| 序號(hào) |
項(xiàng)目名稱
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審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
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截至目前的整改情況
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| 1 |
四川省阿壩師范高等專科學(xué)校異地重建項(xiàng)目 |
1.實(shí)際建設(shè)面積211285平方米，比可研報(bào)告批復(fù)建筑面積176758平方米，超出34527平方米。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，根據(jù)四川省教育發(fā)展規(guī)劃，該學(xué)校擬由?？粕秊楸究?，實(shí)際建設(shè)時(shí)增加了教學(xué)樓和宿舍樓建筑面積，造成建筑面積超出原可研批復(fù)的建筑面積，超面積建設(shè)部分資金自籌解決。審計(jì)指出后，建設(shè)單位非常重視，正在按照規(guī)定對(duì)超面積建設(shè)問(wèn)題補(bǔ)辦手續(xù)，報(bào)有關(guān)部門(mén)審批。 |
| 2.收取的施工單位履約保證金5744.23萬(wàn)元未在基建專戶繳存，履約保證金產(chǎn)生的利息也未按規(guī)定沖減建設(shè)成本。 |
建設(shè)單位已按規(guī)定將施工單位履約保證金全額繳入基建專戶存放，履約保證金所產(chǎn)生的利息已按照規(guī)定沖減建設(shè)成本。 |
| 2 |
寶天高速公路陜西段 |
該項(xiàng)目已于2009年9月建成通車，尚未辦理完竣工驗(yàn)收手續(xù)，累計(jì)完成工程投資29.14億元，比批復(fù)的初步設(shè)計(jì)概算27.43億元，超出1.71億元。 |
該項(xiàng)目為地震前批復(fù)項(xiàng)目，地震中受損納入災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，因前期準(zhǔn)備不充分致使設(shè)計(jì)變更多、災(zāi)后建筑材料價(jià)格上漲等原因?qū)е峦顿Y增加。審計(jì)指出后，寶雞市交通局已按規(guī)定上報(bào)陜西省交通廳批準(zhǔn)設(shè)計(jì)變更，增加投資1.42億元。 |
| 3 |
甘肅省成縣紅川酒業(yè)公司6000噸白酒生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
1.在初步設(shè)計(jì)報(bào)告未批復(fù)的情況下先行開(kāi)工建設(shè)。未按規(guī)定辦理建設(shè)項(xiàng)目新征用土地手續(xù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證等審批手續(xù)。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，因重建時(shí)間緊，在初步設(shè)計(jì)報(bào)告未批復(fù)的情況下先行開(kāi)工建設(shè)。審計(jì)指出后，建設(shè)單位已經(jīng)按照規(guī)定辦理了建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證，其他程序正在按照規(guī)定抓緊辦理。因該項(xiàng)目已經(jīng)建成，無(wú)法重新招標(biāo)，建設(shè)單位表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，今后嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)規(guī)定。 |
| 2.6000噸白酒生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目采取議標(biāo)方式承包給甘肅第六建筑工程股份有限公司建設(shè)。 |
| 4 |
甘肅省成縣垃圾處理場(chǎng) |
未經(jīng)過(guò)招投標(biāo)，直接指定勘察、設(shè)計(jì)單位。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，因重建時(shí)間緊，未按規(guī)定對(duì)勘察設(shè)計(jì)進(jìn)行招投標(biāo)。目前該項(xiàng)目正在施工，無(wú)法對(duì)勘察設(shè)計(jì)重新招標(biāo)，建設(shè)單位表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，今后嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)規(guī)定。 |
| 5 |
四川省崇州工業(yè)園 |
成都市興蜀投資有限責(zé)任公司擠占征地拆遷補(bǔ)償資金88萬(wàn)元。 |
審計(jì)指出后，崇州市監(jiān)察局進(jìn)行立案調(diào)查，對(duì)責(zé)任人員給予了行政處分，擠占的88萬(wàn)元已經(jīng)歸還原資金渠道。 |
| 6 |
四川省崇州市街子鎮(zhèn)歷史文化名鎮(zhèn) |
