)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，支持開(kāi)展中醫(yī)藥特色社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)。加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，支持免費(fèi)發(fā)放《青少年急救手冊(cè)》，培訓(xùn)初級(jí)急救員10萬(wàn)余人，增強(qiáng)百姓自救互救知識(shí)。
6、環(huán)境保護(hù)支出25.7億元，增長(zhǎng)14.7%，完成預(yù)算的106.2%，超額完成預(yù)算主要是增加延長(zhǎng)居民采暖季燃料補(bǔ)助等。投入節(jié)能減排資金3.9億元，獎(jiǎng)勵(lì)新能源車(chē)示范運(yùn)營(yíng)、節(jié)能產(chǎn)品推廣和技術(shù)改造等。投入大氣污染治理及環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金17.0億元，確保完成城區(qū)平房1.3萬(wàn)戶煤改電任務(wù)，支持淘汰黃標(biāo)車(chē)5萬(wàn)輛，加快實(shí)施城區(qū)20蒸噸以上燃煤鍋爐改造，持續(xù)改善首都空氣質(zhì)量。投入1.8億元，重點(diǎn)用于城市排水管網(wǎng)維護(hù)養(yǎng)護(hù)。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出36.6億元，與上年持平，完成預(yù)算的101.0%，超額完成預(yù)算主要是增加北京市老舊房屋抗震加固經(jīng)費(fèi)等。撥付8.5億元，支持城市道路橋梁日常養(yǎng)護(hù)、大修疏堵工程，提高道路通行能力。撥付3.5億元，支持600個(gè)居住小區(qū)、30%的黨政機(jī)關(guān)和學(xué)校開(kāi)展垃圾分類(lèi)示范引導(dǎo)活動(dòng)，加快106座密閉式垃圾分類(lèi)清潔站升級(jí)改造等。撥付環(huán)境綜合整治資金10.0億元，繼續(xù)推進(jìn)城中村建設(shè)、城市邊角地和架空線入地整治、非正規(guī)垃圾堆治理等項(xiàng)目順利實(shí)施。
8、農(nóng)林水事務(wù)支出60.1億元，增長(zhǎng)16.8%，完成預(yù)算的103.6%，其中：農(nóng)業(yè)法定支出48.7億元，完成預(yù)算的106.9%，超額完成預(yù)算主要是加大設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)?；С至Χ取⒃黾愚r(nóng)民藝術(shù)節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。投入7.8億元，支持全市新建設(shè)施農(nóng)業(yè)4萬(wàn)畝。投入3.8億元，支持政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)，參保農(nóng)戶達(dá)到26.9萬(wàn)戶次，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)抗災(zāi)能力。投入3.6億元，推進(jìn)集體林權(quán)制度改革，促進(jìn)森林健康經(jīng)營(yíng)，確保首都生態(tài)安全。投入2.2億元，支持優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品種質(zhì)資源保護(hù)、動(dòng)物防疫體系建設(shè)。投入2.0億元，加快新農(nóng)村建設(shè)。投入6.1億元，支持全國(guó)水利普查，保障農(nóng)田水利建設(shè)，提高水資源利用水平。撥付從河北調(diào)水資金4.6億元，滿足北京市應(yīng)急用水需要。
9、交通運(yùn)輸支出90.2億元，增長(zhǎng)1.1%，完成預(yù)算的100.7%。撥付6.3億元，落實(shí)石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼政策，對(duì)城市公交、出租車(chē)、農(nóng)村客運(yùn)給予燃油補(bǔ)貼。落實(shí)百姓公交政策，投入公共交通票價(jià)折扣、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼78.0億元(此外通過(guò)其他科目等方式投入57.3億元，地面公交、軌道交通補(bǔ)貼共計(jì)135.3億元)。
10、資源勘探電力信息等事務(wù)支出59.9億元，增長(zhǎng)43.3%，完成預(yù)算的150.5%，超額完成預(yù)算主要是加大國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整扶持力度，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善中小企業(yè)服務(wù)體系等。投入20.0億元支持國(guó)有企業(yè)調(diào)整退出、改制重組，以及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和都市型產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)科技創(chuàng)新項(xiàng)目。投入7.0億元，推進(jìn)重大項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)高端制造業(yè)發(fā)展。撥付電價(jià)補(bǔ)貼8.0億元，確保企業(yè)正常供電。投入5.0億元，引導(dǎo)中小企業(yè)健康發(fā)展等。投入1.5億元，支持企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大外部需求。
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出11.4億元，增長(zhǎng)30.1%，完成預(yù)算的153.7%，超額完成預(yù)算主要是加大旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度。投入4.6億元，支持旅游景點(diǎn)服務(wù)設(shè)施改造，免費(fèi)發(fā)放“北京請(qǐng)您來(lái)”旅游活動(dòng)門(mén)票60萬(wàn)張，打造北京旅游城市形象，提升旅游產(chǎn)業(yè)化水平。投入商業(yè)流通發(fā)展資金2.0億元，落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需政策，支持全國(guó)各省土特商品進(jìn)京大集、老字號(hào)產(chǎn)品巡展等31項(xiàng)促進(jìn)消費(fèi)活動(dòng)，補(bǔ)助特色街、集貿(mào)市場(chǎng)等商業(yè)設(shè)施升級(jí)改造，繁榮消費(fèi)市場(chǎng)。
12、公共安全及國(guó)防支出83.0億元，增長(zhǎng)13.1%，完成預(yù)算的110.3%，超額完成預(yù)算主要是增加首都維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)等。支出重點(diǎn)保障政法機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和政權(quán)建設(shè)需要，支持公安部門(mén)裝備配置、交通設(shè)施改造，提升執(zhí)法辦案水平。保障消防隊(duì)站建設(shè)、高空滅火設(shè)備及特種消防車(chē)配備等，增強(qiáng)搶險(xiǎn)救援能力。支持民兵、預(yù)備役訓(xùn)練，推進(jìn)民防事業(yè)發(fā)展。
13、一般公共服務(wù)支出72.9億元，增長(zhǎng)14.1%，完成預(yù)算的113.0%，超額完成預(yù)算主要是增加北京市對(duì)口支援工作經(jīng)費(fèi)等。支出重點(diǎn)保障黨政機(jī)關(guān)、民主黨派和人民團(tuán)體履職，開(kāi)展參政議政、對(duì)外交流、市場(chǎng)監(jiān)管、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、第六次全國(guó)人口普查等工作。其中：人口與計(jì)劃生育法定支出2.4億元，完成預(yù)算的106.8%。落實(shí)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制，支持開(kāi)展計(jì)劃生育政策宣傳服務(wù)，扶持農(nóng)村計(jì)劃生育低收入家庭增收致富，提高人口素質(zhì)。
