第一部分　國家鐵路局基本情況

一、部門職能

根據(jù)國務(wù)院相關(guān)規(guī)定，國家鐵路局主要職責(zé)：

1.起草鐵路監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章草案，參與研究鐵路發(fā)展規(guī)劃、政策和體制改革工作，組織擬訂鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)鐵路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，制定鐵路運(yùn)輸安全、工程質(zhì)量安全和設(shè)備質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，組織實(shí)施依法設(shè)定的行政許可。組織或參與鐵路生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。

3.負(fù)責(zé)擬訂規(guī)范鐵路運(yùn)輸和工程建設(shè)市場秩序政策措施并組織實(shí)施，監(jiān)督鐵路運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和鐵路企業(yè)承擔(dān)國家規(guī)定的公益性運(yùn)輸任務(wù)情況。

4.負(fù)責(zé)組織監(jiān)測分析鐵路運(yùn)行情況，開展鐵路行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

5.負(fù)責(zé)開展鐵路的政府間有關(guān)國際交流與合作。

6.承辦國務(wù)院及交通運(yùn)輸部交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

國家鐵路局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合司（外事司）、科技與法制司、安全監(jiān)察司、運(yùn)輸監(jiān)督管理司、工程監(jiān)督管理司、設(shè)備監(jiān)督管理司、人事司以及機(jī)關(guān)黨委。

國家鐵路局所屬單位14個(gè)：

1.行政單位7個(gè)，包括沈陽鐵路監(jiān)督管理局、上海鐵路監(jiān)督管理局、廣州鐵路監(jiān)督管理局、成都鐵路監(jiān)督管理局、武漢鐵路監(jiān)督管理局、西安鐵路監(jiān)督管理局、蘭州鐵路監(jiān)督管理局。

2.事業(yè)單位7個(gè)，包括國家鐵路局信息中心、國家鐵路局安全技術(shù)中心、國家鐵路局裝備技術(shù)中心、國家鐵路局工程質(zhì)量監(jiān)督中心、國家鐵路局市場監(jiān)測評價(jià)中心、國家鐵路局規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)研究院、國家鐵路局機(jī)關(guān)服務(wù)中心。

三、預(yù)算機(jī)構(gòu)組成

國家鐵路局2017年部門預(yù)算包括局本級(jí)及所屬14個(gè)單位。納入國家鐵路局2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳見下表：

第二部分　國家鐵路局2017年部門預(yù)算表

第三部分　國家鐵路局2017年部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明

2017年國家鐵路局財(cái)政撥款收支總預(yù)算49,252.67萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款40,087.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9,165.21萬元。支出包括：外交支出1,393.90萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出192.18萬元，交通運(yùn)輸支出45,098.66萬元，住房保障支出2,567.93萬元。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明

2017年國家鐵路局一般公共預(yù)算支出40,087.46萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加435.23萬元，增長1.10%。其中：

（一）外交支出828.50萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加198.50萬元，增長31.51%。主要是進(jìn)一步拓展鐵路多邊及雙邊國際合作交流。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出175.98萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加27.11萬元，增長18.21%。主要是退休人員增多。

（四）交通運(yùn)輸支出37,402.98萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少390.38萬元，下降1.03%。主要是統(tǒng)籌使用結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（五）住房保障支出1,680.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加600.00萬元，增長55.56%。主要是隨著住房檔案核定工作推進(jìn)，符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補(bǔ)貼的人數(shù)增加。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2017年國家鐵路局一般公共預(yù)算基本支出11,467.26萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)6,688.56萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)4,778.70萬元，比2016年預(yù)算增加1,016.00萬元。主要是人員經(jīng)費(fèi)和住房保障經(jīng)費(fèi)增加。

四、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

2017年國家鐵路局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算662.50萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少22.70萬元，下降3.31%。其中，出國（境）費(fèi)308.50萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)149.70萬元，與2016年持平；公務(wù)接待費(fèi)204.30萬元，比2016年減少22.70萬元，下降10%，主要是國內(nèi)接待工作減少。

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明

2017年國家鐵路局政府性基金預(yù)算支出為0萬元。

六、關(guān)于部門收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，國家鐵路局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：外交支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。2017年國家鐵路局部門收支總預(yù)算59,397.38萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明

2017年國家鐵路局收入預(yù)算59,397.38萬元。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)9,261.21萬元，占收入預(yù)算的15.59%；一般公共預(yù)算撥款收入40,087.46萬元，占收入預(yù)算的67.49%；事業(yè)收入9,948.71萬元，占收入預(yù)算的16.75%；其他收入100.00萬元，占收入預(yù)算的0.17%。

八、關(guān)于部門支出總表的說明

2017年國家鐵路局支出預(yù)算59,397.38萬元。其中，基本支出24,857.23萬元，占41.85%；項(xiàng)目支出34,540.15萬元，占58.15%。

九、其他有關(guān)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3,315.7萬元，比2016年預(yù)算減少80.73萬元，下降2.38%。主要是編制人數(shù)調(diào)整減少。

（二）政府采購情況說明。

2017年政府采購預(yù)算總額14,581.65萬元。其中，貨物預(yù)算945.44萬元、政府采購工程預(yù)算1,154.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12,482.21萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2016年6月1日，國家鐵路局共有車輛48輛。其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車29輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車11輛。

國家鐵路局本級(jí)已進(jìn)行公務(wù)用車改革，經(jīng)中央車改辦批準(zhǔn)的保留車輛8輛列在其他用車。地區(qū)鐵路監(jiān)督管理局和事業(yè)單位尚未完成公務(wù)用車改革，現(xiàn)有車輛39輛；其中，一般公務(wù)用車29輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、其他用車3輛。

截至2016年6月1日，國家鐵路局單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備11臺(tái)（套），沒有單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。2017年部門預(yù)算未安排車輛購置預(yù)算、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備購置預(yù)算和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備購置預(yù)算。

（四）預(yù)算績效情況說明。

2016年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目137個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款28,638.14萬元；納入績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款2,065.42萬元。2017年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目143個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款28,620.20萬元；納入績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款4,754.94萬元。

第四部分　名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化，無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）外交支出（類）駐外機(jī)構(gòu)：指國家鐵路局派駐波蘭華沙鐵路合作組織的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，主要是用于執(zhí)行國家鐵路局任務(wù)出差、代表國家鐵路局對外開展工作及交通費(fèi)等。

（七）外交支出（類）國際組織會(huì)費(fèi)：指國家鐵路局以我國政府名義參加鐵路合作組織、國際鐵路聯(lián)盟等國際組織，按規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）歸口管理的行政單位離退休：指國家鐵路局離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）未歸口管理的行政單位離退休：指國家鐵路局所屬地區(qū)鐵路監(jiān)管局離退休人員的支出。

（十）交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸：指國家鐵路局用于履職的支出，包括行政運(yùn)行，一般行政管理事務(wù)，鐵路安全質(zhì)量及其他鐵路運(yùn)輸支出。

（十一）住房保障支出（類）：指國家鐵路局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

1.住房公積金：指國家鐵路局按人社部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2.提租補(bǔ)貼：經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

3.購房補(bǔ)貼：指國家鐵路局按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（十二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。