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國(guó)務(wù)院辦公廳2015年部門預(yù)算 目 錄 第一部分 國(guó)務(wù)院辦公廳概況
第一部分 一、部門預(yù)算單位構(gòu)成 納入國(guó)務(wù)院辦公廳2015年部門預(yù)算編制范圍的單位包括國(guó)務(wù)院辦公廳和國(guó)務(wù)院研究室（其財(cái)務(wù)及后勤服務(wù)由國(guó)務(wù)院辦公廳代管）兩個(gè)部門。 二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置 （一）部門職責(zé)。 國(guó)務(wù)院辦公廳為協(xié)助國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志處理國(guó)務(wù)院日常工作的機(jī)構(gòu)，主要履行下列職責(zé): 1.負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。 2.協(xié)助國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘試?guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院辦公廳名義發(fā)布的公文。 3.研究國(guó)務(wù)院各部門和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府請(qǐng)示國(guó)務(wù)院的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志審批。 4.督促檢查國(guó)務(wù)院各部門和地方人民政府對(duì)國(guó)務(wù)院決定事項(xiàng)及國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。 5.負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示。 6.協(xié)助國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由國(guó)務(wù)院組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。 7.指導(dǎo)、監(jiān)督全國(guó)政府信息公開工作。 8.辦理國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。 國(guó)務(wù)院研究室（正部級(jí)）是為國(guó)務(wù)院主要領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)的國(guó)務(wù)院辦事機(jī)構(gòu)，主要履行下列職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究和決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。 2.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》，牽頭組織國(guó)務(wù)院重要會(huì)議的文件起草，參與黨中央重要會(huì)議的文件起草工作。 3.根據(jù)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改國(guó)務(wù)院有關(guān)重要文件，起草國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿。 4.對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、各主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和社會(huì)發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為國(guó)務(wù)院決策提供參考建議。 5.承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。 （二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。 國(guó)務(wù)院辦公廳設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即秘書一局、秘書二局、秘書三局、國(guó)務(wù)院應(yīng)急管理辦公室（國(guó)務(wù)院總值班室）、督查室、電子政務(wù)辦公室、政府信息與政務(wù)公開辦公室、人事司、行政司、財(cái)務(wù)室；機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的黨群工作，離退休干部局負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的離退休干部工作。 國(guó)務(wù)院研究室設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即秘書司（人事司、外事司）、綜合研究一司、綜合研究二司、宏觀經(jīng)濟(jì)研究司（國(guó)際研究司）、工交貿(mào)易研究司、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究司、社會(huì)發(fā)展研究司、教科文衛(wèi)研究司、信息研究司；機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和在京直屬單位的黨群工作。 第二部分
第三部分 一、關(guān)于國(guó)務(wù)院辦公廳2015年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 國(guó)務(wù)院辦公廳2015年財(cái)政撥款收支總預(yù)算35779.22萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入34757.61萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1021.61萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出32088.58萬元、教育支出130萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2426.64萬元、住房保障支出1134萬元。
二、關(guān)于國(guó)務(wù)院辦公廳2015年一般公共預(yù)算支出情況說明 2015年國(guó)務(wù)院辦公廳部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出數(shù)為34757.61萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加3048.84萬元，增長(zhǎng)9.62%。具體情況如下： （一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)為31066.97萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加2819.36萬元,增長(zhǎng)9.98%。其中： 1.行政運(yùn)行（項(xiàng)）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)為13364.06萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加102.37萬元,增長(zhǎng)0.77%。 2.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)為17022.91萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加5998.99萬元,增長(zhǎng)54.42%。主要是由于國(guó)務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)承擔(dān)的政府信息與政務(wù)公開工作職能進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)，新增中國(guó)政府網(wǎng)網(wǎng)站建設(shè)運(yùn)維專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和相關(guān)工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。 3.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)680萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少3282萬元,下降82.84%，主要是基本建設(shè)類項(xiàng)目支出減少。 （二）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)130萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加130萬元，2014年無此項(xiàng)支出。 （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)為2426.64萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少20.52萬元,下降0.84%。其中： 1.歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)為2106.24萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少4.42萬元,下降0.21%。 2.離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)為320.4萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少16.1萬元,下降4.78%。 （四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)為1134萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加120萬元,增長(zhǎng)11.83%。其中： 1.住房公積金（項(xiàng)）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)為720萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加30萬元,增長(zhǎng)4.35%。 2.提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)為120萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加3萬元,增長(zhǎng)2.56%。 3.購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2015年一般公共預(yù)算支出數(shù)為294萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加87萬元,增長(zhǎng)42.03%，主要是符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加，一般公共預(yù)算支出相應(yīng)增加。