根據(jù)目前中央對(duì)北京市及市對(duì)區(qū)縣財(cái)政體制，2010年超收增加財(cái)力84.1億元。按照《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》中關(guān)于“市級(jí)預(yù)算超收收入應(yīng)當(dāng)優(yōu)先用于農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會(huì)保障等重點(diǎn)項(xiàng)目和其他必要支出”的規(guī)定和建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的要求，市級(jí)財(cái)政超收增加的財(cái)力主要用于：一是增加法定支出21.5億元，其中：教育支出11.0億元，農(nóng)業(yè)支出3.1億元，衛(wèi)生支出3.0億元，文化支出1.1億元，計(jì)劃生育支出0.1億元，科技支出3.2億元；二是增加重點(diǎn)項(xiàng)目支出26.5億元，其中：旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金4.0億元，注入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算10.0億元，交通疏堵工程1.7億元，智能交通建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.0億元，交通安全管理設(shè)施重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)1.5億元，合同能源管理地方配套資金0.3億元，注入首創(chuàng)集團(tuán)農(nóng)投公司注冊(cè)資本金4.0億元；三是轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36.1億元，在以后年度經(jīng)過(guò)預(yù)算安排使用，接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。
(三)市級(jí)政府性基金預(yù)算收支完成情況
市級(jí)政府性基金收入完成684.7億元，增長(zhǎng)56.5%，完成預(yù)算的314.6%，超額完成預(yù)算主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入超收較多。具體情況是：文化體育與傳媒10.2億元，完成預(yù)算的121.7%，主要是文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入；社會(huì)保障和就業(yè)7.4億元，完成預(yù)算的127.7%，主要是殘疾人就業(yè)保障金收入；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)644.8億元，完成預(yù)算的336.6%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入557.7億元，完成預(yù)算的460.5%；農(nóng)林水事務(wù)7.6億元，完成預(yù)算的257.5%，主要是水利建設(shè)基金收入；交通運(yùn)輸1.7億元，主要是自2010年起將車(chē)輛通行費(fèi)納入政府性基金預(yù)算，屬于新增項(xiàng)目；資源勘探電力信息等事務(wù)3.0億元，完成預(yù)算的285.6%；其他收入10.0億元，完成預(yù)算的126.0%，主要是彩票公益金收入。
市級(jí)政府性基金支出完成609.2億元，增長(zhǎng)126.6%，完成預(yù)算的196.2%，超額完成預(yù)算主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)等支出增加較多。具體情況是：文化體育與傳媒8.6億元，完成預(yù)算的102.9%；社會(huì)保障和就業(yè)7.2億元，完成預(yù)算的121.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)560.2億元，完成預(yù)算的209.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出492.8億元，完成預(yù)算的239.4%，主要用于城市重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，以及返還土地開(kāi)發(fā)成本等；農(nóng)林水事務(wù)19.8億元，完成預(yù)算的122.3%；交通運(yùn)輸1.5億元；資源勘探電力信息等事務(wù)0.6億元，完成預(yù)算的41.6%；其他支出11.3億元，完成預(yù)算的103.3%。
政府性基金按規(guī)定專(zhuān)款專(zhuān)用。當(dāng)年收入與支出不完全相等，主要是根據(jù)有關(guān)管理辦法，部分收入結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見(jiàn)《北京市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算(草案)》。需要說(shuō)明的是，上述數(shù)字是按照預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的，在地方財(cái)政決算編制工作完成后，還會(huì)有所變化。
(四)落實(shí)市人大預(yù)算決議情況及2010年預(yù)算執(zhí)行效果
按照市十三屆人大三次會(huì)議有關(guān)決議，以及市十三屆人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審查結(jié)果報(bào)告的要求，財(cái)政及有關(guān)部門(mén)依法組織財(cái)政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善預(yù)算管理，確保完成年度預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
1、充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展
突出發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)在動(dòng)力。扎實(shí)落實(shí)積極財(cái)政政策，撥付油、電、氣、運(yùn)、糧等各項(xiàng)惠民補(bǔ)貼資金183.0億元，增加居民收入，切實(shí)擴(kuò)大消費(fèi)需求。繼續(xù)推進(jìn)家電、汽車(chē)下鄉(xiāng)及以舊換新工作，銷(xiāo)售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品28.1萬(wàn)臺(tái)，汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)13751輛，家電“以舊換新”產(chǎn)品176.2萬(wàn)臺(tái)，黃標(biāo)車(chē)以舊換新12252輛。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，支持高端裝備制造業(yè)、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等，集中力量打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。增加中小企業(yè)信用再擔(dān)保資金2.0億元和創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金1.2億元，緩解中小企業(yè)融資難問(wèn)題，促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)政資金與金融手段的配合運(yùn)用，累計(jì)投入財(cái)政資金262.2億元，吸引社會(huì)資金2014.7億元，總體放大效益7.7倍。
突出科技創(chuàng)新，推動(dòng)中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)。發(fā)揮示范區(qū)先行先試的政策優(yōu)勢(shì)，實(shí)施高端領(lǐng)軍人才引進(jìn)政策，繼續(xù)開(kāi)展股權(quán)激勵(lì)試點(diǎn)，完善重大科技專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列支間接費(fèi)用管理辦法，政府采購(gòu)中關(guān)村自主創(chuàng)新產(chǎn)品51.5億元，積極探索建立首臺(tái)(套)、首購(gòu)、訂購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，爭(zhēng)取示范區(qū)稅收優(yōu)惠政策取得積極進(jìn)展，促進(jìn)了中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)體制機(jī)制創(chuàng)新。
突出以人為本，著力保障和改善民生。統(tǒng)籌市政府為民辦實(shí)事資金237.0億元，切實(shí)解決關(guān)系群眾切身利益問(wèn)題。落實(shí)促進(jìn)就業(yè)優(yōu)惠政策和再就業(yè)援助制度以及居家養(yǎng)老(助殘)“九養(yǎng)政策”，提高養(yǎng)老、失業(yè)、低保等社會(huì)保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)社會(huì)保障水平。實(shí)施提高醫(yī)保待遇的一攬子惠民措施，健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。推動(dòng)教育全面協(xié)調(diào)發(fā)展，健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化、體育服務(wù)體系。多渠道籌集資金90.0億元，支持功能核心區(qū)人口對(duì)接安置?；I集資金17.3億元，加快推進(jìn)三區(qū)三片棚戶區(qū)改造。促進(jìn)節(jié)能減排，加快道路建設(shè)，構(gòu)建綠色生產(chǎn)生活方式，推進(jìn)首都生態(tài)文明建設(shè)。多渠道籌集資金累計(jì)70.0億元，保障對(duì)口支援什邡災(zāi)后恢復(fù)重建任務(wù)圓滿完成。