1.省道106線崇州街子古鎮(zhèn)繞鎮(zhèn)段工程無(wú)初步設(shè)計(jì)報(bào)告和投資概算。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，因重建時(shí)間緊，未按規(guī)定編報(bào)初步設(shè)計(jì)和概算、未招標(biāo)先施工。目前該項(xiàng)目已完工，建設(shè)單位正按照要求補(bǔ)報(bào)初步設(shè)計(jì)報(bào)告和投資概算，同時(shí)責(zé)成招投標(biāo)主管部門(mén)認(rèn)真整改，在今后項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和招投標(biāo)規(guī)定。 |
| 2.省道106線崇州街子古鎮(zhèn)繞鎮(zhèn)段1915.64萬(wàn)元工程未實(shí)施招標(biāo)，先組織施工單位施工。 |
| 3.成都市琉璃旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司未將該項(xiàng)目4445.98萬(wàn)元中央災(zāi)后重建資金及時(shí)登記入賬。 |
審計(jì)指出后，該公司已按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定將4445.98萬(wàn)元中央災(zāi)后重建資金登記入賬。 |
| 7 |
四川省德陽(yáng)昊華清平磷礦有限公司恢復(fù)重建工程 |
1.礦車、天井鉆機(jī)等7批設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目未進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，合同總金額1220.77萬(wàn)元。 |
所購(gòu)設(shè)備為該公司災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)所需。審計(jì)指出后，該公司專門(mén)召開(kāi)了專題會(huì)，修訂完善原有設(shè)備招投標(biāo)管理辦法，并表示今后嚴(yán)格按照招投標(biāo)規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范操作。 |
| 2.擠占災(zāi)后重建資金87.03萬(wàn)元。其中，列支地震前2008年5月5日入庫(kù)的購(gòu)置固定礦車支出37.12萬(wàn)元、列支地震中損毀報(bào)廢的固定資產(chǎn)49.91萬(wàn)元。 |
四川省德陽(yáng)昊華清平磷礦有限公司已按照規(guī)定，將擠占的87.03萬(wàn)元資金全部歸還災(zāi)后重建項(xiàng)目資金專戶。 |
| 8 |
甘肅省道205線江洛至武都段 |
在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)地方政府要求，將武都北出口3.8公里路基寬度由原設(shè)計(jì)8.5米增加至12米；成縣過(guò)境段650米路基寬度由原設(shè)計(jì)12米增加至18米；上述兩項(xiàng)合計(jì)增加投資1723.24萬(wàn)元。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，甘肅省交通廳已責(zé)成該項(xiàng)目建設(shè)單位自行籌措資金保證因設(shè)計(jì)變更而增加的工程投資，并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)的規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。 |
| 9 |
四川省廣元市八二一中學(xué) |
規(guī)劃投資8244萬(wàn)元，廣元市發(fā)展改革委批復(fù)初步設(shè)計(jì)概算投資9109萬(wàn)元，超規(guī)劃投資865萬(wàn)元。 |
審計(jì)指出后，廣元市政府已組織有關(guān)部門(mén)組成調(diào)查組對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了調(diào)查，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中因規(guī)劃時(shí)間緊出現(xiàn)的漏項(xiàng)增量重新進(jìn)行了審定，廣元市發(fā)改委已對(duì)該項(xiàng)目投資計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整。 |
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| 10 |
四川省廣元市廣電中心 |
沒(méi)有初步設(shè)計(jì)報(bào)告及投資概算先行建設(shè)。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，主要用于廣播通訊，因重建時(shí)間緊未履行程序。審計(jì)指出后，廣元市廣播電視局已按規(guī)定補(bǔ)充編制了初步設(shè)計(jì)報(bào)告及投資概算，市城建局已批復(fù)土建設(shè)計(jì)報(bào)告，目前市發(fā)展改革委正在審批初步設(shè)計(jì)報(bào)告及投資概算。 |
| 11 |
國(guó)道212兩河口至罐子溝段 |
武都西出口2公里路基寬度由原設(shè)計(jì)8.5米增加至12米，增加投資656.76萬(wàn)元。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，甘肅省交通廳已責(zé)成該項(xiàng)目建設(shè)單位自行籌措資金保證因設(shè)計(jì)變更而增加的工程投資，并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)的規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。 |