三、關(guān)于國(guó)務(wù)院辦公廳2015年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 國(guó)務(wù)院辦公廳2015年一般公共預(yù)算基本支出16924.7萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)9716.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等； 公用經(jīng)費(fèi)7208.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。 四、關(guān)于國(guó)務(wù)院辦公廳2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明 國(guó)務(wù)院辦公廳2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)402.77萬元，比2014年預(yù)算數(shù)440萬元減少37.23萬元，下降8.46%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)129萬元（含使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金9萬元），與2014年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)264萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，比2014年預(yù)算數(shù)減少30萬元，下降10.20%；公務(wù)接待費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)9.77萬元，比2014年預(yù)算數(shù)17萬元減少7.23萬元，下降42.53%。主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
五、關(guān)于國(guó)務(wù)院辦公廳2015年政府性基金預(yù)算收支情況說明 國(guó)務(wù)院辦公廳2015年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 六、關(guān)于國(guó)務(wù)院辦公廳2015年收支預(yù)算情況說明 國(guó)務(wù)院辦公廳2015年收支總預(yù)算35964.22萬元，具體情況如下： （一）收入預(yù)算總計(jì)35964.22萬元。 1.一般公共預(yù)算撥款收入34757.61萬元，占總收入的96.64%。 2.其他收入185萬元，占總收入的0.51%。 3.上年結(jié)轉(zhuǎn)1021.61萬元，占總收入的2.85%。
（二）支出預(yù)算總計(jì)35964.22萬元。 1.一般公共服務(wù)支出32088.58萬元，占總支出的89.22%。 2.教育支出130萬元，占總支出的0.36%。 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出2479.64萬元，占總支出的6.89%。 4.住房保障支出1266萬元，占總支出的3.53%。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7208.43萬元，較2014年預(yù)算增加110.09萬元，增長(zhǎng)1.55%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。 （二）政府采購情況說明。2015年政府采購預(yù)算總額11649.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2224.4萬元、政府采購工程預(yù)算1235萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8190.4萬元。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。截至2014年6月1日，國(guó)務(wù)院辦公廳共有車輛113輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車29輛、一般公務(wù)用車84輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 10臺(tái)（套）。2015年部門預(yù)算未安排購置車輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。 （四）預(yù)算績(jī)效情況說明。2014年國(guó)務(wù)院辦公廳實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款6092萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款4367萬元。2015年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款11427萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款5116萬元。 第四部分 一、財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 四、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款），指用于保障國(guó)務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國(guó)務(wù)院研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。 （一）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障國(guó)務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國(guó)務(wù)院研究室完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本支出。 （二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），指用于國(guó)務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國(guó)務(wù)院研究室未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。 （三）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)），指用于國(guó)務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國(guó)務(wù)院研究室除上述項(xiàng)目之外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。 五、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)），指用于由國(guó)務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)組織的全國(guó)政府系統(tǒng)政務(wù)信息化培訓(xùn)支出。 六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），指用于國(guó)務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國(guó)務(wù)院研究室離退休人員的經(jīng)費(fèi)及離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。 （一）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指國(guó)務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國(guó)務(wù)院研究室離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的支出。 （二）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)），指國(guó)務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國(guó)務(wù)院研究室離退休人員管理機(jī)構(gòu)為機(jī)關(guān)離退休人員提供管理服務(wù)的支出。 七、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指國(guó)務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國(guó)務(wù)院研究室按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。 （一）住房公積金（項(xiàng)），是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。 （二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。 （三）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)），是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 八、基本支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 九、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十、“三公”經(jīng)費(fèi)，納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |
