第一部分 國家體育總局部門概況
一、主要職能
（一）研究體育發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)區(qū)域性體育發(fā)展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
（二）擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關法律法規(guī)草案并督促實施。
（三）統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監(jiān)督管理。
（四）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，設置體育運動項目，指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
（五）統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作。
（六）擬訂體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務管理，推動體育標準化建設，負責體育彩票發(fā)行管理。
（七）指導、管理體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
（八）組織開展體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
（九）負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作。
（十）承辦國務院交辦的其他事項。
二、預算編報范圍
按照預算管理的有關規(guī)定和綜合預算的編制原則，2012年納入國家體育總局預算編報范圍的收支包括：
（一）行政單位的全部收入和支出。行政單位包括國家體育總局本級和離退休干部局。
（二）事業(yè)單位的全部收入和支出。事業(yè)單位包括了冬季運動管理中心、射擊射箭運動管理中心、自行車擊劍運動管理中心、水上運動管理中心等42家財政補助和經(jīng)費自理事業(yè)單位。
三、部門預算單位構成
納入國家體育總局2012年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
國家體育總局本級
|
|
2
|
國家體育總局離退休干部局
|
|
3
|
國家體育總局財務管理和審計中心
|
|
4
|
國家體育總局冬季運動管理中心
|
|
5
|
國家體育總局射擊射箭運動管理中心
|
|
6
|
國家體育總局自行車擊劍運動管理中心
|
|
7
|
國家體育總局水上運動管理中心
|
|
8
|
國家體育總局舉重摔跤柔道運動管理中心
|
|
9
|
國家體育總局田徑運動管理中心
|
|
10
|
國家體育總局游泳運動管理中心
|
|
11
|
國家體育總局體操運動管理中心
|
|
12
|
國家體育總局手曲棒壘球運動管理中心
|
|
13
|
中國足球協(xié)會
|
|
14
|
國家體育總局籃球運動管理中心
|
|
15
|
國家體育總局排球運動管理中心
|
|
16
|
國家體育總局乒乓球羽毛球運動管理中心
|
|
17
|
國家體育總局網(wǎng)球運動管理中心
|
|
18
|
國家體育總局航空無線電模型運動管理中心
|
|
19
|
國家體育總局棋牌運動管理中心
|
|
20
|
國家體育總局武術運動管理中心
|
|
21
|
中國登山協(xié)會
|
|
22
|
國家體育總局社會體育指導中心
|
|
23
|
國家體育總局訓練局
|
|
24
|
國家奧林匹克體育中心
|
|
25
|
國家體育總局秦皇島訓練基地（中國足球?qū)W校）
|
|
26
|
國家體育總局青島航海運動學校
|
|
27
|
國家體育總局湛江潛水運動學校
|
|
28
|
國家體育總局安陽航空運動學校
|
|
29
|
國家體育總局體育科學研究所
|
|
30
|
國家體育總局運動醫(yī)學研究所
|
|
31
|
國家體育總局健身氣功管理中心
|
|
32
|
國家體育總局機關服務局
|
|
33
|
北京體育大學
|
|
34
|
北京體育大學附屬競技體育學校
|
|
35
|
國家體育總局體育文化發(fā)展中心
|
|
36
|
國家體育總局體育信息中心
|
|
37
|
國家體育總局對外體育交流中心
|
|
38
|
國家體育總局人力資源開發(fā)中心
|
|
39
|
國家體育總局體育器材裝備中心
|
|
40
|
國家體育總局體育基金管理中心
|
|
41
|
國家體育總局汽車摩托車運動管理中心
|
|
42
|
國家體育總局反興奮劑中心
|
|
43
|
國家體育總局小球運動管理中心
|
|
44
|
國家體育總局拳擊跆拳道運動管理中心
|
第二部分 國家體育總局2012年部門預算
一、公共預算收支總表
二、公共預算收入表
三、公共預算支出表
四、公共預算財政撥款支出表
五、政府性基金預算支出表
第三部分 國家體育總局2012年部門預算情況說明
一、國家體育總局2012年公共預算收支情況的總體說明
國家體育總局2012年收支總預算33.56億元，比2011年預算增加4.5億元，主要原因，一是文化體育與傳媒項下增加3.4億；二是教育項下增加1億元；三是科學技術項下增加0.1億元。
二、國家體育總局2012年公共預算收入情況說明
國家體育總局2012年公共預算收入335,611.35萬元，其中：財政撥款192,122.96萬元，占57.25%；事業(yè)收入102,601.83萬元，占30.57%；事業(yè)單位經(jīng)營收入7,507.9萬元，占2.24%；其他收入14,489.91萬元，占4.07%；用事業(yè)基金彌補收支差額2,349.94萬元，占0.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)16,538.81萬元，占4.93%。
三、國家體育總局2012年公共預算支出情況說明
國家體育總局2012年公共預算支出325,893.89萬元，其中：外交379.7萬元，占0.12%；教育52,637.8萬元，占16.15%；科學技術5,017.78萬元，占1.54%；文化體育與傳媒257,015.99 萬元，占78.86%；社會保障和就業(yè)2,648.88萬元，占0.81%；住房保障支出8,193.74萬元，占2.51%。