| 12 |
國(guó)道316揚(yáng)店至江洛段 |
建設(shè)單位在施工過(guò)程中，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，應(yīng)地方政府要求自行增加1座隧道。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，甘肅省交通廳已責(zé)成該項(xiàng)目建設(shè)單位自行籌措資金保證因設(shè)計(jì)變更而增加的工程投資，同時(shí)要求按照施工圖設(shè)計(jì)施工，嚴(yán)格控制工程建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。 |
| 13 |
國(guó)道318邛崍至雅安段 |
設(shè)計(jì)變更未經(jīng)審批先行施工。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，為搶通邛崍至雅安交通主干線，設(shè)計(jì)變更未經(jīng)審批先行施工。審計(jì)指出后，有關(guān)單位已按規(guī)定補(bǔ)辦了設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。 |
| 14 |
四川省閬中市華光樓歷史文化街區(qū) |
未按規(guī)定進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，因重建時(shí)間緊，未按規(guī)定進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估。審計(jì)指出后，建設(shè)單位正在按規(guī)定補(bǔ)辦環(huán)境影響評(píng)估手續(xù)。 |
| 15 |
甘肅省隴南市農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
勘察、設(shè)計(jì)和監(jiān)理業(yè)務(wù)未經(jīng)過(guò)招投標(biāo)，直接指定承包單位。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，因重建時(shí)間緊等原因，未按規(guī)定對(duì)勘察設(shè)計(jì)和監(jiān)理進(jìn)行招投標(biāo)。目前該項(xiàng)目正在施工，無(wú)法對(duì)勘察設(shè)計(jì)和監(jiān)理重新招標(biāo)，建設(shè)單位表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，今后嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)規(guī)定。 |
| 16 |
甘肅省隴南市武都城區(qū)主街道鋪油改造工程 |
將以前已完成的部分路段包括在武都城區(qū)主街道鋪油改造工程的招標(biāo)文件內(nèi)，打捆招標(biāo)。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建優(yōu)先建設(shè)項(xiàng)目，地震后為迅速恢復(fù)城區(qū)交通，部分路段未招標(biāo)先行施工建設(shè)，后與未建路段打捆統(tǒng)一招標(biāo)。審計(jì)指出后，武都區(qū)建設(shè)局要求有關(guān)參建單位進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理。 |
| 17 |
陜西省略陽(yáng)人力資源大廈 |
項(xiàng)目招投標(biāo)未組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)只評(píng)商務(wù)標(biāo)未評(píng)技術(shù)標(biāo)，無(wú)評(píng)標(biāo)過(guò)程記錄。 |
審計(jì)指出后，略陽(yáng)縣政府以此為鑒，舉一反三，發(fā)文要求各項(xiàng)目建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)規(guī)定。 |
| 18 |
四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)供水設(shè)施災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目 |
綿陽(yáng)市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司從涪城區(qū)供水設(shè)施災(zāi)后重建項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金中列支116.79萬(wàn)元，用于不屬于災(zāi)后重建規(guī)劃的機(jī)場(chǎng)東路給水管道工程等。 |
綿陽(yáng)市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司已將違規(guī)列支的116.79萬(wàn)元資金歸還原項(xiàng)目中央災(zāi)后重建資金專戶。 |
| 19 |
陜西省勉縣就業(yè)和社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 |