突出協(xié)調(diào)共享，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。完善支農(nóng)投入機(jī)制，落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)再保險(xiǎn)資金，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)減災(zāi)抗災(zāi)能力。及時(shí)撥付糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼，大力發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)。加快落實(shí)新農(nóng)村五項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和“三起來(lái)”工程項(xiàng)目資金，推進(jìn)城鄉(xiāng)結(jié)合部50個(gè)重點(diǎn)村建設(shè)，加快農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化。
2、推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高財(cái)政管理效能
突出績(jī)效，構(gòu)建科學(xué)合理的財(cái)政資金分配、評(píng)價(jià)機(jī)制。健全聯(lián)合評(píng)審機(jī)制，評(píng)審各類(lèi)項(xiàng)目7002個(gè)，審減資金43.1億元，提高項(xiàng)目評(píng)審實(shí)效。不斷提高績(jī)效管理水平，對(duì)涉及教育、科技、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的196個(gè)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金124.8億元。積極探索開(kāi)展市級(jí)項(xiàng)目支出事前評(píng)估試點(diǎn)工作，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)等社會(huì)力量參與，提高預(yù)算資金決策的科學(xué)性、公開(kāi)性。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入政府行政問(wèn)責(zé)體系，強(qiáng)化預(yù)算單位的主體責(zé)任。
突出統(tǒng)籌，構(gòu)建高效的財(cái)政資金調(diào)控機(jī)制。建立北京市重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金統(tǒng)籌機(jī)制，集中力量支持重大項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展。完善項(xiàng)目支出管理，按照資金保障優(yōu)先次序和投向調(diào)整項(xiàng)目支出分類(lèi)，進(jìn)一步提高重點(diǎn)事項(xiàng)的保障能力。完善財(cái)政性結(jié)余資金管理，將沉淀閑置的結(jié)余資金收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，集中用于全市重點(diǎn)事項(xiàng)。
突出長(zhǎng)效，構(gòu)建可持續(xù)的增收節(jié)支管理機(jī)制。充分發(fā)揮體制、政策、資金引導(dǎo)作用，培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政收入增長(zhǎng)的可持續(xù)性。依法加強(qiáng)稅收征管，規(guī)范非稅收入管理，監(jiān)督各項(xiàng)收入及時(shí)足額入庫(kù)。嚴(yán)格控制一般性支出，在連續(xù)三年壓縮行政事業(yè)單位一般性支出的基礎(chǔ)上，2010年又壓縮5%，共計(jì)3.69億元，集中用于全市重點(diǎn)事項(xiàng)支出。繼續(xù)完善和夯實(shí)預(yù)算編報(bào)基礎(chǔ)工作，健全基本支出公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)實(shí)物定額與費(fèi)用定額相結(jié)合，提高了定額標(biāo)準(zhǔn)的公平性。
突出創(chuàng)新，構(gòu)建財(cái)政運(yùn)行良性發(fā)展的管理體制。研究建立區(qū)縣落實(shí)支出責(zé)任與市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，完善市與首都功能核心區(qū)分稅制財(cái)政管理體制，促進(jìn)區(qū)縣共享協(xié)調(diào)發(fā)展。強(qiáng)化行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，分類(lèi)推進(jìn)市級(jí)事業(yè)單位資產(chǎn)清查、資源整合和轉(zhuǎn)制工作，促進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合。
突出透明，構(gòu)建相互制約的監(jiān)督管理機(jī)制。創(chuàng)新政府采購(gòu)模式，引入議價(jià)、信息公開(kāi)、淘汰和退出機(jī)制等，改進(jìn)服務(wù)，強(qiáng)化監(jiān)督。推進(jìn)基本建設(shè)資金納入國(guó)庫(kù)集中支付改革工作，增強(qiáng)資金支付的安全性和資金核算的規(guī)范性。深入開(kāi)展“小金庫(kù)”、假發(fā)票專(zhuān)項(xiàng)治理，以及強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)清理和檢查工作，保障專(zhuān)項(xiàng)治理工作取得實(shí)效。推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，2010年上報(bào)市人代會(huì)審議的45個(gè)部門(mén)預(yù)算，除涉密部門(mén)外，全部在其門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)。2011年將上報(bào)市人代會(huì)審議的部門(mén)增加到58個(gè)政府組成部門(mén)和直屬機(jī)構(gòu)；進(jìn)一步細(xì)化完善提請(qǐng)市人代會(huì)審議的政府預(yù)算報(bào)表，其內(nèi)容基本編列到款級(jí)科目，部分重點(diǎn)支出編列到項(xiàng)級(jí)科目，自覺(jué)接受人大、政協(xié)和社會(huì)各界監(jiān)督。
2010年，財(cái)政收入經(jīng)歷了“高開(kāi)低走”的過(guò)程，總體保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)事項(xiàng)得到有力保障；財(cái)政改革不斷推進(jìn)，體制機(jī)制不斷健全，全市財(cái)政工作取得新的進(jìn)展。但也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)不夠協(xié)調(diào)，需要大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為財(cái)政可持續(xù)發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；二是預(yù)算編制機(jī)制與工作決策機(jī)制銜接不夠，預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性有待增強(qiáng)，一些財(cái)政資金投入方向分散、支出結(jié)構(gòu)固化、資金使用效益不高等問(wèn)題仍十分突出，對(duì)民生的保障能力還需提高；三是財(cái)政投入模式比較單一，撬動(dòng)社會(huì)資本的杠桿效應(yīng)需進(jìn)一步增強(qiáng)；四是財(cái)政管理的基礎(chǔ)工作較為薄弱，部門(mén)支出責(zé)任需進(jìn)一步落實(shí)，新的市與區(qū)縣財(cái)政管理體制效能還有待提高。這些問(wèn)題迫切需要相關(guān)部門(mén)和區(qū)縣政府高度重視、共同努力，采取有效措施加快解決。
各位代表，2010年是“十一五”時(shí)期的最后一年。過(guò)去的五年是北京發(fā)展史上極不平凡的五年。財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，突破了2000億元大關(guān)，2010年完成2353.9億元，“十一五”時(shí)期財(cái)政收入總量實(shí)現(xiàn)8827.8億元，比“十五”時(shí)期的3244.4億元，增長(zhǎng)了1.7倍；全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出2010年完成2446.2億元，“十一五”時(shí)期支出總量達(dá)到9248.8億元，比“十五”時(shí)期的3675.0億元，增長(zhǎng)了1.5倍。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，公共財(cái)政保障能力明顯提升?！笆晃濉睍r(shí)期教育支出總量達(dá)到1467.1億元，比“十五”時(shí)期的521.2億元，增長(zhǎng)了1.8倍；科學(xué)技術(shù)支出總量達(dá)到460.7億元，比“十五”時(shí)期的78.6億元，增長(zhǎng)了4.9倍；社會(huì)保障和就業(yè)支出總量達(dá)到878.8億元，比“十五”時(shí)期的333.2億元，增長(zhǎng)了1.6倍；醫(yī)療衛(wèi)生支出總量達(dá)到528.1億元，比“十五”時(shí)期的199.2億元，增長(zhǎng)了1.7倍；農(nóng)林水支出總量達(dá)到535.2億元，比“十五”時(shí)期的139.8億元，增長(zhǎng)了2.8倍。同時(shí)，進(jìn)一步完善市與區(qū)縣財(cái)政管理體制，促進(jìn)了區(qū)域協(xié)調(diào)共享發(fā)展；不斷創(chuàng)新財(cái)政管理模式，健全了有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)稅體制機(jī)制，為實(shí)現(xiàn)“新北京、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想，推動(dòng)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
