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住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2012年度部門決算
第一部分 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部基本情況

    一、主要職責(zé)

    按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（國辦發(fā)〔2008〕74號(hào)），住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要職責(zé)為：

    （一）承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。擬訂住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。擬訂廉租住房規(guī)劃及政策，會(huì)同有關(guān)部門做好中央有關(guān)廉租住房資金安排，監(jiān)督地方組織實(shí)施。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

    （二）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂適合國情的住房政策，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革，擬訂全國住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

    （三）承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。起草住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章。依法組織編制和實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策和規(guī)章制度，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全國城鎮(zhèn)體系規(guī)劃，負(fù)責(zé)國務(wù)院交辦的城市總體規(guī)劃、省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的審查報(bào)批和監(jiān)督實(shí)施，參與土地利用總體規(guī)劃綱要的審查，擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)政策。

    （四）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。組織制定工程建設(shè)實(shí)施階段的國家標(biāo)準(zhǔn)，制定和發(fā)布工程建設(shè)全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度，擬訂公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

    （五）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

    （六）監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)全國建筑活動(dòng)，組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法規(guī)和規(guī)章并監(jiān)督和指導(dǎo)實(shí)施，擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。

    （七）研究擬訂城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，擬訂全國風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的審查報(bào)批和監(jiān)督管理，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同文物等有關(guān)主管部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同文物主管部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

    （八）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)、指導(dǎo)全國村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)全國重點(diǎn)鎮(zhèn)的建設(shè)。

    （九）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施。

    （十）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。

    （十一）負(fù)責(zé)住房公積金監(jiān)督管理，確保公積金的有效使用和安全。會(huì)同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，制定住房公積金繳存、使用、管理和監(jiān)督制度，監(jiān)督全國住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全，管理住房公積金信息系統(tǒng)。

    （十二）開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的國際交流與合作。

    （十三）承辦國務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。

    二、預(yù)算編報(bào)范圍

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2012年部門決算的編制范圍包括：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部本級(jí)、離退休干部局和部屬26家財(cái)政補(bǔ)助和經(jīng)費(fèi)自理的二級(jí)及三級(jí)預(yù)算單位的全部收入和支出。詳細(xì)單位見下表

第二部分 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2012年部門決算表

第三部分 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2012年部門決算情況說明

    一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

    住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2012年收支總決算220536.98萬元，比2011年增加2152.05萬元，增長0.99%，主要是科技重大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

    （一）收入總計(jì)220536.98萬元，包括：

    1.財(cái)政撥款收入67430.23萬元，為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入126215.79萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：中國城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院的技術(shù)咨詢、服務(wù)收入等。

    3.經(jīng)營收入1.48萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。主要是我部印刷室對(duì)外開展經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入3471.53萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。主要是公費(fèi)醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額131.38萬元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23286.57萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （二）支出總計(jì)220536.98萬元，包括：

    1.外交（類）321.15萬元，主要用于以我國政府或住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部名義參加的政府外交事務(wù)支出。

    2.教育（類）245.68萬元，主要用于我部所屬事業(yè)單位干部教育培訓(xùn)支出。

    3.科學(xué)技術(shù)（類）97314.72萬元，主要用于國家確定的科技重大專項(xiàng)的經(jīng)費(fèi)支出和我部所屬科研事業(yè)單位的支出。

    4.文化體育與傳媒（類）500萬元，主要用于我部所屬文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）5793.6萬元，主要用于我部行政單位開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)、我部所屬離退休經(jīng)費(fèi)歸口管理事業(yè)單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)，以及為離退休人員提供管理和服務(wù)的工作支出。

    6.節(jié)能環(huán)保（類）1976.89萬元，主要用于能源節(jié)約利用、可再生能源管理方面的支出。

    7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）60262.11萬元，主要用于我部本級(jí)及所屬單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

    8.住房保障支出（類）3281.41萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

    9.結(jié)余分配25848.34萬元，主要是執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位按規(guī)定繳納所得稅、提取的職工福利基金和事業(yè)基金。

    10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24993.08萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    二、關(guān)于收入決算情況說明