項(xiàng)目規(guī)劃總投資1770萬(wàn)元，勉縣發(fā)展計(jì)劃局文件批復(fù)項(xiàng)目概算總投資為2052萬(wàn)元，超規(guī)劃282萬(wàn)元。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，編報(bào)初步設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)需要擴(kuò)大了投資規(guī)模。審計(jì)指出后，勉縣政府已督促建設(shè)單位按規(guī)定向?qū)徟块T(mén)重新申請(qǐng)調(diào)整概算投資，增加投資自行解決；同時(shí)舉一反三，發(fā)文要求各項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)一步加強(qiáng)投資控制。 |
| 20 |
陜西省寧強(qiáng)縣就業(yè)與社會(huì)保障公共服務(wù)中心 |
1.項(xiàng)目規(guī)劃投資總額為1564萬(wàn)元，截至審計(jì)時(shí)，實(shí)際完成投資已達(dá)2546萬(wàn)元，超規(guī)劃投資982萬(wàn)元。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，建設(shè)中根據(jù)需要調(diào)整了建設(shè)規(guī)模。審計(jì)指出后，寧強(qiáng)縣政府已督促建設(shè)單位按規(guī)定向?qū)徟块T(mén)重新申請(qǐng)調(diào)整概算投資，增加的投資通過(guò)處置原單位土地房產(chǎn)收入解決；同時(shí)舉一反三，發(fā)文要求各項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)一步加強(qiáng)投資控制。 |
| 2.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)未獲得寧強(qiáng)縣發(fā)展改革局批復(fù)的情況下，縣勞動(dòng)局即委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行了施工圖設(shè)計(jì)。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，因重建時(shí)間緊，未批可研報(bào)告和初步設(shè)計(jì)先進(jìn)行了施工圖設(shè)計(jì)。審計(jì)指出后，寧強(qiáng)縣政府已責(zé)成建設(shè)單位盡快按照規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。 |
| 21 ~ 22 |
四川巴蜀江油發(fā)電廠、四川巴蜀江油燃煤發(fā)電有限公司災(zāi)后恢復(fù)重建 |
1.特種檢修樓重建項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證和建筑施工許可證。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，為盡快恢復(fù)災(zāi)區(qū)電力供應(yīng)，建設(shè)時(shí)未按規(guī)定辦理相關(guān)許可證。審計(jì)指出后，建設(shè)單位已按照規(guī)定向建設(shè)規(guī)劃管理部門(mén)申請(qǐng)補(bǔ)辦了有關(guān)許可證。 |
| 2.江油發(fā)電廠在災(zāi)后重建資金中列支32.80萬(wàn)元，用于規(guī)劃外項(xiàng)目。 |
審計(jì)指出后，建設(shè)單位已按照規(guī)定，將違規(guī)列支的32.80萬(wàn)元資金歸還原項(xiàng)目資金專戶。 |
| 23 |
四川省廣元市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后重建項(xiàng)目 |
項(xiàng)目規(guī)劃總投資78000萬(wàn)元，可行性研究報(bào)告批復(fù)投資為80348.75萬(wàn)元，超規(guī)劃投資2348.75萬(wàn)元。 |
審計(jì)指出后，廣元市開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)高度重視，經(jīng)研究決定，嚴(yán)格按規(guī)劃的78000萬(wàn)元投資建設(shè)，并上報(bào)廣元市發(fā)展改革委申請(qǐng)調(diào)減投資總規(guī)模。 |
| 24 |
四川藍(lán)星機(jī)械有限公司災(zāi)后異地重建生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期 |
1.該項(xiàng)目批復(fù)的初步設(shè)計(jì)概算為43725萬(wàn)元。截至審計(jì)時(shí)，一期工程實(shí)際完成投資46020.04萬(wàn)元，尚未完工就已經(jīng)超概算2285.04萬(wàn)元。 |
對(duì)于實(shí)際投資超概算的問(wèn)題，四川藍(lán)星機(jī)械有限公司已按照規(guī)定，向原概算審批單位中化集團(tuán)公司呈報(bào)投資增項(xiàng)和相關(guān)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)。 |
| 2.四川藍(lán)星機(jī)械有限公司在災(zāi)后重建項(xiàng)目資金中列支203.12萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)不屬于該項(xiàng)目?jī)?nèi)容的4輛客車，用于接送職工上下班。 |
四川藍(lán)星機(jī)械有限公司已按規(guī)定用企業(yè)自有資金歸還了違規(guī)列支的203.12萬(wàn)元資金。 |
| 25 |
四川省玻纖集團(tuán)有限公司特種玻璃纖維紗生產(chǎn)線項(xiàng)目災(zāi)后恢復(fù)重建工程 |