“十二五”時(shí)期，財(cái)政工作將繼續(xù)圍繞首都發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持“促調(diào)整、強(qiáng)統(tǒng)籌、增效益”，完善財(cái)稅政策，健全體制機(jī)制，不斷提高財(cái)政科學(xué)統(tǒng)籌能力和財(cái)政資金配置使用效益，為圓滿完成“十二五”規(guī)劃各項(xiàng)任務(wù)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
二、2011年預(yù)算草案
2011年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立90周年和“十二五”時(shí)期的開(kāi)局之年，也是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，以更高的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施人文北京、科技北京、綠色北京戰(zhàn)略的重要一年。2011年預(yù)算任務(wù)光榮而艱巨，要為“十二五”時(shí)期的發(fā)展打下良好基礎(chǔ)，推進(jìn)中國(guó)特色世界城市建設(shè)。
(一)當(dāng)前財(cái)政面臨的形勢(shì)
2011年的財(cái)政工作有很多有利條件，但不確定因素仍然很多，財(cái)政收支矛盾非常突出。
從財(cái)政收入看，由于首都具有服務(wù)主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)特征及科技智力密集、高端資源聚集等可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，加之政府實(shí)施宏觀調(diào)控和應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面的能力不斷增強(qiáng)，落實(shí)積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策將強(qiáng)化首都經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，推進(jìn)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整將從深層次上激發(fā)企業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力、發(fā)展活力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)2011年首都經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的勢(shì)頭將進(jìn)一步鞏固，從而為財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。此外，2011年統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)和個(gè)人城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加，將按預(yù)算外資金管理的收入納入預(yù)算管理等政策性增收因素也將促使財(cái)政收入增長(zhǎng)。與此同時(shí)，應(yīng)當(dāng)看到當(dāng)前國(guó)內(nèi)外環(huán)境仍然錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在較多不確定性，2011年存在一些可能影響財(cái)政收入減少的因素，主要是：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和國(guó)民收入分配格局的深度調(diào)整將對(duì)財(cái)源結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響，房地產(chǎn)業(yè)及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)度預(yù)計(jì)將會(huì)減退，新興產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)難以形成對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和財(cái)政增收的支撐力，實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策和稅制調(diào)整將加大財(cái)政增收難度，完成2011年度財(cái)政收入任務(wù)面臨巨大壓力。
從支出安排看，一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整要求財(cái)政部門(mén)切實(shí)加大對(duì)科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)意、節(jié)能減排、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的扶持投入，大力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。二是國(guó)民收入分配格局深度調(diào)整要求充分發(fā)揮公共財(cái)政對(duì)國(guó)民收入再分配的調(diào)節(jié)作用，在相應(yīng)調(diào)減有關(guān)稅收的同時(shí)，更大幅度地增加保障和改善民生的投入，主要是繼續(xù)保持對(duì)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，依法增加對(duì)教育、衛(wèi)生、科技、文化、農(nóng)業(yè)等事業(yè)的投入，加大對(duì)就業(yè)、社會(huì)保障、住房保障、交通治理、人口調(diào)控、公共安全、生態(tài)環(huán)境、保護(hù)古都風(fēng)貌等方面的投入，通過(guò)完善公共服務(wù)體系、健全社會(huì)保障制度、破解城市發(fā)展難題等組合手段，提高居民收入和生活水平?！皟蓚€(gè)深度調(diào)整”使財(cái)政支出保障的領(lǐng)域更廣、重點(diǎn)更多，特別是涉及民生支出的規(guī)模大、剛性強(qiáng)，而政府可調(diào)控的資金十分有限，平衡財(cái)政收支的壓力較大。
面對(duì)日益尖銳的收支矛盾，主要依靠財(cái)政收入增量提供保障已經(jīng)難以滿足需要，必須從調(diào)整財(cái)政支出存量結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌財(cái)政政策、完善財(cái)政管理體制機(jī)制等方面挖掘潛力和提升效益。
(二)2011年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想及總體安排
《國(guó)務(wù)院關(guān)于編制2011年中央預(yù)算和地方預(yù)算的通知》要求：“收入預(yù)算要堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，與2011年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng)。支出預(yù)算要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)向保障和改善民生等領(lǐng)域傾斜，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出”。據(jù)此，2011年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大和十七屆五中全會(huì)精神為統(tǒng)領(lǐng)，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)及市委十屆八次全會(huì)的決策部署，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展的主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主線，全力推動(dòng)人文北京、科技北京、綠色北京戰(zhàn)略，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，繼續(xù)加大民生保障力度，著力提高基本公共服務(wù)均等化水平，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，依法理財(cái)，強(qiáng)化統(tǒng)籌，積極構(gòu)建有利于首都科學(xué)發(fā)展的財(cái)稅體制機(jī)制，發(fā)揮財(cái)政政策資金在穩(wěn)定增長(zhǎng)、改善結(jié)構(gòu)、調(diào)節(jié)分配、促進(jìn)和諧等方面的作用，為“十二五”發(fā)展開(kāi)好局、起好步，迎接建黨90周年。