    住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2012年收入197119.03萬元，具體情況如下：

    1.財(cái)政撥款收入67430.23元，占本年收入合計(jì)的34.21%，其中：

    外交（類）263.8萬元，占財(cái)政撥款收入的0.39%。包括：駐外機(jī)構(gòu)60.6萬元、國際組織203.2萬元。

    科學(xué)技術(shù)（類）29259.97萬元，占財(cái)政撥款收入的43.39%。包括：應(yīng)用研究4137.35萬元、技術(shù)研究與開發(fā)800萬元、科技條件與服務(wù)10萬元、科技重大專項(xiàng)24252.62萬元、其他科學(xué)技術(shù)支出60萬元。

    文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）500萬元，占財(cái)政撥款收入的0.74%。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）4922.98萬元，占財(cái)政撥款收入的7.3%。

    節(jié)能環(huán)保（類）可再生能源（款）2081萬元，占財(cái)政撥款收入的3.09%。

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）28937.48萬元，占財(cái)政撥款收入的42.92%。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)28208.48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理729萬元。

    住房保障支出（類）住房改革支出（款）1465萬元，占財(cái)政撥款收入的2.17%。

    2.事業(yè)收入126215.79萬元，占本年收入合計(jì)的64.03%，其中：

    科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）87822.49萬元，占事業(yè)收入的69.58%。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）661.65萬元，占事業(yè)收入的0.52%。

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）36053.56萬元，占事業(yè)收入的28.57%。

    住房保障支出（類）住房改革支出（款）1678.09萬元，占事業(yè)收入的1.33%。

    3.經(jīng)營收入1.48萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

    4.其他收入3471.53萬元，占本年收入合計(jì)的1.76%。包括：科學(xué)技術(shù)（類）1697.63萬元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）135.22萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）1529.85萬元、住房保障支出（類）108.83萬元。

    三、關(guān)于支出決算情況說明

    住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2012年支出169695.56萬元，具體情況如下：

    1.基本支出118638.56萬元，占本年支出合計(jì)的69.91%。其中：

    外交（類）駐外機(jī)構(gòu)（款）92.58萬元，主要用于我駐聯(lián)合國人居署代表處的基本支出。

    科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）70266.07萬元，主要用于我部所屬科研單位的基本支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）5793.6萬元，主要用于我部機(jī)關(guān)、所屬離退休經(jīng)費(fèi)歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出，以及為離退休人員提供管理和服務(wù)而發(fā)生的支出。

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）39204.9萬元，主要用于我部機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的人員及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    住房保障支出（類）住房改革支出（款）3281.41萬元，主要用于按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，為職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金、發(fā)放的提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。

    2.項(xiàng)目支出51029.66萬元，占本年支出合計(jì)的30.07%，其中：

    外交（類）駐外機(jī)構(gòu)（款）支出22.48萬元，主要用于我駐聯(lián)合國人居署代表處的修繕支出。

    外交（類）國際組織（款）支出206.09萬元，主要用于以我國政府或我部名義參加國際組織，按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)支出及向國際組織的認(rèn)捐支出。

    教育（類）教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育（款）支出245.68萬元，主要用于我部所屬單位干部教育設(shè)施改造的支出。

    科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）支出1382.74萬元，主要用于我部所屬科研事業(yè)單位基本科研業(yè)務(wù)等支出。

    科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）支出787.63萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)的項(xiàng)目支出。

    科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）支出10萬元，主要用于我部所屬科研事業(yè)單位修購項(xiàng)目支出。

    科學(xué)技術(shù)（類）科技重大專項(xiàng)（款）支出24815.03萬元，主要用于國家確定的科技重大專項(xiàng)的支出。

    科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）支出53.25萬元，主要用于科技業(yè)務(wù)管理的項(xiàng)目支出。

    文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）支出500萬元，主要用于我部所屬文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

    節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）支出155.98萬元，主要用于能源節(jié)約利用的項(xiàng)目支出。

    節(jié)能環(huán)保（類）可再生能源（款）支出1820.91萬元，主要用于可再生能源管理的項(xiàng)目支出。

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）支出20255.78萬元，主要用于我部機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)支出。

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）支出774.09萬元，主要用于城市總體規(guī)劃審查、小城鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)等支出。

    3.經(jīng)營支出27.34萬元，占本年支出合計(jì)的0.02%。主要是我部印刷室經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    四、關(guān)于財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）財(cái)政撥款支出總體情況

    住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2012年財(cái)政撥款支出65927.67萬元，比2011年財(cái)政撥款支出增加8277.64萬元，增長14.36%，主要是國家確定的科技重大專項(xiàng)以及科研事業(yè)單位基本支出增加。

