關于青島市2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案的報告
一、2012年財政預算執(zhí)行情況
（一）公共財政預算執(zhí)行情況
2012年，全市公共財政預算收入完成670.2億元，增長18.4%，完成預算的103%。當年收入加上各項體制結算和地方政府債券收入后，全市公共財政預算財力為724.08億元，公共財政預算支出為723.65億元，收支相抵，結余0.43億元。
2012年，對市與區(qū)市的財政體制進行了調整，按照新的財政體制，市級公共財政預算收入完成32.5億元。當年收入加上各項體制結算和地方政府債券收入后，市級公共財政預算支出為262.3億元，收支平衡。
（二）保稅港區(qū)和紅島經(jīng)濟區(qū)財政預算執(zhí)行情況
2012年，保稅港區(qū)公共財政預算收入完成 5.9億元，增長15%。當年收入扣除體制結算支出后，公共財政預算支出為4.8億元，收支平衡。2012年，紅島經(jīng)濟區(qū)公共財政預算收入完成6.3億元，增長8.5%。當年收入加上體制結算收入后，公共財政預算支出為7.2億元，收支平衡。
（三）預算執(zhí)行特點及財政工作情況
1.激勵引導，多予少取，全域統(tǒng)籌步伐明顯加快
體制傾斜，把更多的新增財力留在區(qū)市。2012年調整了市與區(qū)市的財政體制，將原屬于市級的金融保險營業(yè)稅、契稅及市與區(qū)市共享收入，全部作為區(qū)市級收入；從2012年起，五市實現(xiàn)的收入增量全部留給五市，市級不再參與分享，各區(qū)實現(xiàn)的收入增量由市與區(qū)5：5分享，對各區(qū)上繳市級財力比上年增長超過20%的部分，全部補助給各區(qū)。
政策傾斜，將更多資源聚集到重點區(qū)域。2012-2015年，市財政每年安排17億元，支持西海岸經(jīng)濟新區(qū)、藍色硅谷核心區(qū)等重點區(qū)域發(fā)展。出臺了22條政策措施，大力支持平度、萊西等四區(qū)市突破發(fā)展。同時，撥付8.36億元，創(chuàng)新資金投入方式，支持城鎮(zhèn)化和新型農(nóng)村社區(qū)建設。
資金傾斜，把更多的財力投向基層。2012年，市對區(qū)市的專項補助為93.5億元，增長22.3%。其中，對各市補助63.5億元，增長23%；對各區(qū)補助30億元，增長20.3%。
2.科學運籌，幫扶結合，經(jīng)濟發(fā)展活力明顯增強
全力推動重點項目建設。科學調度資金66.2億元，支持環(huán)灣大道、第三人民醫(yī)院遷建等重點項目建設。通過投融資、爭取上級政策資金等多種方式統(tǒng)籌安排41億元，支持西海岸經(jīng)濟新區(qū)、藍色硅谷、紅島經(jīng)濟區(qū)等重點區(qū)域的重大項目建設。
全力推動藍色高端新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。設立2.5億元藍色經(jīng)濟區(qū)發(fā)展專項資金，支持海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新平臺建設等。設立孵化器建設與發(fā)展專項資金,重點用于孵化器建設補助、平臺儀器設備資助及創(chuàng)業(yè)項目扶持等。財政注資1億元，組建政策性科技擔保公司，引導金融機構加大對藍色高端新興產(chǎn)業(yè)的信貸投放。
全力幫扶企業(yè)發(fā)展。出臺《關于進一步加強財源建設工作的意見》，推出32項扶持企業(yè)發(fā)展的政策措施。爭取中央資金9.4億元，扶持科技創(chuàng)新型企業(yè)。暫停征收11項涉企行政事業(yè)性收費，落實調整增值稅和營業(yè)稅起征點等政策，為企業(yè)減輕稅費負擔近8億元。積極爭取中央各項稅收優(yōu)惠政策，為我市企業(yè)減免進口環(huán)節(jié)等稅收22.2億元。
3.加大投入，保障民生，財政惠民力度持續(xù)加強
