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目 　錄

    第一部分 國家民委概況

    一、主要職能

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分 國家民委2012年部門預(yù)算表

    一、公共預(yù)算收支總表

    二、公共預(yù)算收入表

    三、公共預(yù)算支出表

    四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

    第三部分 國家民委2012年部門預(yù)算安排情況說明

    第四部分 名詞解釋

第一部分 國家民委概況

    一、主要職能

    （一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于民族工作的方針、政策，組織開展民族理論、民族政策和民族工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族工作的政策建議。

    （二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接，對(duì)政府系統(tǒng)民族工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

    （三）起草民族法律法規(guī)和政策規(guī)定，負(fù)責(zé)督促檢查落實(shí)情況，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，聯(lián)系民族自治地方，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族區(qū)域自治法的貫徹落實(shí)。

    （四）研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，維護(hù)國家統(tǒng)一。

    （五）負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

    （六）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)或配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。

    （七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族政策、民族法律法規(guī)和民族基本知識(shí)的宣傳教育工作，承辦國務(wù)院民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)，組織協(xié)調(diào)民族自治地方重大慶典活動(dòng)。

    （八）管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

    （九）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外和對(duì)港澳臺(tái)的交流與合作，參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。

    （十）參與擬訂少數(shù)民族人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。

    （十一）承辦國務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看，財(cái)政部部門預(yù)算包括：國家民委本級(jí)預(yù)算、離退休干部局預(yù)算、委屬事業(yè)單位預(yù)算。

    國家民委2012年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表

第二部分 國家民委2012年部門預(yù)算表

　　2012年我委無政府性基金預(yù)算支出。

第三部分 國家民委2012年部門預(yù)算安排情況說明

    一、公共預(yù)算收支總表說明

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我國部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，國家民委機(jī)關(guān)、離退休干部局和15個(gè)所屬事業(yè)單位收支及新聞出版單位住房改革支出均包含在部門預(yù)算中。

    （一）收入預(yù)算

    1.財(cái)政撥款收入：2012年年初預(yù)算數(shù)為346，580.06萬元，比2011年年初預(yù)算數(shù)增加115，109.45萬元，增長49.73%。主要是增加教育經(jīng)費(fèi)基本和項(xiàng)目支出，以及按照相關(guān)政策規(guī)定增加的事業(yè)單位離退休人員津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

    2.事業(yè)收入：2012年年初預(yù)算數(shù)為93，643.00萬元，比2011年年初預(yù)算數(shù)增加2，846萬元，增長3.13%。

    3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：2012年年初預(yù)算數(shù)為1，996.00萬元，比2011年年初預(yù)算數(shù)增加248萬元，增長14.19%。

    4.其他收入：2012年年初預(yù)算數(shù)為30，206.71萬元，比2011年年初預(yù)算數(shù)增加9，538.71萬元，增長46.15%。

    （二）支出預(yù)算

    1.一般公共服務(wù)：2012年年初預(yù)算數(shù)為23，264.09萬元，比2011年年初預(yù)算數(shù)增加670.03萬元，增長2.97%。主要是2012年核減了部分以前年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，增加了第四屆全國少數(shù)民族文藝會(huì)演經(jīng)費(fèi)。

    2.教育：2012年年初預(yù)算數(shù)為446，267.65萬元，比2011年年初預(yù)算數(shù)增加132，463.2萬元，增長42.21%。主要是增加了教育單位基本和項(xiàng)目支出。

    3.文化體育與傳媒：2012年年初預(yù)算數(shù)為13，824.47萬元，比2011年年初預(yù)算數(shù)減少1，233.57萬元，減少8.19%。主要是文化單位上年結(jié)余減少。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)：2012年年初預(yù)算數(shù)為2，210.52萬元，比2011年年初預(yù)算數(shù)減少3，003.01萬元，減少57.6%。主要是2011年預(yù)撥了事業(yè)單位離退休費(fèi)。

