國家行政學院2012年預算公開目錄
第一部分 國家行政學院概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 國家行政學院2012年部門預算表
一、公共預算收支總表
二、公共預算收入表
三、公共預算支出表
四、公共預算財政撥款支出表
五、政府性基金預算支出表
第三部分 國家行政學院2012年部門預算安排情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國家行政學院概況
一、主要職責
承擔對政府系統(tǒng)部分省部級、廳局級和處級公務員的培訓工作；承擔對部分優(yōu)秀中青年廳局級、處級公務員的培訓工作；承擔部分國有重要骨干企業(yè)領導人員的培訓工作；根據(jù)國家有關規(guī)定，開展與本院主要學科有關的碩士、博士學位教育工作；研究公務員培訓教育工作中的重大問題，參與制定公務員培訓的方針政策；負責本院培訓教材和有關參考資料的編寫和翻譯工作；圍繞政府工作中的重大問題和教學培訓需要開展科學研究，向國務院和有關部門提出政策咨詢意見和建議；會同有關部門對地方行政學院公務員培訓工作進行業(yè)務指導，承擔部分師資的培訓工作；開展與外國（地區(qū)）行政院校、公務員管理機構、有關國際組織和學術團體等有關方面的交流與合作；承辦國務院交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
國家行政學院2012年部門預算由國家行政學院本級、國家行政學院培訓中心、國家行政學院機關服務中心和國家行政學院領導人員考試測評研究中心共4個單位構成。
見表1-5。
公共預算財政撥款支出表
部門：國家行政學院 單位：萬元
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科目
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2011年執(zhí)行數(shù)
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2012年預算數(shù)
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2012年預算數(shù)比2011年執(zhí)行數(shù)
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2012年預算數(shù)比2011年執(zhí)行數(shù)（扣除發(fā)改委安排的基建）
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科目編碼
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科目名稱
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執(zhí)行數(shù)
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扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù)
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年初預算數(shù)
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扣除發(fā)改委安排的基建后預算數(shù)
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小計
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當年財政撥款數(shù)
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當年國庫集中支付結余數(shù)
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增減額
|
增減%
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增減額
|
增減%
|
|
205
|
教育
|
81,958.80
|
79,580.29
|
2378.51
|
17214.8
|
21510.74
|
21510.74
|
-60448.06
|
-73.75
|
4295.94
|
24.95
|
|
20508
|
教師進修及干部繼續(xù)教育
|
81,958.80
|
79,580.29
|
2378.51
|
17214.8
|
21510.74
|
21510.74
|
-60448.06
|
-73.75
|
4295.94
|
24.95
|
|
2050802
|
干部教育
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81,958.80
|
79,580.29
|
2378.51
|
17214.8
|
21510.74
|
21510.74
|
-60448.06
|
-73.75
|
4295.94
|
24.95
|
|
207
|
文化體育與傳媒
|
6.00
|
6.00
|
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6.00
|
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-6.00
|
-100.00
|
-6.00
|
-100.00
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
6.00
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
-6.00
|
-100.00
|
-6.00
|
-100.00
|
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2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
6.00
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
-6.00
|
-100.00
|
-6.00
|
-100.00
|
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221
|
住房保障支出
|
762.00
|
709.63
|
52.37
|
762
|
690
|
690
|
-72.00
|
-9.45
|
-72.00
|
-9.45
|
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22102
|
住房改革支出
|
762.00
|
709.63
|
52.37
|
762
|
690
|
690
|
-72.00
|
-9.45
|
-72.00
|
-9.45
|
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2210201
|
住房公積金
|
400.00
|
350.06
|
49.94
|
400
|
400
|
400
|
|
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2210202
|
提租補貼
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60.00
|
57.57
|
2.43
|
60
|
50
|
50
|
-10.00
|
-16.67
|
-10.00
|
-16.67
|
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2210203
|
購房補貼
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302.00
|
302
|
|
302
|
240
|
240
|
-62.00
|
-20.53
|
-62.00
|
-20.53
|
|
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合 計
|
82,726.80
|
80,295.92
|
2,430.88
|
17982.8
|
22200.74
|
22200.74
|
-60526.06
|
-73.16
|
4217.94
|
23.46
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表1-5。
第三部分 國家行政學院2012年部門預算安排情況說明
一、關于2012年公共預算收入情況說明
國家行政學院2012年公共預算收入27388.61萬元。其中：上年結轉32.87萬元，占0.12%；財政撥款22200.74萬元，占81.06%；事業(yè)收入1200萬元，占4.38%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2680萬元，占9.79%；其他收入1275萬元，占4.65%。
二、關于2012年公共預算支出情況說明
國家行政學院2012年公共預算支出27388.61萬元。其中：基本支出9060.06萬元，占33.08%；項目支出15648.55萬元，占57.13%；事業(yè)單位經(jīng)營支出2680萬元，占9.79%。
三、關于2012年公共預算財政撥款情況說明
國家行政學院2012年財政撥款預算數(shù)比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少60526.06萬元，主要是2011年發(fā)改委安排的基本建設項目預算數(shù)為64744萬元?？鄢@一因素后，2012年財政撥款預算數(shù)比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加4217.94萬元。其中：
（一）教師進修及干部繼續(xù)教育。2012年財政撥款預算數(shù)21510.74萬元，較2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加4295.94萬元，增幅24.95%。主要原因：一是學院2012年教學規(guī)模進一步擴大而相應增加的培訓費；二是教學資源增加后相應增加的基礎設施運行費；三是因學院部分建筑及設施運行已達18年，進入維修高峰期，相應增加的修繕改造等費用。
（二）其他文化體育與傳媒支出。2011年財政撥款安排6萬元，全部用于國家行政學院出版社轉制補貼。2012年沒有預算安排，故較2011年執(zhí)行數(shù)減少6萬元，減少100%。
（三）住房改革支出。2012年財政撥款預算數(shù)690萬元，較2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少72萬元，減少9.45% 。主要原因：一是提租補貼2011年末有結轉資金；二是享受無房老職工一次性購房補貼的人數(shù)較2011年減少。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中組部、人社部撥付的培訓補貼等。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指直屬事業(yè)單位開展經(jīng)營活動取得的收入。如：培訓中心對外開展委托培訓取得的培訓收入；機關服務中心對外開展會議、餐飲等服務取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。如：、橫向課題費收入、存款利息收入、地方財政撥付的公務員醫(yī)療費補貼等。