教育事業(yè)得到優(yōu)先保障。2012年全市財政教育支出占公共財政支出比例達到17%，創(chuàng)歷史新高。其中，市級安排教育支出增長32.7%。統(tǒng)籌安排專項資金1.2億元，較上年增長1.4倍，用于新建、改擴建幼兒園。撥付資金4億元，用于農(nóng)村義務教育階段校舍維修等工程；安排資金9400萬元，對政府統(tǒng)一配置用于農(nóng)村學校的600輛校車運行費用進行補貼。投入8200萬元，免除全市義務教育階段學生教科書和作業(yè)本費用；撥付資金1.2億元，資助全市24萬人次困難學生。
社會保障水平進一步提高。安排就業(yè)資金4.7億元，支持培訓14.5萬人，幫扶4.1萬名高校畢業(yè)生就業(yè)。新增投入6.2億元，保障城鄉(xiāng)居民的基礎養(yǎng)老金由每人每月55元提高到110元。投入6000萬元，為全市7.7萬低保家庭發(fā)放價值800元的基本生活用品。將城鄉(xiāng)低保標準分別調整為每人每月480元和每人每年3000元,城鄉(xiāng)低保標準及增幅均為全省之首。多渠道籌措資金12.7億元，支持開工建設保障性住房2.4萬套，改造棚戶區(qū)5280戶。投入3.3億元，支持新建農(nóng)村住房2.7萬套，改造農(nóng)村危房4067戶。安排供熱、公交、自來水補貼資金13億元，落實政府限價政策，穩(wěn)定公用事業(yè)服務價格。
醫(yī)療衛(wèi)生保障范圍繼續(xù)拓展。新增3億元大病救助專項資金，對低保家庭等困難人群以及患有重病的群眾給予救助。將新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補助標準由每人200元提高到240元，財政投入12億元，政策范圍內住院補償比達到75%?；I集長期醫(yī)療護理保險資金3億元，對失能半失能老年人發(fā)生的護理費用給予報銷。投入3300萬元，支持新建1847個村衛(wèi)生室，全部實施基本藥物制度，減輕群眾的用藥負擔?；蒉r(nóng)投入力度進一步加大。農(nóng)田水利規(guī)?；ㄔO投入5.9億元，超過了整個“十一五”的總和，新增高效節(jié)水灌溉面積41萬畝，全市耕地有效灌溉率達到79.9%；安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金2.5億元，支持治理土地32.7萬畝、補助產(chǎn)業(yè)化項目33個。發(fā)放良種、農(nóng)機、糧食直補和農(nóng)資綜合補貼6.9億元，比2011年增加1億元。投入6億元實施農(nóng)村規(guī)模化供水項目，支持解決2047個村莊、160萬農(nóng)村居民的吃水問題；統(tǒng)籌資金4億元，實施貧水區(qū)綜合治理工程，大力改善農(nóng)村環(huán)境。
4.精細管理，強化監(jiān)督，財政管理績效進一步提升
全面啟動預算績效管理。項目實施過程中，實行全過程財務監(jiān)管試點，將2012國際循環(huán)經(jīng)濟博覽會等7項市級大型活動統(tǒng)一納入全程監(jiān)控。項目完成后，開展績效評價和決算審查，促進財政資金優(yōu)化配置。
強化預算執(zhí)行控制。在各區(qū)市全面推行國庫集中支付和公務卡改革。完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)功能，加強對財政性資金使用流向的分析和實時監(jiān)控。建設專項資金、政府采購、資產(chǎn)管理、政府投資項目4個網(wǎng)絡化監(jiān)管平臺，在技術層面上將監(jiān)管舉措延伸到資金或項目運行的關鍵節(jié)點。
二、2013年財政預算草案
（一）公共財政預算收支安排草案
2013年，全市公共財政預算收入安排770.7億元，增長15%。其中，市級公共財政預算收入安排37億元。
市級收入加上各項體制結算和預計發(fā)行的地方政府債券收入后，市級公共財政預算財力為265億元。當年財力加上用清理以前年度結轉資金安排的24.3億元后，當年市級可供安排的資金共計289.3億元，公共財政預算支出相應安排289.3億元。其中：市級行政事業(yè)單位基本支出安排97.7億元；政府債務還本付息支出安排38.7億元 （含預計發(fā)行的地方政府債券安排15億元）；預備費安排3億元 （符合預算法規(guī)定）；支持經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展的專項資金安排149.9億元（另從政府性基金等資金中安排15.4億元）。
2013年，市級公共財政支出預算安排的重點是：
