文化部公開的2012年部門預(yù)算包括《收支預(yù)算總表》、《公共預(yù)算收入表》、《公共預(yù)算支出表》、《公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》等5張表格。此次公開的部門預(yù)算，是指文化部本級(jí)和所屬納入部門預(yù)算管理的二級(jí)、三級(jí)預(yù)算單位匯總的部門預(yù)算。有關(guān)情況說明如下：
第一部分 文化部基本情況及主要職責(zé)簡介
一、基本情況
中華人民共和國文化部是國務(wù)院組成部委之一，負(fù)責(zé)管理全國文化藝術(shù)事業(yè)，內(nèi)設(shè)辦公廳、政策法規(guī)司、人事司、財(cái)務(wù)司、藝術(shù)司、文化科技司、文化市場司、文化產(chǎn)業(yè)司、社會(huì)文化司、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)司、對外文化聯(lián)絡(luò)局（港澳臺(tái)辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、駐部紀(jì)檢監(jiān)察局、離退休干部局14個(gè)司局，定員編制439人，實(shí)有在職職工461人，離退休人員724人。除部本級(jí)外，納入文化部部門預(yù)算的單位共有39家，其中包括30個(gè)二級(jí)預(yù)算單位和9個(gè)三級(jí)預(yù)算單位，定員編制9849人，實(shí)有在職職工9002人，離退休人員5691人。
納入文化部2012年部門預(yù)算編制范圍的單位情況見下表：
|
序號(hào)
|
單位名稱
|
預(yù)算級(jí)次
|
|
1
|
文化部本級(jí)
|
一級(jí)單位
|
|
2
|
國家京劇院
|
二級(jí)單位
|
|
3
|
中國兒童藝術(shù)劇院
|
二級(jí)單位
|
|
4
|
中國兒童劇場
|
三級(jí)單位
|
|
5
|
中國國家話劇院
|
二級(jí)單位
|
|
6
|
中國歌劇舞劇院
|
二級(jí)單位
|
|
7
|
中國歌劇舞劇院藝術(shù)培訓(xùn)中心
|
三級(jí)單位
|
|
8
|
中央歌劇院
|
二級(jí)單位
|
|
9
|
中央芭蕾舞團(tuán)
|
二級(jí)單位
|
|
10
|
北京天橋劇場
|
三級(jí)單位
|
|
11
|
中國東方演藝集團(tuán)有限公司
|
二級(jí)單位
|
|
12
|
中國交響樂團(tuán)
|
二級(jí)單位
|
|
13
|
北京音樂廳
|
三級(jí)單位
|
|
14
|
中央民族樂團(tuán)
|
二級(jí)單位
|
|
15
|
國家圖書館
|
二級(jí)單位
|
|
16
|
國家圖書館現(xiàn)代技術(shù)研究所
|
三級(jí)單位
|
|
17
|
文化部文化藝術(shù)人才中心
|
二級(jí)單位
|
|
18
|
文化藝術(shù)人才中心培訓(xùn)中心
|
三級(jí)單位
|
|
19
|
文化部離退休人員服務(wù)中心
|
二級(jí)單位
|
|
20
|
文化部藝術(shù)服務(wù)中心
|
二級(jí)單位
|
|
21
|
中國國家畫院
|
二級(jí)單位
|
|
22
|
梅蘭芳紀(jì)念館
|
二級(jí)單位
|
|
23
|
中國文化傳媒集團(tuán)有限公司
|
二級(jí)單位
|
|
24
|
文化部機(jī)關(guān)服務(wù)中心文印中心
|
三級(jí)單位
|
|
25
|
文化部恭王府管理中心
|
二級(jí)單位
|
|
26
|
中央文化管理干部學(xué)院
|
二級(jí)單位
|
|
27
|
中國美術(shù)館
|
二級(jí)單位
|
|
28
|
中國藝術(shù)研究院
|
二級(jí)單位
|
|
29
|
中國工藝美術(shù)館
|
三級(jí)單位
|
|
30
|
中國藝術(shù)科技研究所
|
二級(jí)單位
|
|
31
|
中國藝術(shù)科技研究所培訓(xùn)中心
|
三級(jí)單位
|
|
32
|
文化部民族民間文藝發(fā)展中心
|
二級(jí)單位
|
|
33
|
文化部機(jī)關(guān)服務(wù)中心
|
二級(jí)單位
|
|
34
|
故宮博物院
|
二級(jí)單位
|
|
35
|
中國國家博物館
|
二級(jí)單位
|
|
36
|
中國動(dòng)漫集團(tuán)有限公司
|
二級(jí)單位
|
|
37
|
中外文化交流中心
|
二級(jí)單位
|
|
38
|
國家清史纂修領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
|
二級(jí)單位
|
|
39
|
文化部全國文化信息資源建設(shè)管理中心
|
二級(jí)單位
|
|
40
|
文化部信息中心
|
二級(jí)單位
|
二、文化部的主要職責(zé)
（一）擬訂文化藝術(shù)方針政策，起草文化藝術(shù)法律法規(guī)草案。
（二）擬訂文化藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
（三）指導(dǎo)、管理文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展，管理全國性重大文化活動(dòng)。
（四）推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)國家重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。
（五）擬訂文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。
（六）擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)草案，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
（七）指導(dǎo)、管理社會(huì)文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)。
（八）擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對文化藝術(shù)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，指導(dǎo)對從事演藝活動(dòng)民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。