    2012年財(cái)政撥款支出占2012年支出總計(jì)38.85%。

    （二）財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2012年財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出占44.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出占40.69%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出占7.58%；節(jié)能環(huán)保（類）占2.94%；住房保障支出（類）支出占2.26%；文化體育與傳媒（類）占0.76%；外交（類）支出占0.49%；教育（類）占0.37%。

    （三）財(cái)政撥款支出具體情況

    住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2012年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算108.6%，其中：

    1.外交（類）駐外機(jī)構(gòu)（款）2012年初預(yù)算數(shù)60.6萬元，決算支出115.06萬元，完成年初預(yù)算189.87%。支出決算數(shù)大于支出預(yù)算數(shù)的主要原因是：2012年我常駐聯(lián)合國人居署使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排部分支出。

    2.外交（類）國際組織（款）2012年預(yù)算數(shù)203.2萬元，決算支出206.09萬元，完成年初預(yù)算101.42%，決算與預(yù)算基本持平。

    3.教育（類）教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育（款）干部教育（項(xiàng)）2012年本科目年初未申請(qǐng)預(yù)算，決算支出245.68萬元。主要原因是：以前年度國家發(fā)展改革委的安排基本建設(shè)支出當(dāng)年未執(zhí)行完，在2012年繼續(xù)執(zhí)行。

    4.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款），2012年初預(yù)算數(shù)4137.35萬元，決算支出3939.33萬元，完成年初預(yù)算95.21%。主要原因是：部所屬科研單位基本科研項(xiàng)目因計(jì)劃調(diào)整等原因部分推遲。其中：

    機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)），2012年初預(yù)算數(shù)3183.19萬元，決算支出3183.19萬元，完成年初預(yù)算100%。

    社會(huì)公益研究（項(xiàng)），2012年初預(yù)算數(shù)925萬元，決算支出726.98萬元，完成年初預(yù)算78.59%。

    其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)），2012年初預(yù)算數(shù)29.16萬元，決算支出29.16元，完成年初預(yù)算100%。

    5.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）2012年初預(yù)算數(shù)800萬元，決算支出787.63萬元，完成年初預(yù)算98.45%，決算與預(yù)算基本持平。

    6.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）2012年初預(yù)算數(shù)10萬元，決算支出10萬元，完成年初預(yù)算100%。

    7.科學(xué)技術(shù)（類）科技重大專項(xiàng)（款）科技重大專項(xiàng)（項(xiàng)）2012年初預(yù)算數(shù)24252.62萬元，決算支出24815.03萬元，完成年初預(yù)算102.32%。主要原因是：統(tǒng)籌動(dòng)用以前年度科技重大專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

    8.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）2012年初預(yù)算數(shù)60萬元，決算支出53.25萬元，完成年初預(yù)算88.75%。主要原因是：部分科技管理經(jīng)費(fèi)因科技項(xiàng)目驗(yàn)收推遲等而推遲到下年使用。

    9.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）2012年初本科目未申請(qǐng)預(yù)算，決算支出500萬元。主要原因是：按照國家文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，追加安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

    10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），2012年初預(yù)算數(shù)4781.98萬元，決算支出4996.73萬元，完成年初預(yù)算104.49%。主要原因是：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排部分離退休人員支出。其中：

    歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2012年初預(yù)算數(shù)3908.64萬元，決算支出4031.61萬元，完成年初預(yù)算103.15%。

    事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2012年初預(yù)算數(shù)436.3萬元，決算支出537.72萬元，完成年初預(yù)算123.25%。

    離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2012年初預(yù)算數(shù)437.04萬元，決算支出427.4萬元，完成年初預(yù)算97.79%。

    11.節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）2012年初本科目未申請(qǐng)預(yù)算，決算支出155.98萬元。主要原因是：為提高資金使用效益，通過統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出。

    12.節(jié)能環(huán)保（類）可再生能源（款）2012年初本科目未申請(qǐng)預(yù)算，決算支出1785.91萬元。主要原因是：根據(jù)工作需要，追加安排可再生能源建筑應(yīng)用項(xiàng)目檢測(cè)評(píng)估補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    13.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2012年初預(yù)算數(shù)24208.48萬元，決算支出26050.68萬元，完成年初預(yù)算107.61%。主要原因是：根據(jù)工作需要，追加安排工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制、建設(shè)稽查督察經(jīng)費(fèi)等。