1.支持產(chǎn)業(yè)升級和重點區(qū)域發(fā)展，促進經(jīng)濟結構調整優(yōu)化。以支持藍色跨越為引領，著力推進現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這方面的支出共安排19.96億元，增長22.7%。
2.支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)民持續(xù)增收。進一步加大強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實力度，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多渠道促進農(nóng)民增收。這方面的支出共安排16.13億元，增長25.7%。
3.支持教育事業(yè)發(fā)展，提升教育發(fā)展質量。加大教育投入，支持教育優(yōu)先發(fā)展。這方面的支出共安排18.6億元，增長34.6%。
4.支持醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，提升全市醫(yī)療服務水平。支持建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生體系，提高居民的健康保障水平。這方面的支出共安排8.41億元，增長42.9%。
5.支持社保事業(yè)發(fā)展，著力完善社會保障體系。大力支持社會保險、社會救助、社會優(yōu)撫、社會福利事業(yè)發(fā)展，健全覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。這方面的支出共安排19.44億元，增長38.7%。
6.支持文化產(chǎn)業(yè)和文體事業(yè)發(fā)展，推動文化強市建設。
轉變投入方式，促進文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，完善公共文化體育服務體系，讓群眾廣泛享有免費或優(yōu)惠的基本公共文化體育服務。這方面的支出共安排4.36億元。
7.支持創(chuàng)新驅動，增強自主創(chuàng)新能力。進一步加大科技投入，增強經(jīng)濟社會發(fā)展動力。這方面的支出共安排6.76億元，增長55%。
8.支持生態(tài)環(huán)境保護，積極推進美麗青島建設。著力支持改善生態(tài)環(huán)境質量，促進實現(xiàn)永續(xù)發(fā)展。這方面的支出共安排15.8億元，增長5.8%。
9.支持完善城市服務和社會管理功能，促進提升城市品質。支持優(yōu)化城市服務設施和環(huán)境，完善社會管理服務體系。這方面的支出共安排55.48億元。
（二）市級政府性基金預算安排草案
2013年，市級政府性基金收入安排159.9億元，下降26.2%，當年收入加上體制結算收入后，市級政府性基金支出安排166.7億元。
（三）市級國有資本經(jīng)營預算安排草案
2013年，市級國有資本經(jīng)營預算收入安排9.8億元，按照“以收定支”的原則，支出相應安排9.8億元。
（四）保稅港區(qū)和紅島經(jīng)濟區(qū)預算安排草案
2013年，保稅港區(qū)公共財政預算收入安排6億元，增長3%，扣除體制結算支出后，當年財力4.7億元，公共財政預算支出相應安排4.7億元。2013年，紅島經(jīng)濟區(qū)公共財政預算收入安排8.7億元，增長15.1%，加上體制結算收入后，當年財力9.5億元，公共財政預算支出相應安排9.5億元。
三、堅持依法理財，強化科學管理，確保完成2013年預算任務
（一）支持發(fā)展和涵養(yǎng)財源并舉，促進財政經(jīng)濟良性互動。
（二）統(tǒng)籌資源和創(chuàng)新投入方式并重，充分發(fā)揮財政資金的引導、放大功效。加大財政資金與政府可控資產(chǎn)、資金、資本、資源的統(tǒng)籌力度，對政府債務項目融資實施監(jiān)管，拓寬融資渠道，降低融資成本，增強財政保障能力。
（三）壓縮一般和保障重點結合，傾力保障和改善民生。
2013年安排民生支出165.6億元，民生支出占比提高1.7個百分點。
（四）提高績效與規(guī)范管理兼顧，持續(xù)提升科學理財水平。
