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中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2012年06月01日 15時24分   來源:審計署網(wǎng)站

中國石油化工集團公司2010年度財務(wù)收支審計結(jié)果
(二〇一二年六月一日公告)

  根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,審計署2011年對中國石油化工集團公司(以下簡稱中石化集團)2010年度財務(wù)收支情況進行了審計,并對審計范圍內(nèi)涉及的重大事項追溯相關(guān)年度。
  一、基本情況
  中石化集團成立于1998年7月,注冊資本1820億元,擁有二級全資和控股子公司42家,主要從事石油、天然氣的勘探、開采、儲運、銷售和綜合利用等。據(jù)中石化集團合并財務(wù)報表反映,截至2010年底,中石化集團資產(chǎn)總額14852.4億元,負債總額8516.36億元,所有者權(quán)益總額6336.04億元,當年營業(yè)收入19478.69億元,利潤總額1052.15億元。
  二、審計評價意見
  本次重點審計了中石化集團本部及所屬28家單位,涉及資產(chǎn)量占中石化集團資產(chǎn)總額的50%以上。審計結(jié)果表明,中石化集團能夠較好地貫徹國家宏觀經(jīng)濟政策,主業(yè)實現(xiàn)較快發(fā)展,會計信息基本真實反映了企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,但在會計核算和項目建設(shè)管理等方面仍存在不夠規(guī)范和嚴格等問題。這些問題對中石化集團2010年度財務(wù)收支狀況的影響主要是少計利潤14.40億元,占利潤總額的1.37%。
  對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署已依法出具了審計報告、下達了審計決定書,要求中石化集團予以整改。
  三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況
  (一)會計核算和財務(wù)管理存在的問題。
  1.所屬天津分公司未及時確認代建100萬噸乙烯及配套項目的凈收益,導(dǎo)致2010年少計利潤14.40億元。
  2.2008年至2010年,所屬江漢石油管理局社會保險服務(wù)中心從補充醫(yī)療保險基金中提取管理費用2018.61萬元,用于辦公經(jīng)費支出。
  審計指出上述兩項問題后,相關(guān)單位已調(diào)整會計賬目,少計的利潤已計入2011年。
 ?。ǘ┲卮笸顿Y項目管理存在的問題。
  1.2008年至2010年,中石化集團有31個建設(shè)項目未按規(guī)定進行招標,涉及合同金額16.66億元。
  審計指出上述問題后,中石化集團修訂了《中國石化工程建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》,進一步規(guī)范工程建設(shè)招投標管理。
  2.2008年至2010年,所屬鎮(zhèn)海分公司7個在建項目設(shè)計未批復(fù)就先開工,涉及投資11.35億元;所屬中石化(香港)有限公司洋浦成品油保稅庫項目配套碼頭護岸工程,未經(jīng)發(fā)展改革委核準即開工,至2011年8月底已完成投資6668.63萬元。
  審計指出上述問題后,洋浦成品油保稅庫項目配套碼頭護岸工程已經(jīng)交通運輸部審查通過,報發(fā)展改革委核準。
 ?。ㄈ┕こ添椖拷ㄔO(shè)管理存在的問題。
  1.截至2010年7月底,中石化集團有5.95億平方米油田生產(chǎn)建設(shè)等用地尚未取得土地使用權(quán)證,部分改制企業(yè)無償占用國有劃撥用地5160萬平方米。
  審計指出上述問題后,中石化集團已制訂新增建設(shè)用地管理實施細則,并加快辦證進度。
  2.截至2010年底,所屬山東、北京和四川分公司的全資或控股加油站中,有2361座缺少規(guī)劃證、土地使用權(quán)證或房產(chǎn)證等。
  審計指出上述問題后,中石化集團對油品銷售企業(yè)證照情況開展了專項調(diào)查,要求新增加油(氣)站做到證照齊全。
  3.所屬天津、鎮(zhèn)海、金陵分公司的部分燃煤鍋爐煙氣脫硫設(shè)施等環(huán)保項目未按規(guī)定與主體工程同時投入運營,還有76臺高耗能裝置未按期淘汰。
  審計指出上述問題后,相關(guān)單位已淘汰7臺高耗能裝置,其余已列入淘汰計劃。
 ?。ㄋ模﹥?nèi)部管理存在的問題。
  1.所屬廣東分公司和中石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司未按規(guī)定及時退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
  審計指出上述問題后,中石化集團已采取措施進一步推進房地產(chǎn)開發(fā)項目的清理和股份轉(zhuǎn)讓工作。
  2.中石化集團“資金集中管理系統(tǒng)”、“物資采購電子商務(wù)系統(tǒng)”等10個信息管理系統(tǒng)自2008年投入運營后,部分信息系統(tǒng)未建立災(zāi)難備份。
  審計指出上述問題后,中石化集團已于2011年開始在南京建設(shè)異地災(zāi)難備份中心。
  此外,所屬勝利油田、金陵分公司、鎮(zhèn)海分公司、管道儲運分公司等單位的部分油氣運輸管道老化,存在安全隱患,其中20年以上的管道總長度為2429.29公里,最長的達37年。審計指出后,中石化集團正分期對使用年限較長的原油管道進行排查整改,制訂下發(fā)了原油長輸管道檢測管理規(guī)定等制度,規(guī)范原油長輸管道檢測工作。