1、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變
加大對(duì)國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)和重大科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的支持力度，充分發(fā)揮中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)先行先試的優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)中關(guān)村科學(xué)城、未來(lái)科技城等加快建設(shè)，搭建科技創(chuàng)新平臺(tái)，為推動(dòng)自主創(chuàng)新?tīng)I(yíng)造更好的發(fā)展環(huán)境。發(fā)揮政府采購(gòu)支持自主創(chuàng)新的政策功能作用，拓展政府采購(gòu)的領(lǐng)域和范圍，全年完成政府采購(gòu)任務(wù)60億元。整合現(xiàn)有人才獎(jiǎng)勵(lì)資金、政策，激發(fā)科技創(chuàng)新的動(dòng)力和活力。積極發(fā)揮各項(xiàng)財(cái)政政策資金引導(dǎo)作用，完善擴(kuò)大消費(fèi)需求政策，落實(shí)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略。堅(jiān)持優(yōu)化一產(chǎn)、做強(qiáng)二產(chǎn)、做大三產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展水平，加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)外包示范區(qū)建設(shè)，支持服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，加大對(duì)高端領(lǐng)域中小企業(yè)的扶持力度，鞏固和提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)首都經(jīng)濟(jì)的支撐作用。
2、堅(jiān)持國(guó)民收入分配格局調(diào)整，著力保障和改善民生
進(jìn)一步加大對(duì)民生的投入力度，健全基本公共服務(wù)體系。充分發(fā)揮公共財(cái)政對(duì)國(guó)民收入再分配的調(diào)節(jié)作用，促進(jìn)國(guó)民收入分配格局調(diào)整。貫徹中央及北京市穩(wěn)定消費(fèi)價(jià)格總水平、保障群眾基本生活的各項(xiàng)政策措施，完善生活必需品政府儲(chǔ)備制度，加大農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼力度，增強(qiáng)終端銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)供給能力，落實(shí)減免政策，從生產(chǎn)、流通、儲(chǔ)備等多方面，保障貨源供應(yīng)。提高城鄉(xiāng)低保困難對(duì)象、特困學(xué)生補(bǔ)助水平，降低城鄉(xiāng)居民特別是中低收入群體生活成本。堅(jiān)持更加積極的就業(yè)政策，完善城鄉(xiāng)就業(yè)公共服務(wù)體系，千方百計(jì)擴(kuò)大就業(yè)。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，促進(jìn)教育公平。完善養(yǎng)老支持政策體系，推進(jìn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，支持發(fā)展社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)。繼續(xù)提高社會(huì)保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，支持完善覆蓋全體居民的社會(huì)保障體系。落實(shí)全民健身計(jì)劃，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，打造健康城市。大力發(fā)展公共租賃住房，推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。推進(jìn)文化產(chǎn)品創(chuàng)新，增強(qiáng)公共文化服務(wù)能力，加快首都文化軟實(shí)力建設(shè)。
3、堅(jiān)持提高城市服務(wù)管理水平，加快宜居城市建設(shè)
根據(jù)首都發(fā)展的階段性要求，繼續(xù)支持優(yōu)先發(fā)展公共交通，加大交通疏堵工程和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，著力解決城市交通問(wèn)題。加快城市環(huán)境整治和生態(tài)建設(shè)，提高綜合應(yīng)急和防災(zāi)減災(zāi)能力，改善社會(huì)管理薄弱環(huán)節(jié)。研究推進(jìn)供熱計(jì)量收費(fèi)改革，完善困難群體采暖保障措施。完善財(cái)政扶持政策，推廣節(jié)能技術(shù)，提高垃圾處理減量化、資源化、無(wú)害化水平，落實(shí)“綠色北京”行動(dòng)計(jì)劃，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
4、堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)一體化新格局率先形成
繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”的投入力度，推動(dòng)都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和溝域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，健全農(nóng)產(chǎn)品安全保障體系，加快生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)建設(shè)，增強(qiáng)郊區(qū)農(nóng)村發(fā)展活力。全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，增加農(nóng)民收入。支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，提高郊區(qū)基本公共服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)結(jié)合部城市化建設(shè)，促進(jìn)南城、西部等地區(qū)的發(fā)展，推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)共享發(fā)展。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期和以上工作方向，2011年預(yù)算主要指標(biāo)安排如下：
2011年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入2565.8億元，增長(zhǎng)9.0%；全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出2670.0億元，增長(zhǎng)9.1%。全市政府性基金收入1706.7億元，增長(zhǎng)17.1%；全市政府性基金支出1745.6億元，增長(zhǎng)34.5%。根據(jù)《預(yù)算法》和《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定，重點(diǎn)報(bào)告2011年市級(jí)預(yù)算草案的編制情況。
2011年市級(jí)一般預(yù)算收入1422.3億元，增長(zhǎng)9.1%，加中央返還及補(bǔ)助194.6億元、區(qū)縣上解192.1億元、上年專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用8.9億元等，收入合計(jì)1824.4億元。市級(jí)一般預(yù)算支出1254.5億元，增長(zhǎng)10.5%，加上解中央支出76.1億元、區(qū)縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付469.1億元、專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1.6億元、劃轉(zhuǎn)水利建設(shè)基金16.6億元等，支出合計(jì)1824.4億元。市級(jí)預(yù)算安排收支平衡。
(三)2011年市級(jí)一般預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排情況
市級(jí)財(cái)政收入預(yù)算按照保持與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)、積極穩(wěn)妥的原則安排。主要收入項(xiàng)目安排如下：