四、國家體育總局2012年公共預算財政撥款情況說明
國家體育總局2012年公共預算財政撥款收入192,122.96萬元，占年收入總計的57.25%，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加15478.3萬元，主要原因是：參加2012年倫敦奧運會相關支出增加。具體情況如下：
（一）外交（類）國際組織（款）：2012年預算312.04萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)206.24萬元，增加51.3%。主要原因是：2011年執(zhí)行數(shù)統(tǒng)籌使用了此項目2010年的結(jié)轉(zhuǎn)資金。2012年預算中為項目全額申請數(shù)。
?。ǘ┩饨唬悾┢渌饨恢С觯睿?012年預算60萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)50萬元，增加20%。主要原因是： 2012年預算中安排的亞洲區(qū)域非物質(zhì)體育文化遺產(chǎn)專項略有增加。
?。ㄈ┙逃悾┢胀ń逃睿└叩冉逃棧?012年預算28,016.88萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)26,190.18萬元，增加6.97%。主要原因是：2012年發(fā)改委安排的基建支出增加。
（四）教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：2012年預算2,243.87萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)持平。
?。ㄎ澹┛茖W技術（類）應用研究（款）：2012年預算3308.78萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)2275.55萬元，增加45.41%。主要原因是：2012年中央級科研機構運轉(zhuǎn)經(jīng)費和中央級公益性科研機構基本科研業(yè)務費增加。
?。┛茖W技術（類）科技條件與服務（款）：2012年預算145萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)420萬元，減少65.48%。主要原因是：2012年中央級科學事業(yè)單位修繕購置項目資金減少。
（七）科學技術（類）其他科學技術支出（款）：2012年預算47萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)持平。
?。ò耍┪幕w育與傳媒（類）體育（款）：2012年預算148,698.51萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)134,732.6萬元，增加10.37%。主要原因是：參加2012年倫敦奧運會相關支出增加。
?。ň牛┪幕w育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）：2012年預算373萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)1183萬元，減少68.47%。主要原因是：2011年預算中一次性追加文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，2012年預算無此項支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：2012年預算2281.35萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)2531.3萬元，減少9.87%。主要原因是：2011年按照國家有關政策規(guī)定安排補發(fā)以前年度離退休人員補貼，2012年不再安排。
?。ㄊ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：2012年預算336.35萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)365.63萬元，減少7.96%。主要原因是：2011年執(zhí)行數(shù)包含按照國家有關政策規(guī)定安排補發(fā)以前年度在職人員津補貼，2012年不再安排。
?。ㄊ┽t(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）：2012年本科目未申請預算，比2011年執(zhí)行數(shù)30.09萬元，減少100%。主要原因是：2011年安排了未納入國有資產(chǎn)經(jīng)營預算事項范圍的困難中央企業(yè)離休干部醫(yī)藥費補助。2012年未申請。
?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：2012年預算3900萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)3600萬元，增加8.33%。主要原因是：執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津補貼政策，住房公積金的計算基數(shù)增加。
?。ㄊ模┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┨嶙庋a貼（項）：2012年預算600萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)562萬元，增加6.76%。主要原因是：2011年執(zhí)行數(shù)統(tǒng)籌使用了此項目2010年的結(jié)轉(zhuǎn)資金。2012年預算中為項目全額申請數(shù)。