    14.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）2012年初預(yù)算數(shù)729萬元，決算支出774.1萬元，完成年初預(yù)算106.19%。主要原因是：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排部分城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。

    15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）2012年初預(yù)算數(shù)1465萬元，決算支出1492.2萬元，完成年初預(yù)算101.86%。主要原因是：為提高資金使用效益，部分提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼未申請(qǐng)年初財(cái)政撥款預(yù)算，而通過統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決的。其中：

    住房公積金（項(xiàng)）2012年初預(yù)算數(shù)600萬元，決算支出565.97萬元，完成年初預(yù)算94.33%。

    提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2012年初預(yù)算數(shù)215萬元，決算支出220.26萬元，完成年初預(yù)算102.45%。

    購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2012年初預(yù)算數(shù)650萬元，決算支出705.97萬元，完成年初預(yù)算108.61%。

    五、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出情況說明

    （一）2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

    住房城鄉(xiāng)建設(shè)部“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款2012年初預(yù)算757.49萬元，全年支出決算683.11萬元，完成年初預(yù)算90.18%，其中：公用出國（境）費(fèi)423.92元，完成年初預(yù)算99.28%；公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)244.6萬元，完成年初預(yù)算77.27%；公務(wù)接待費(fèi)（含外事接待費(fèi)）14.59萬元，完成年初預(yù)算104.59%。

    2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

    （二）2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算情況

    2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）占62.06%；公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)占35.81%；公務(wù)接待費(fèi)（含外事接待費(fèi)）占2.13%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費(fèi)支出423.92萬元。全年使用財(cái)政撥款安排部機(jī)關(guān)、部屬單位出國（境）團(tuán)組73個(gè)，參加其他單位出國（境）團(tuán)組30個(gè)；全年因公出國(境)累計(jì)159人次。

    2.公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)支出244.6萬元。主要用于部機(jī)關(guān)、離退休干部局和其他部屬單位公務(wù)車運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。上述單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為60輛，2012年未使用財(cái)政撥款購置公務(wù)車。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.59萬元。主要用于我部對(duì)外合作與交流發(fā)生的接待支出，包括會(huì)場(chǎng)租賃費(fèi)、工作餐費(fèi)等。

    六、行政經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)情況

    2012年度住房城鄉(xiāng)建設(shè)部行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行開支的行政經(jīng)費(fèi)合計(jì)為10057.72萬元。

    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    七、外交（類）駐外機(jī)構(gòu)（款）：指我常駐聯(lián)合國人居署機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出。

    八、外交（類）國際組織（款）：指以我國政府或住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部名義參加國際組織，向國際組織的認(rèn)捐支出，以及按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)支出。

    九、教育（類）教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部所屬單位干部教育設(shè)施改造的支出。

    十、科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部所屬科研事業(yè)單位的支出。

    （一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部所屬科研事業(yè)單位的一般性支出。

    （二）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部所屬科研事業(yè)單位的基本科研業(yè)務(wù)支出。

    （三）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部所屬科研事業(yè)單位除上述支出外其他支出。

    十一、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部所屬事業(yè)單位推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中重大、共性、關(guān)鍵性技術(shù)研究，加速產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的支出。

    十二、科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部所屬科研事業(yè)單位完善科技條件的支出。

    十三、科學(xué)技術(shù)（類）科技重大專項(xiàng)（款）科技重大專項(xiàng)（項(xiàng)）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部用于國家確定的科技重大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

    十四、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部用于科技管理方面的支出。

    十五、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指安排給我部所屬轉(zhuǎn)制文化單位的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

    十六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    （一）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

    （二）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

    （三）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部用于為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休管理機(jī)構(gòu)的支出。

    十七、節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部用于能源節(jié)約利用的支出。

    十八、節(jié)能環(huán)保（類）可再生能源（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部用于可再生能源管理的支出。

    十九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理事務(wù)的支出。

    二十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部用于城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的支出。

    二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

    （一）住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

    （二）提租補(bǔ)貼：指經(jīng)過國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。

    （三）購房補(bǔ)貼：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號(hào)）規(guī)定，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳　國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

    二十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    二十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    二十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    二十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    二十六、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    二十七、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    二十八、行政經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、執(zhí)法部門辦案等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。