增值稅126.6億元，增長(zhǎng)9.2%，主要考慮消費(fèi)市場(chǎng)活躍、二產(chǎn)規(guī)模壯大等增收因素，以及工業(yè)品出廠及購(gòu)進(jìn)價(jià)格增速持續(xù)“倒掛”等減收因素進(jìn)行測(cè)算。營(yíng)業(yè)稅480.8億元，增長(zhǎng)9.8%，主要考慮第三產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化升級(jí)等增收因素，以及房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控效果顯現(xiàn)、資北京市場(chǎng)收緊等減收因素進(jìn)行測(cè)算。企業(yè)所得稅316.7億元，增長(zhǎng)9.5%，主要考慮經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)趨穩(wěn)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)步入實(shí)質(zhì)性上升期、企業(yè)效益不斷提升等增收因素，以及落實(shí)支持自主創(chuàng)新等稅收優(yōu)惠政策等減收因素進(jìn)行測(cè)算。個(gè)人所得稅233.6億元，增長(zhǎng)8.5%，主要考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)、增加就業(yè)等一系列政策措施促進(jìn)居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，以及征管效率提高等因素進(jìn)行測(cè)算。
(四)2011年市級(jí)一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況
2011年市級(jí)支出預(yù)算遵循依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧的原則，結(jié)合各部門(mén)資金需求情況，在保障法定支出依法增長(zhǎng)的前提下，本著“量力而行、精打細(xì)算”的方針，按照“五保一促”，即“保基本”、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”、“保民生”、“保穩(wěn)定”、“保重點(diǎn)”、“促發(fā)展”的資金保障順序安排。主要支出項(xiàng)目安排如下：
1、教育支出206.2億元，增長(zhǎng)9.6%。推動(dòng)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展，保障公民依法享受教育的權(quán)利。主要是：安排98.0億元，繼續(xù)實(shí)施市屬高校“三大工程”，加快學(xué)術(shù)人才引進(jìn)培養(yǎng)，進(jìn)一步提高高等教育質(zhì)量。安排20.1億元，全面提高職業(yè)學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地裝備水平，推進(jìn)職業(yè)學(xué)校教師素質(zhì)提高和教學(xué)綜合改革。安排49.0億元，落實(shí)基礎(chǔ)教育各項(xiàng)減免政策，保障中小學(xué)校舍抗震加固順利實(shí)施，加大學(xué)前教育投入，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
2、科學(xué)技術(shù)支出123.8億元，增長(zhǎng)8.1%。大力提高科技創(chuàng)新能力，加快建設(shè)創(chuàng)新型城市。安排中關(guān)村發(fā)展資金68.6億元，加快推進(jìn)中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，支持科技金融、創(chuàng)新服務(wù)體系、人才特區(qū)建設(shè)，推進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展，增強(qiáng)科技支撐力。安排52.0億元，落實(shí)國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)，培育重大科技成果轉(zhuǎn)化落地；加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持生物醫(yī)藥、新能源汽車(chē)研發(fā)，推動(dòng)低碳技術(shù)應(yīng)用；促進(jìn)科技型中小企業(yè)發(fā)展；支持科研院所發(fā)展，推進(jìn)科學(xué)技術(shù)普及，提升公眾科學(xué)素質(zhì)。
3、文化體育與傳媒支出47.5億元，增長(zhǎng)12.1%。安排19.4億元，加大文化惠民力度，支持劇院等重點(diǎn)公共文化設(shè)施改造，開(kāi)展首屆“北京國(guó)際電影季”等標(biāo)志性文化品牌活動(dòng)，推動(dòng)公益性文化事業(yè)發(fā)展。安排文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5.0億元，培育新型文化業(yè)態(tài)，提升文化產(chǎn)業(yè)化水平。推進(jìn)文化體制改革，引導(dǎo)社會(huì)資本以多種方式參與文化發(fā)展。安排5.4億元，繼續(xù)實(shí)施中長(zhǎng)期文物保護(hù)規(guī)劃，補(bǔ)助博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放，提高文物保護(hù)水平。安排9.0億元，鼓勵(lì)全民健身，支持舉辦世界群眾體育大會(huì)等國(guó)際品牌賽事活動(dòng)，推動(dòng)公共體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排5.0億元，支持廣播、電影、電視事業(yè)發(fā)展，豐富群眾文化生活。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出79.6億元，增長(zhǎng)5.7%。堅(jiān)持廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的方針，加快推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系建設(shè)。鼓勵(lì)多渠道開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位，加大職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)助力度，安排小額擔(dān)保貸款貼息，促進(jìn)充分就業(yè)。安排29.7億元，保障行政事業(yè)單位、困難企業(yè)離退休人員生活經(jīng)費(fèi)等。安排1.5億元，進(jìn)一步提高醫(yī)保網(wǎng)、社區(qū)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)水平。安排21.7億元，對(duì)燃煤鍋爐供熱、液化氣等進(jìn)行補(bǔ)貼。安排老年人免費(fèi)乘坐公交車(chē)補(bǔ)貼1.8億元，方便老年人出行。繼續(xù)對(duì)供熱清潔能源使用給予補(bǔ)貼，控制煤煙型污染。
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出63.3億元，增長(zhǎng)9.2%。加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療保障體系。安排16.3億元，用于城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助、醫(yī)療救助、行政事業(yè)單位公費(fèi)醫(yī)療保障等，加快完善基本醫(yī)療保障制度。安排13.4億元，保障公共衛(wèi)生應(yīng)急資金、全民健康促進(jìn)十年行動(dòng)規(guī)劃、疫苗管理及安全接種監(jiān)測(cè)、專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制改革等，進(jìn)一步推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。安排20.0億元，支持醫(yī)用設(shè)備更新購(gòu)置，完善財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制，全額保障公立醫(yī)院離退休人員經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)公立醫(yī)院改革。安排3.5億元，加快藥品供應(yīng)保障體系建設(shè)，提高藥品監(jiān)督、檢測(cè)檢驗(yàn)?zāi)芰Α０才胚h(yuǎn)郊區(qū)縣區(qū)域醫(yī)療中心補(bǔ)助2.5億元，著力提高區(qū)縣醫(yī)療衛(wèi)生水平。安排1.9億元，加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)，傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。
6、節(jié)能環(huán)保支出26.6億元，增長(zhǎng)3.5%。加大環(huán)境保護(hù)力度，努力改善環(huán)境質(zhì)量。安排大氣污染及環(huán)境保護(hù)資金17.0億元，繼續(xù)支持城市貨運(yùn)保障“綠色車(chē)隊(duì)”建設(shè)及節(jié)能環(huán)保公交車(chē)更新，對(duì)改善各區(qū)縣污染減排和空氣質(zhì)量實(shí)行“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策，降低污染排放，改善大氣質(zhì)量。推進(jìn)交通噪聲高污染路段整治，加強(qiáng)市級(jí)自然保護(hù)區(qū)生態(tài)建設(shè)，打造宜居環(huán)境。安排節(jié)能減排專(zhuān)項(xiàng)資金4.0億元，用于新能源車(chē)示范運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、供熱系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造和減排獎(jiǎng)勵(lì)，支持合同能源管理促進(jìn)項(xiàng)目、電子廢棄物處理等。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出39.9億元，增長(zhǎng)8.9%。抓好環(huán)境整治，著力解決交通擁堵問(wèn)題，提高首都城市建設(shè)與管理工作的精細(xì)化水平。安排城市環(huán)境綜合整治資金10.0億元，用于城市主干路兩側(cè)整治、非正規(guī)垃圾填埋場(chǎng)治理等項(xiàng)目。安排6.6億元，加大處理生活垃圾、改造環(huán)衛(wèi)設(shè)施工作力度等。安排交通治理資金7.8億元，支持中心城區(qū)路口疏堵改造、城市道路橋梁養(yǎng)護(hù)，完善道路微循環(huán)系統(tǒng)等。
8、農(nóng)林水事務(wù)支出63.6億元，增長(zhǎng)5.9%。加大惠民強(qiáng)農(nóng)力度，提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。安排10.5億元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)及綜合開(kāi)發(fā)。安排9.1億元，支持設(shè)施農(nóng)業(yè)、新一輪“菜籃子”工程建設(shè)及溝域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排4.4億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)、種質(zhì)資源保護(hù)、動(dòng)物防疫體系建設(shè)等。安排4.0億元，支持政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)。安排3.6億元，進(jìn)一步推進(jìn)集體林權(quán)制度改革，支持森林生態(tài)安全建設(shè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。安排2.0億元，繼續(xù)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。安排從河北調(diào)水資金4.2億元。安排5.6億元，加大城市水環(huán)境治理力度，排查修繕隱患水利工程，保障城市供排水安全。
9、交通運(yùn)輸支出92.9億元，增長(zhǎng)3.0%。支持優(yōu)先發(fā)展公共交通，使百姓出行更便捷、更暢通。安排公交補(bǔ)貼82.1億元(另外通過(guò)其他科目等方式安排補(bǔ)貼51.8億元，地面公交和軌道交通補(bǔ)貼共計(jì)133.9億元)，完善公交補(bǔ)貼機(jī)制，加快軌道交通網(wǎng)絡(luò)化格局建設(shè)，引導(dǎo)公眾出行方式。安排燃油補(bǔ)貼4.8億元，應(yīng)對(duì)因石油價(jià)格調(diào)整造成的各行業(yè)成本增加，其中，安排出租車(chē)補(bǔ)貼4.0億元，為全市6.66萬(wàn)輛出租車(chē)每月發(fā)放補(bǔ)貼；安排農(nóng)村客運(yùn)油價(jià)補(bǔ)貼0.8億元，落實(shí)農(nóng)村道路客運(yùn)油補(bǔ)機(jī)制。加強(qiáng)公路橋梁等設(shè)施大修及日常維護(hù)支持力度，確保安全運(yùn)行。
10、資源勘探電力信息等事務(wù)支出62.1億元，增長(zhǎng)3.7%。支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。安排20.0億元支持國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。安排7.0億元，重點(diǎn)支持高端項(xiàng)目引入、企業(yè)技術(shù)改造，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、支持淘汰落后產(chǎn)業(yè)、發(fā)展替代產(chǎn)業(yè)。安排5.0億元，支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)應(yīng)用創(chuàng)新型融資產(chǎn)品，鼓勵(lì)中小商貿(mào)企業(yè)特色經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)和電子商務(wù)等現(xiàn)代流通業(yè)發(fā)展，支持再生資源回收體系建設(shè)等。安排安全隱患治理資金0.8億元。安排燃?xì)怆娏r(jià)格補(bǔ)貼5.4億元。
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出13.7億元，增長(zhǎng)19.6%。安排旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金9.0億元(另外通過(guò)其他科目安排1.0億元，旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)10.0億元)，落實(shí)北京市旅游發(fā)展總體規(guī)劃，全力推動(dòng)旅游業(yè)跨越式發(fā)展，促進(jìn)打造國(guó)際一流旅游城市。安排商業(yè)流通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2.0億元，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通、現(xiàn)代物流體系建設(shè)，優(yōu)化商業(yè)服務(wù)環(huán)境。安排外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1.7億元，促進(jìn)服務(wù)外包業(yè)健康發(fā)展。
12、公共安全及國(guó)防支出86.0億元，增長(zhǎng)3.6%。增強(qiáng)公共安全和社會(huì)治安保障能力，保障首都安全穩(wěn)定。在保障政法機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和政權(quán)建設(shè)需要的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)推進(jìn)科技強(qiáng)警、消防事業(yè)、民防工程建設(shè)，維護(hù)良好社會(huì)秩序。
13、一般公共服務(wù)支出76.0億元，增長(zhǎng)4.2%。保障黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、依法履職。支持開(kāi)展食品安全監(jiān)管、加快食品安全自檢體系建設(shè)等。落實(shí)人口與計(jì)劃生育政策，開(kāi)展流動(dòng)人口服務(wù)管理，支持社會(huì)治安綜合治理工作。
14、安排防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)資金58.6億元。其中，預(yù)備費(fèi)37.6億元，占市級(jí)財(cái)政支出的3.0%；公共突發(fā)事件應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)資金3.0億元，增強(qiáng)應(yīng)急能力。償債和處理歷史遺留問(wèn)題資金18.0億元，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
(五)2011年市級(jí)政府性基金預(yù)算收支安排情況
市級(jí)政府性基金收入713.0億元，增長(zhǎng)4.1%，具體情況是：文化體育與傳媒10.2億元；社會(huì)保障和就業(yè)7.4億元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)673.7億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入581.1億元；農(nóng)林水事務(wù)6.9億元；交通運(yùn)輸1.6億元；資源勘探電力信息等事務(wù)2.0億元；其他收入11.2億元，主要是彩票公益金收入。
市級(jí)政府性基金支出626.4億元，增長(zhǎng)2.8%。具體情況是：文化體育與傳媒8.8億元；社會(huì)保障和就業(yè)7.7億元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)573.8億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出472.5億元；農(nóng)林水事務(wù)20.8億元；交通運(yùn)輸1.6億元；資源勘探電力信息等事務(wù)0.9億元；其他支出12.8億元。
三、依法理財(cái)，科學(xué)管理，確保圓滿完成2011年預(yù)算任務(wù)
(一)優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政保障能力
提升財(cái)政收入綜合管理水平。抓住產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的有利時(shí)機(jī)，發(fā)揮政策資金的集成效應(yīng)，著力鞏固主體財(cái)源，培育新興財(cái)源，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政增收的穩(wěn)定性、可持續(xù)性，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)提升。強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和財(cái)政收入形勢(shì)的監(jiān)測(cè)分析，豐富財(cái)政收入監(jiān)控手段，提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量，為科學(xué)決策奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。完善“橫縱結(jié)合”的組收工作機(jī)制，規(guī)范非稅收入管理，加大收入征管力度，全面提升組織收入水平。加強(qiáng)區(qū)縣間稅源戶遷移管理，健全溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，合理調(diào)整區(qū)縣財(cái)稅利益，維護(hù)稅收秩序，穩(wěn)定基本收入格局。
(二)加大資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新支持方式。堅(jiān)持統(tǒng)籌存量與增量相結(jié)合，重點(diǎn)通過(guò)優(yōu)化存量結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化政策和資金集成，挖掘潛力、提升效益，加大對(duì)全市重點(diǎn)工作和民生領(lǐng)域的保障力度。優(yōu)化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、科技等領(lǐng)域的經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)和支持方式，由一般保障性支持逐步向激勵(lì)引導(dǎo)性支持轉(zhuǎn)變，使依法增長(zhǎng)與科學(xué)保障有機(jī)結(jié)合，體現(xiàn)預(yù)算管理的創(chuàng)新性和示范性。貫徹中央及市委厲行節(jié)約的要求，強(qiáng)化過(guò)緊日子的思想，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為，堅(jiān)決壓縮一般性支出，2011年因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算原則上實(shí)行零增長(zhǎng)。繼續(xù)從嚴(yán)控制黨政機(jī)關(guān)辦公樓等樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房，切實(shí)控制和降低行政運(yùn)行成本。對(duì)現(xiàn)有各類(lèi)大額專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行清理，建立大額專(zhuān)項(xiàng)資金設(shè)立、管理、評(píng)價(jià)、退出等調(diào)控機(jī)制。繼續(xù)強(qiáng)化結(jié)余資金管理，提高存量資金統(tǒng)籌力度。從深化運(yùn)營(yíng)機(jī)制、強(qiáng)化管理、理順價(jià)格等方面綜合考慮，進(jìn)一步完善市政公用事業(yè)補(bǔ)貼機(jī)制，提高財(cái)政補(bǔ)貼資金效益。在清理規(guī)范政府融資平臺(tái)公司的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制在資源配置中的基礎(chǔ)性作用，以管理規(guī)范、運(yùn)行高效為目標(biāo)，逐步構(gòu)建“政府引導(dǎo)、社會(huì)參與、市場(chǎng)運(yùn)作的投融資格局”，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的投入力度。
(三)強(qiáng)化財(cái)政體制運(yùn)行效能，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化
繼續(xù)完善市與區(qū)縣財(cái)政體制。改變過(guò)去主要依靠財(cái)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的方式，積極探索新的運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)事權(quán)與財(cái)力相統(tǒng)一，著力解決市級(jí)資金下劃后部門(mén)管理弱化、區(qū)縣支出管理責(zé)任不到位、資金使用“錯(cuò)位”、“缺位”等問(wèn)題。進(jìn)一步理清市與區(qū)縣事權(quán)范圍和支出責(zé)任，建立轉(zhuǎn)移支付獎(jiǎng)懲機(jī)制，根據(jù)區(qū)縣完成工作任務(wù)和落實(shí)支出責(zé)任情況，調(diào)整市對(duì)區(qū)縣一般性轉(zhuǎn)移支付的測(cè)算因素及辦法，通過(guò)調(diào)節(jié)數(shù)量規(guī)模提升質(zhì)量效益。積極完善區(qū)縣與鄉(xiāng)街財(cái)政體制，使新的財(cái)政管理體制形成不斷延伸、拓展和放大的效應(yīng)。
(四)推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，進(jìn)一步提升預(yù)算管理水平
健全政府預(yù)算體系。強(qiáng)化公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的統(tǒng)籌和銜接。加強(qiáng)政府性基金管理，細(xì)化預(yù)算編制。做大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入規(guī)模，完善國(guó)有資本投入機(jī)制。加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金運(yùn)行的安全性。進(jìn)一步加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，積極防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
強(qiáng)化預(yù)算管理。健全預(yù)算績(jī)效管理制度，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，500萬(wàn)元以上的項(xiàng)目在編制預(yù)算時(shí)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，擴(kuò)大項(xiàng)目支出事前評(píng)估試點(diǎn)范圍，完善再評(píng)價(jià)制度，運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)化預(yù)算編制和資金分配，提高績(jī)效評(píng)價(jià)水平，促進(jìn)政府績(jī)效管理。強(qiáng)化政府采購(gòu)管理，規(guī)范政府采購(gòu)行為，健全政府采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，完善資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，加大推行資產(chǎn)處置進(jìn)廠交易及電子廢棄物集中無(wú)害化處理力度，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合。完善預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，有效發(fā)揮預(yù)算編制優(yōu)化資源配置、保障重點(diǎn)支出的作用。健全預(yù)算支出責(zé)任制度，提高預(yù)算支出執(zhí)行效率。加強(qiáng)決算工作，完善編制指標(biāo)體系，提升對(duì)改進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行和財(cái)政財(cái)務(wù)管理的促進(jìn)作用。
推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。將市人代會(huì)審議批準(zhǔn)的政府預(yù)算和部門(mén)預(yù)算全部向社會(huì)公開(kāi)，健全與人大、政協(xié)的日常溝通機(jī)制，及時(shí)、全面反映財(cái)政工作進(jìn)展情況。進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制，理順財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他監(jiān)督部門(mén)的關(guān)系，不斷提升財(cái)政監(jiān)督綜合效能。繼續(xù)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，積極探索建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
各位代表，2011年全市財(cái)政工作將全面貫徹黨的十七屆五中全會(huì)、《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》以及市委十屆八次全會(huì)等有關(guān)精神，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞市委的決策部署，自覺(jué)接受市人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，認(rèn)真汲取市政協(xié)的意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感和使命感，團(tuán)結(jié)一致，扎實(shí)工作，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為在新的起點(diǎn)上推動(dòng)實(shí)施人文北京、科技北京、綠色北京戰(zhàn)略，開(kāi)啟 “十二五”時(shí)期新篇章做出積極貢獻(xiàn)！