    5.節(jié)能環(huán)保：2012年年初預(yù)算數(shù)為350萬元，2011年未安排此科目經(jīng)費(fèi)。

    6.住房保障支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為13，740.00萬元，比2011年年初預(yù)算數(shù)減少3，403萬元，減少19.85%

    二、國家民委公共預(yù)算收入表說明

    （一）財(cái)政撥款收入346，580.06萬元，占總收入的69.36%，其中：

    1.一般公共服務(wù)-民族事務(wù)18，905.09萬元，占財(cái)政撥款收入的5.45%，包括行政運(yùn)行2，560.65萬元、一般行政管理事務(wù)6，605.17萬元、機(jī)關(guān)服務(wù)253.68萬元、民族工作專項(xiàng)6，713萬元、事業(yè)運(yùn)行155.59萬元和其他民族事務(wù)支出2，617.00萬元。

    2.教育301，543.98萬元，占財(cái)政撥款收入的87.01%，包括高中教育3，580.00萬元、高等教育297，963.98萬元。

    3.文化體育與傳媒11，660.47萬元，占財(cái)政撥款收入的3.36%，包括文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)2，490.79萬元、藝術(shù)表演團(tuán)體2，614.01萬元、文化創(chuàng)作與保護(hù)475.76萬元、其他文化支出4，530.00萬元、博物館1，549.91萬元。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)2，210.52萬元，占財(cái)政撥款收入的0.64%，包括歸口管理的行政單位離退休1，346.94萬元、事業(yè)單位離退休600.22萬元、離退休人員管理機(jī)構(gòu)263.36萬元。

    5.節(jié)能環(huán)保350萬元，占財(cái)政撥款收入的0.1%。

    6.住房保障支出12，260.00萬元，占財(cái)政撥款收入的3.54%，包括住房公積金8，100.00萬元、提租補(bǔ)貼660.00萬元、購房補(bǔ)貼3，500.00萬元。

    （二）事業(yè)收入93，643.00萬元，占總收入的18.74%。其中：

    1.一般公共服務(wù)1，300.00萬元，占事業(yè)收入的1.39%，為機(jī)關(guān)服務(wù)事業(yè)收入。

    2.教育90，272.00萬元，占事業(yè)收入的96.4%。包括高中教育460.00萬元、高等教育89，812.00萬元。

    3.文化體育與傳媒1，883.00萬元，占事業(yè)收入的2.01%。包括文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)800.00萬元、藝術(shù)表演團(tuán)體700.00萬元、其他文化支出383.00萬元。

    4.住房保障支出188.00萬元，占事業(yè)收入的0.2%，為住房公積金。

    （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入1,996萬元，占總收入的0.4%。全部為高等教育。

    （四）下級(jí)單位上繳收入2，470.00萬元，占總收入的0.49%。包括機(jī)關(guān)服務(wù)500.00萬元、高等教育1，970.00萬元。

    （五）其他收入27，736.71萬元，占總收入的5.55%。包括一般公共服務(wù)270.00萬元、教育26，630.16萬元、文化體育與傳媒270.00萬元住房保障支出566.55萬元。

    三、國家民委公共預(yù)算支出表說明

    （一）基本支出：是國家民委機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行支出，包括人員和日常公用支出。

    基本支出2012年年初預(yù)算數(shù)為326，485.09萬元。其中：

    1.一般公共服務(wù)5，213.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、國家民委信息中心和中央民族干部學(xué)院基本支出。

    2.教育297，475.47萬元，主要用于國家民委所屬教育單位基本支出。

    3.文化體育與傳媒7，845.92萬元，主要用于國家民委所屬民族文化宮、中國民族語文翻譯中心、中央民族歌舞團(tuán)、中國民族博物館、國家民委民族問題研究中心、全國少數(shù)民族古籍整理研究室等基本支出。

    4．社會(huì)保障和就業(yè)2，210.52萬元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位離退休支出。