（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：2012年預算1800萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)2241萬元，減少19.68%。主要原因是：2012年按國家有關規(guī)定，除財政撥款外統(tǒng)籌使用體育總局售房收入。
五、國家體育總局2012年政府性基金預算情況說明
國家體育總局2012年政府性基金支出預算為28745萬元，全部為項目支出。
（一）文化體育與傳媒（類）體育（款）：2012年預算68萬元，主要是原預算外收入納入預算內(nèi)部分。包括：外國團體來華登山注冊費和車手等級認定費。
（二）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）：2012年預算28677萬元，主要是用于體育總局本級體育事業(yè)的彩票公益金支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年安排的財政預算收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：體育事業(yè)單位利用有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)開展體育活動，進行市場開發(fā)的收入等。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。主要包括固定資產(chǎn)處置收入、存款利息收入和捐贈收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指體育事業(yè)單位在預計當年收不抵支的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出，指用于國家體育總局本級、直屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
八、項目支出，指國家體育總局用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項事務工作的經(jīng)費支出。
九、事業(yè)單位經(jīng)營支出，指國家體育總局所屬事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、外交（類）國際組織（款）（科目編碼20204），主要反映國家體育總局各運動項目向各國際單項協(xié)會繳納的會費。
十一、外交（類）其他外交支出（款）（科目編碼20299）：主要反映國家體育總局亞洲區(qū)域非物質(zhì)體育文化遺產(chǎn)專項
十二、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）（科目編碼2050205），主要反映國家體育總局所屬北京體育大學相關普通教育支出。
十三、教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）（科目編碼2050302）：主要反映國家體育總局所屬北京體育大學附屬競技體育學校相關職業(yè)教育支出。
十四、科學技術（類）應用研究（款）（科目編碼20603）：主要反映國家體育總局所屬科研所在基礎研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
十五、科學技術（類）科技條件與服務（款）（科目編碼20605）：主要反映國家體育總局所屬科研所用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標本、基因的收集、加工處理和服務，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。
十六、科學技術（類）其他科學技術支出（款）（科目編碼20699）：主要反映國家體育總局所屬科研其他用于科技方面的支出，包括科技獎勵支出等。
十七、文化體育與傳媒（類）體育（款）（科目編碼20703）：主要反映國家體育總局所屬各事業(yè)單位體育方面的支出。
十八、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）（科目編碼20799）：主要反映國家體育總局所屬報業(yè)總社其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
十九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）（科目編碼2080501）：主要反映用于國家體育總局行政開支的離退休經(jīng)費。
二十、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）（科目編碼2080503）：主要反映用于國家體育總局實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。
二十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）（科目編碼2100599）：主要反映用于國家體育總局其他用于醫(yī)療保障方面的支出，如未納入國有資產(chǎn)經(jīng)營預算事項范圍的困難中央企業(yè)離休干部醫(yī)藥費補助項目。
二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（科目編碼2210201）：主要反映國家體育總局行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）（科目編碼2210202）：主要反映國家體育總局按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
二十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）（科目編碼2210203）：主要反映國家體育總局按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。
二十五、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）：主要反映體育總局彩票公益金安排的支出。