未經(jīng)公開(kāi)招投標(biāo)，自行組織會(huì)議選定四川金興建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司資陽(yáng)分公司，為項(xiàng)目場(chǎng)地平整施工單位，合同金額587萬(wàn)元。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，為盡快恢復(fù)生產(chǎn)，未對(duì)項(xiàng)目場(chǎng)地平整工程公開(kāi)招投標(biāo)。目前該工程已經(jīng)完工，無(wú)法重新招標(biāo)。審計(jì)指出后，該公司專門(mén)召開(kāi)會(huì)議專題研究完善制度，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)制度，規(guī)范基本建設(shè)程序。 |
| 26 |
四川省道210線飛仙關(guān)至寶興段 |
項(xiàng)目先開(kāi)工建設(shè)，后獲得可研報(bào)告批復(fù)。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，為搶通交通要道，建設(shè)單位未獲得可研報(bào)告批復(fù)就先開(kāi)工建設(shè)。審計(jì)指出后，建設(shè)單位已按照規(guī)定補(bǔ)辦了可研報(bào)告報(bào)批程序。 |
| 27 |
四川煙草工業(yè)公司綿陽(yáng)分公司異地技改項(xiàng)目 |
國(guó)家煙草專賣(mài)局未經(jīng)招標(biāo)直接指定北京紅日偉業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司，對(duì)該項(xiàng)目提供全過(guò)程審計(jì)服務(wù)，合同金額406萬(wàn)元；直接確定該項(xiàng)目綠色工房項(xiàng)目工程咨詢單位，合同金額162萬(wàn)元。 |
國(guó)家煙草專賣(mài)局剛開(kāi)始推行工程咨詢制度，部分制度還不夠完善。該項(xiàng)目工程咨詢服務(wù)已經(jīng)實(shí)施，無(wú)法重新招標(biāo)。審計(jì)指出后，國(guó)家煙草專賣(mài)局主要負(fù)責(zé)人高度重視，要求有關(guān)部門(mén)以此為鑒，完善相關(guān)制度。有關(guān)部門(mén)已對(duì)工程咨詢中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)，初步建立了中介機(jī)構(gòu)庫(kù)，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。 |
| 28 |
四川省松潘至黑水公路（松潘段） |
多結(jié)算路面基層工程款155.29萬(wàn)元。 |
審計(jì)指出后，松潘縣政府責(zé)成建設(shè)單位扣減了多結(jié)算的工程價(jià)款，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)松黑路工程的建設(shè)管理和監(jiān)督。 |
| 29 |
四川省旺蒼縣旺月堤西段橡膠攔水壩堤防道路改造 |
未按基本建設(shè)程序開(kāi)展環(huán)境影響評(píng)估。 |
此項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，為盡快重建城區(qū)防洪體系，建設(shè)該項(xiàng)目時(shí)未開(kāi)展環(huán)境影響評(píng)估。審計(jì)指出后，旺蒼縣已組織相關(guān)部門(mén)對(duì)該項(xiàng)目周邊環(huán)境、河流生態(tài)環(huán)境和水質(zhì)影響進(jìn)行了評(píng)估，補(bǔ)充了環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告書(shū)。 |
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甘肅省文縣北山蓄水池工程 |
1.無(wú)地質(zhì)勘察報(bào)告和施工圖紙，只有簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)草圖。 |
此項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃的森林防火項(xiàng)目，因重建時(shí)間緊，未按規(guī)定編制地質(zhì)勘察報(bào)告和施工圖紙。審計(jì)指出后，文縣林業(yè)局已按規(guī)定補(bǔ)編了地質(zhì)勘察報(bào)告和施工圖紙。 |
| 2.建設(shè)單位將設(shè)計(jì)的25座100立方米的蓄水池調(diào)整為470、300和250立方米的蓄水池各1座，維修水池2座。 |
由于項(xiàng)目實(shí)施中建設(shè)單位調(diào)整了建設(shè)內(nèi)容，審計(jì)指出后，文縣政府已責(zé)成文縣林業(yè)局重新向文縣發(fā)展改革委申報(bào)項(xiàng)目。 |
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甘肅省文縣地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)群眾搬遷避讓項(xiàng)目 |
未實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制，直接指定施工單位，同時(shí)也未實(shí)行監(jiān)理制。 |