    5.住房保障支出13，740萬元，用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。

    （二）項(xiàng)目支出：是機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)、大型修繕、設(shè)備購置和基本建設(shè)等的支出。

    項(xiàng)目支出2012年年初預(yù)算數(shù)為171，175.64萬元。其中：

    1.一般公共服務(wù)18,050.91萬元，主要用于第四屆全國少數(shù)民族文藝會(huì)演、對(duì)外交流、國家專項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施工作、少數(shù)民族干部培訓(xùn)、信息化建設(shè)等項(xiàng)目支出。

    2.教育146，796.18萬元，主要用于教育單位學(xué)生資助、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施修繕、科學(xué)研究等項(xiàng)目支出。

    3.文化體育與傳媒5,978.55萬元，主要用于文化單位文化演出創(chuàng)作、展覽展示、民族文物搶救保護(hù)、古籍整理、民族理論政策研究等。

    4.節(jié)能環(huán)保350.00萬元，用于中央民族大學(xué)節(jié)能環(huán)保支出。

    （三）事業(yè)單位經(jīng)營支出1，966.00萬元，為高校的經(jīng)營支出。

    四、國家民委公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表說明

    2012年國家民委公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為346，580.06萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少90，655.47萬元，減少20.7%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)：2012年財(cái)政撥款預(yù)算18，905.09萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1，807.24萬元，增長10.6%，主要原因是一次性增加第四屆全國少數(shù)民族文藝會(huì)演經(jīng)費(fèi)2，200萬元。

    （二）教育：2012年財(cái)政撥款預(yù)算301，543.98萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少81，066.27萬元，減少21.2%，主要原因是2011年追加教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

    （三）文化體育與傳媒：2012年財(cái)政撥款預(yù)算11，660.47萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少6，705.03萬元，減少36.5%，主要原因是2011年安排民族文化宮基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

    （四）社會(huì)保障和就業(yè)：2012年財(cái)政撥款預(yù)算2，210.52萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少278.03萬元，減少11.2%，主要原因是2011年追加離退休人員津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

    （五）住房保障支出：2012年財(cái)政撥款預(yù)算12，260.00萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少3,560萬元，減少22.5%，主要原因是2012年一次性購房補(bǔ)貼預(yù)算減少。

第四部分 名詞解釋

    （一）收入科目

    1.財(cái)政撥款收入：是中央財(cái)政安排的當(dāng)年財(cái)政資金。

    2.事業(yè)收入：是事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要是國家民委所屬高校和附屬中學(xué)學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入等。

    3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。主要是國家民委所屬高校的經(jīng)營收入等。

    4.其他收入：是除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要國家民委所屬高校后勤服務(wù)收入等。

    5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    （二）支出科目

    1.一般公共服務(wù)：是國家民委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展民族工作的支出。國家民委機(jī)關(guān)、國家民委信息中心、中央民族干部學(xué)院和國家民委機(jī)關(guān)服務(wù)局使用本支出科目。

    2.教育：是國家民委所屬教育單位的教學(xué)、科研及建設(shè)支出。國家民委所屬6所院校使用本科目。

    3.文化體育與傳媒：是國家民委所屬文化單位的事業(yè)運(yùn)行及文化項(xiàng)目支出。國家民委所屬民族文化宮、中國民族語文翻譯中心、中央民族歌舞團(tuán)、中國民族博物館、國家民委民族問題研究中心、全國少數(shù)民族古籍整理研究室使用本科目。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)：是國家民委機(jī)關(guān)離退休干部、管理機(jī)構(gòu)以及歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。國家民委離退休干部局和民族文化宮使用本科目。

    5.節(jié)能環(huán)保：是購置節(jié)能環(huán)保器具的支出。2012年中央民族大學(xué)使用本科目。

    6.住房保障支出：是國家民委機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼支出。國家民委機(jī)關(guān)及所屬19個(gè)事業(yè)單位使用本科目。