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監(jiān)察部2015年部門預(yù)算 目 錄 第一部分 監(jiān)察部概況 一、主要職能 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 監(jiān)察部2015年部門預(yù)算表 一、財(cái)政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 五、政府性基金收支表 六、部門收支總表 七、部門收入總表 八、部門支出總表 第三部分 監(jiān)察部2015年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 監(jiān)察部概況 一、 主要職能 （一）檢查國家行政機(jī)關(guān)在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問題； （二）受理對(duì)國家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉； （三）調(diào)查處理國家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為； （四）受理國家行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員不服主管行政機(jī)關(guān)給予處分決定的申訴，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴； （五）法律、行政法規(guī)規(guī)定由監(jiān)察機(jī)關(guān)履行的其他職責(zé)； （六）監(jiān)察機(jī)關(guān)按照國務(wù)院的規(guī)定，組織協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)工作。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看，監(jiān)察部部門預(yù)算包括：部本級(jí)預(yù)算和部屬事業(yè)單位預(yù)算。部本級(jí)含國家預(yù)防腐敗局，兩家部屬事業(yè)單位是機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心和廉政理論研究中心。 財(cái)政撥款收支總表 部門公開表1 單位：萬元
一般公共預(yù)算支出表 部門公開表2 單位：萬元
一般公共預(yù)算基本支出表
部門公開表3 單位：萬元
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門公開表4 單位：萬元
政府性基金收支表
部門公開表5 單位：萬元
注：監(jiān)察部無政府性基金收入和用政府性基金安排支出。
部門收支總表 部門公開表6 單位：萬元
部門收入總表
部門公開表7 單位：萬元
部門支出總表
部門公開表8 單位：萬元
第三部分 監(jiān)察部2015年部門預(yù)算情況說明 一、監(jiān)察部2015年預(yù)算總體情況 ?。ㄒ唬┦罩Э傮w情況 按照綜合預(yù)算的原則，監(jiān)察部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。監(jiān)察部2015年收支總預(yù)算12641.25萬元。 ?。ǘ┴?cái)政撥款收支總體情況 2015年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11653.97 萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入11268.88萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)385.09萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出9957.7萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1100.5 萬元、住房保障支出595.77萬元。 二、監(jiān)察部2015年收入預(yù)算情況 監(jiān)察部2015年收入預(yù)算12641.25萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)385.09萬元；財(cái)政撥款收入11268.88萬元；事業(yè)收入633.28萬元；其他收入354萬元。 三、監(jiān)察部2015年支出預(yù)算情況 監(jiān)察部2015年支出預(yù)算12641.25萬元。其中：基本支出9627.74萬元；項(xiàng)目支出3013.51萬元。 四、監(jiān)察部2015年一般公共預(yù)算情況說明 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況 監(jiān)察部2015年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11268.88 萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加1007.67萬元，增長9.82%。 ?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況 1.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2015年預(yù)算數(shù)為6866.47萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加1354.76萬元，增長24.58%。主要原因是2015年人員和公用經(jīng)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)提高。 2.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2015年預(yù)算數(shù)為970.51萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少378.48萬元，降低28.06%。主要原因是2015年可使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，減少申請(qǐng)當(dāng)年財(cái)政撥款。 3.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2015年預(yù)算數(shù)為77.72萬元，與2014年執(zhí)行數(shù)一致。 4. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）業(yè)務(wù)費(fèi)（項(xiàng)）2015年預(yù)算數(shù)1700萬元，與2014年執(zhí)行數(shù)一致。 5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2015年預(yù)算數(shù)為1100.5萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加52.71萬元，增長5.03%。主要原因是本單位離退休人員增加。 6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2015年預(yù)算數(shù)為290萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少20萬元，降低6.45%。主要原因是2015年可使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，減少申請(qǐng)當(dāng)年財(cái)政撥款。 7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2015年預(yù)算數(shù)為57萬元, 比2014年執(zhí)行數(shù)減少3萬元，降低5%。 8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2015年預(yù)算數(shù)為206.68萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加1.68萬元，增長0.82%。 ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算基本支出情況 監(jiān)察部2015年一般公共預(yù)算基本支出8598.37萬元。其中： 人員經(jīng)費(fèi)5123.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出； 日常公用經(jīng)費(fèi)3474.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。 五、監(jiān)察部2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 監(jiān)察部2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為979.79萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)504.06萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)346.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)129.45萬元。 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2014年減少274.61萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)與2014年預(yù)算數(shù)持平、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少93萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少181.61萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約精神，切實(shí)采取措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出 六、其他需要說明的情況 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 2015年監(jiān)察部本級(jí)和廉政理論研究中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3435.82萬元，較2014年預(yù)算增加250.08萬元，增長7.85%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。 （二）政府采購情況 2015年監(jiān)察部本級(jí)和直屬單位政府采購預(yù)算總額1365萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算315萬元、政府采購工程預(yù)算150萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算900萬元。 ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況 截至2014年6月1日，監(jiān)察部本級(jí)和直屬單位共有車輛71輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車8輛、一般公務(wù)用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車51輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 2015年部門預(yù)算未安排購置車輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 ?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況 2014年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款150萬元；納入績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款150萬元。2015年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款1850萬元；納入績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款150萬元。 第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 五、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指監(jiān)察部本級(jí)及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。 六、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指監(jiān)察部開展專項(xiàng)工作的項(xiàng)目支出。 七、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指監(jiān)察部機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心日常人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。 八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指監(jiān)察部保障離退休人員經(jīng)費(fèi)的支出。 九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資和級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。 十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。 十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位〈關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見〉的通知》（廳字〔2005〕8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |
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