該項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，因重建時(shí)間緊，該項(xiàng)目沒(méi)有實(shí)行招投標(biāo)制和監(jiān)理制。目前該項(xiàng)目已經(jīng)建成，文縣政府已責(zé)成縣國(guó)土局進(jìn)行深刻檢查，在以后的項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制和監(jiān)理制。 |
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甘肅省文縣南山康家崖滑坡治理項(xiàng)目 |
1.在未做設(shè)計(jì)變更的情況下增加了漿砌塊石擋墻、六菱磚預(yù)制等工程，實(shí)際增加工程投資950萬(wàn)元。 |
為確保滑坡治理效果，實(shí)施時(shí)根據(jù)實(shí)際需要增加了部分工程。審計(jì)指出后，文縣政府責(zé)成建設(shè)、施工和監(jiān)理單位按照規(guī)定補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更手續(xù)，辦理工程結(jié)算時(shí)嚴(yán)格審核項(xiàng)目增項(xiàng)的工程投資。 |
| 2.項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)及監(jiān)理未公開(kāi)招投標(biāo)，直接委托甘肅省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)院實(shí)施，合同金額合計(jì)89.83萬(wàn)元。 |
此項(xiàng)目為災(zāi)后重建規(guī)劃項(xiàng)目，為盡快治理南山康家崖滑坡，建設(shè)時(shí)未對(duì)勘察設(shè)計(jì)和監(jiān)理進(jìn)行招投標(biāo)。目前該項(xiàng)目已經(jīng)完工，無(wú)法重新招標(biāo)，文縣政府已責(zé)成文縣國(guó)土局認(rèn)真吸取教訓(xùn)，對(duì)類似問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真清查和整改。 |
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甘肅省西和縣計(jì)劃生育服務(wù)站 |
未經(jīng)批準(zhǔn)取消電梯工程，電梯井變?yōu)閮?chǔ)物間未作安全論證，也未辦理變更手續(xù)。 |
審計(jì)指出后，建設(shè)單位非常重視，正按照規(guī)定組織安全論證，并按照規(guī)定補(bǔ)辦變更審批手續(xù)。 |
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甘肅省西和縣政務(wù)和社會(huì)保障大廈 |
項(xiàng)目實(shí)施中基礎(chǔ)工程發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更，未按規(guī)定辦理重大設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。 |
因該項(xiàng)目基礎(chǔ)泥巖層深度與原勘察設(shè)計(jì)不一致，參建單位協(xié)商同意進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，但未辦理設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。審計(jì)指出后，建設(shè)單位非常重視，正按照規(guī)定補(bǔ)辦重大設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。 |
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甘肅省文縣玉虛山景區(qū)道路 |
甘肅省文縣林業(yè)局未經(jīng)批復(fù)，擅自將4.5公里的四級(jí)公路變更為人行道。 |
由于項(xiàng)目實(shí)施中建設(shè)單位調(diào)整了建設(shè)內(nèi)容，審計(jì)指出后，文縣政府已責(zé)成文縣林業(yè)局重新向文縣發(fā)展改革委申報(bào)項(xiàng)目。 |
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甘肅省文縣產(chǎn)業(yè)重建項(xiàng)目 |
甘肅省文縣政府未按規(guī)定報(bào)省政府批準(zhǔn)，自行將8083萬(wàn)元中央重建資金改為設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金和農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，以無(wú)息借款的方式借給企業(yè)使用。 |
為放大中央重建資金的融資功能，文縣政府將中央重建資金改為設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金和農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，滾動(dòng)用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。審計(jì)指出后，文縣的上一級(jí)政府隴南市政府已經(jīng)向省財(cái)政廳上報(bào)中央重建資金使用調(diào)整方案。甘肅省財(cái)政廳經(jīng)省政府同意已于2011年1月28日批準(zhǔn)了該方案，并報(bào)財(cái)政部備案。 |
