公安部2012年部門預(yù)算
第一部分 公安部概況
一、主要職能
公安部為主管全國公安工作的國務(wù)院組成部門，是全國公安工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)。主要職能包括：
（一）研究擬定公安工作的方針、政策，起草有關(guān)法律法規(guī)草案，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全國公安工作。
（二）掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況；指導(dǎo)、監(jiān)督地方公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
（三）組織指導(dǎo)偵查工作，協(xié)調(diào)處置重大案件、治安事故和騷亂，指揮防范、打擊恐怖活動(dòng)。
（四）依法管理國籍、口岸邊防檢查工作；指導(dǎo)、監(jiān)督消防工作、道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛、駕駛員管理等工作。
（五）指導(dǎo)、監(jiān)督地方公安機(jī)關(guān)對國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作和公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
（六）指導(dǎo)、監(jiān)督地方公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)對看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所等的管理工作。
（七）組織實(shí)施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作。
（八）組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作；規(guī)劃公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。制定公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)和制度。
（九）組織開展同外國、國際刑警組織和香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)警方的交往與業(yè)務(wù)合作，履行國際條約和合作協(xié)議。
（十）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公安邊防、消防、警衛(wèi)部隊(duì)建設(shè)，對武警總部執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
（十一）制定公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育及宣傳的方針和措施；按規(guī)定權(quán)限管理干部；指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)法制工作；制定公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)督察工作；查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)事件，維護(hù)公安民警正常執(zhí)法權(quán)益。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，公安部部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：部機(jī)關(guān)，九城市出入境邊防檢查總站及下屬59個(gè)檢查站，物證鑒定中心、消防研究所、交通管理科學(xué)研究所、警犬基地、公安大學(xué)、刑警學(xué)院等31個(gè)執(zhí)法、科研和教學(xué)單位，二級(jí)預(yù)算單位和三級(jí)預(yù)算單位比2011年各增加一個(gè)。公安邊防、消防、警衛(wèi)部隊(duì)為現(xiàn)役體制，經(jīng)費(fèi)不納入公安部部門預(yù)算管理。
第二部分 公安部2012年部門預(yù)算表格
第三部分 公安部2012年部門預(yù)算安排情況說明
一、公共預(yù)算收支總體情況
公安部2012年收支總預(yù)算824964.1萬元，比2011年預(yù)算增加61927.6萬元，增長8.12%。主要原因：一是2012年教育支出增加23278.16萬元，科學(xué)技術(shù)支出增加75821.61萬元，為國家及公安部所屬院校和科研單位進(jìn)一步加大了對教育、科研事業(yè)的投入；二是2012年公共安全支出減少39684萬元，為2011年預(yù)算中包括按照國家統(tǒng)一政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)的以前年度規(guī)范津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)2012年不再安排，國家發(fā)展改革委按基本建設(shè)程序和進(jìn)展情況安排的2012年基本建設(shè)項(xiàng)目支出年初預(yù)算減少。
二、公共預(yù)算收入情況
公安部2012年公共預(yù)算收入824964.1萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)20815.64萬元，占2.52%；財(cái)政撥款收入513745.74萬元，占62.28%；事業(yè)收入224439.04萬元，占27.21%；事業(yè)單位經(jīng)營收入3055萬元，占0.37%；下級(jí)單位上繳收入5223.02萬元，占0.63%；其他收入57685.66萬元，占6.99%。（見圖1）
圖 1：2012年公安部公共預(yù)算收入結(jié)構(gòu)圖
三、公共預(yù)算支出情況
公安部2012年公共預(yù)算支出798726.88萬元，其中：基本支出542050.47萬元，占67.86%；項(xiàng)目支出254794.41萬元，占31.90%；事業(yè)單位經(jīng)營支出1882萬元，占0.24%。（見圖2）
圖 2：2012年公安部公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)圖
四、2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。公安部2012年財(cái)政撥款預(yù)算收入513745.74萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少112945.65萬元，減少18.02%；扣除國家發(fā)展改革委按基本建設(shè)程序管理的項(xiàng)目支出，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少65761.65萬元，下降11.58%。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。2012年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：外交（類）支出480萬元，占0.09%；公共安全（類）支出375473.93萬元，占73.09%；教育（類）支出48190.03萬元，占9.38%；科學(xué)技術(shù)（類）支出48128.92萬元，占9.37%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9388.86萬元，占1.83%；住房保障支出（類）32084萬元，占6.24%。（見圖3）
圖 3：2012年公安部財(cái)政撥款預(yù)算收入結(jié)構(gòu)圖
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況。公安部2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出513745.74萬元。具體情況如下：
1、外交（類）國際組織（款）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為320萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加184萬元，增長135.29%。主要原因是根據(jù)我國禁毒工作需要，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，從2012年起增加對聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室的捐款。
2、外交（類）其他外交支出（款）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為160萬元，與2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)相同。
3、公共安全（類）公安（款）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為375473.93萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少89048.65萬元，下降19.17%；扣除國家發(fā)展改革委按基本建設(shè)程序管理的項(xiàng)目支出，比2011年執(zhí)行數(shù)減少41864.65萬元，下降10.32%。主要原因：一是2011年按照國家統(tǒng)一政策規(guī)定，補(bǔ)發(fā)了以前年度規(guī)范津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)；二是國家發(fā)展改革委按基本建設(shè)程序和進(jìn)展情況安排的2012年基本建設(shè)支出年初預(yù)算減少。
4、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為48190.03萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少26624.15萬元，下降35.59%。主要原因是2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)中包含了追加安排的中央高校政法機(jī)關(guān)人才培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)和化債激勵(lì)經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。
5、科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為37255.92萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加5895.24萬元，增長18.8%。主要原因是2012年中央級(jí)科研機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和中央級(jí)公益性科研機(jī)構(gòu)基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
6、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1600萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少2090萬元，下降56.64%。主要原因是部屬科研單位技術(shù)研究與開發(fā)有關(guān)項(xiàng)目財(cái)政撥款在以前年度已逐步到位，根據(jù)工作規(guī)劃和進(jìn)展情況安排的2012年初預(yù)算減少。
7、科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為8915萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加2585萬元，增長40.84%。主要原因是2012年中央級(jí)科學(xué)事業(yè)單位修繕購置專項(xiàng)資金增加。
8、科學(xué)技術(shù)（類）科技重大專項(xiàng)（款）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為120萬元，2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)無此支出。主要原因是2012年新增安排了科技重大專項(xiàng)資金。
9、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為238萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加180萬元，增長310.34%。主要原因是新成立科研單位的2012年相關(guān)專項(xiàng)支出。
10、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）。2012年本科目未安排預(yù)算，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少45萬元。主要原因是國家為支持公安部所屬出版單位改制，于2011年一次性追加文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算45萬元。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為9388.86萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1542.09萬元，下降14.11%。主要原因是2011年按照國家統(tǒng)一政策規(guī)定，補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)及離退休人員管理機(jī)構(gòu)規(guī)范津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，2012年不再安排。具體情況如下：
（1）歸口管理的行政單位離退休。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為8354.86萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1317.5萬元，下降13.62%。主要原因同上。
（2）事業(yè)單位離退休。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為546萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少203.59萬元，下降27.16%。主要原因同上。
（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu)。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為488萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少21萬元，下降4.13%。主要原因同上。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為32084萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少2560萬元，下降7.39%。主要原因是一次性購房補(bǔ)貼支出預(yù)算減少。具體情況如下：
（1）住房公積金。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為18500萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加2000萬元，增長12.12%。主要原因是執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，住房公積金的計(jì)算基數(shù)提高，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
（2）提租補(bǔ)貼。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1084萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少60萬元，下降5.24%。主要原因是動(dòng)用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，2012年財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。
（3）購房補(bǔ)貼。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為12500萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少4500萬元，下降26.47%。主要原因是一次性購房補(bǔ)貼支出預(yù)算減少。
五、需要說明的事項(xiàng)
公安機(jī)關(guān)部門預(yù)算中外交、公共安全下的有關(guān)款、項(xiàng)級(jí)科目支出，經(jīng)國家保密局確認(rèn)為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以剝離?！ ?/p>
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如，公安部所屬院校收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等教育收費(fèi)收入，部屬科研單位開展警用通信與指揮、信息網(wǎng)絡(luò)安全、證件防偽、安全防范、專用產(chǎn)品檢測等專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如，公安部所屬有關(guān)科研單位開展非獨(dú)立核算的試制產(chǎn)品銷售收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、外交（類）國際組織（款）：指公安部以我國政府名義參加國際組織，向國際組織的認(rèn)捐支出。
八、外交（類）其他外交支出（款）：指公安部對外執(zhí)法安全合作有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
九、公共安全（類）公安（款）：指公安部機(jī)關(guān)及九城市出入境邊防檢查總站等部屬單位的公安事務(wù)及管理支出。
十、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指公安部所屬中國人民公安大學(xué)、中國刑事警察學(xué)院和鐵道警官高等?？茖W(xué)校的高等教育事務(wù)支出。
十一、科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）：指公安部所屬科研單位在科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
十二、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）：指公安部所屬科研單位用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。
十三、科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）：指公安部所屬科研單位用于完善科技條件等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。
十四、科學(xué)技術(shù)（類）科技重大專項(xiàng)（款）:指公安部所屬科研單位用于科技重大專項(xiàng)的支出。
十五、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）:指公安部所屬科研單位用于除上述項(xiàng)目以外的其他科學(xué)技術(shù)方面的支出。
十六、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）：指公安部所屬出版單位用于除文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等支出以外的其他文化體育與傳媒方面的支出。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指公安部用于行政事業(yè)離退休方面的支出。
（一）歸口管理的行政單位離退休：指公安部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）事業(yè)單位離退休：指公安部實(shí)行歸口管理的所屬事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。非歸口管理的教育、科研等單位離退休人員經(jīng)費(fèi)在相應(yīng)功能分類科目，不在本科目反映。
（三）離退休人員管理機(jī)構(gòu)：指公安部用于離退休干部局為部離退休人員提供管理服務(wù)的支出。
十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指公安部機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）提租補(bǔ)貼：指1999年按照《關(guān)于在京中央和國家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》（國管房改字[1999]267號(hào)）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
（三）購房補(bǔ)貼：指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
十九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