（九）負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審批工作，負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管（不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批）。
（十）擬訂動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十一）擬訂文化科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)文化科技信息建設(shè)。
（十二）指導(dǎo)、管理對外文化交流和對外文化宣傳工作，組織擬訂對外及對港澳臺(tái)的文化交流政策，指導(dǎo)駐外使（領(lǐng)）館及駐港澳文化機(jī)構(gòu)的工作，代表國家簽訂中外文化合作協(xié)定，組織實(shí)施大型對外文化交流活動(dòng)。
（十三）承辦國務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分 文化部2012年部門預(yù)算總體情況
一、收入情況
2012年，文化部部門預(yù)算總收入468316.46萬元，其中：本年收入合計(jì)441178.77萬元，包括財(cái)政撥款收入365820.85萬元、事業(yè)收入54243.82萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入4975萬元、其他收入16139.10萬元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1668.36萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25469.33萬元。
二、支出情況
2012年，文化部部門預(yù)算總支出468316.46萬元，其中：本年支出合計(jì)466726.16萬元，包括外交支出41106.73萬元、教育支出10萬元、科學(xué)技術(shù)支出25342.11萬元、文化體育與傳媒支出382398.47萬元、社會(huì)和保障就業(yè)支出4899.04萬元、住房保障支出12969.81萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年1590.3萬元。
第三部分 部門預(yù)算公開表格有關(guān)說明
一、《收支預(yù)算總表》（表1）
反映文化部及所屬預(yù)算單位收入來源及支出功能分類科目的總體情況。
文化部2012年公共預(yù)算收入總計(jì)468316.46萬元，包括本年收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和上年結(jié)轉(zhuǎn)；公共預(yù)算支出總計(jì)468316.46萬元，包括本年支出合計(jì)和結(jié)轉(zhuǎn)下年，其中本年支出合計(jì)包括按支出功能分類的類級(jí)科目依次列示的支出。
二、《公共預(yù)算收入表》（表2）
該表按支出功能分類科目列示，細(xì)分至款級(jí)科目，反映文化部及所屬預(yù)算單位2012年分項(xiàng)收入情況。
文化部2012 年公共預(yù)算收入468316.46 萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)25469.33萬元，占5.44%；財(cái)政撥款收入365820.85萬元，占78.11%；事業(yè)收入54243.82萬元，占11.58%；事業(yè)單位經(jīng)營收入4975萬元，占1.06%；下級(jí)單位上繳收入2000萬元，占0.43%；其他收入14139.10萬元，占3.02%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1668.36萬元，占0.36%。
三、《公共預(yù)算支出表》（表3）
該表按支出功能分類科目列示，細(xì)分至款級(jí)科目，反映文化部及所屬預(yù)算單位2012年分項(xiàng)支出情況。
文化部2012 年公共預(yù)算支出466726.16萬元，其中：基本支出185889.33萬元，占39.83%；項(xiàng)目支出277191.83萬元，占59.39%；事業(yè)單位經(jīng)營支出3645萬元，占0.78%。
四、《公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表》（表4）
該表按照支出功能分類科目列示，細(xì)分至款級(jí)科目，反映化部及所屬預(yù)算單位2012年部門預(yù)算中財(cái)政撥款支出的總體情況。
2012年文化部財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)365764.85萬元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少2011.58萬元。撥款用于以下方面：外交（類）支出占11.24%；科學(xué)技術(shù)（類）支出占6.05%；文化體育與傳媒（類）支出占78.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出占1.34%；住房保障支出（類）3.02%。具體如下：
（一）外交（類）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為41106.73萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加23680萬元，增幅135.88%。主要原因是2012年增加安排了30000萬元海外中國文化中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
（二）科學(xué)技術(shù)（類）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為22130.84萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加6186.5萬元，增幅38.8%。主要原因是2012年科學(xué)事業(yè)單位的基本支出經(jīng)費(fèi)和中國藝術(shù)研究院部分項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)有所增加。
（三）文化體育與傳媒（類）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為286634.24萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少32832.43萬元，減幅10.28%?？紤]到此類支出占文化部財(cái)政撥款支出比重較大，構(gòu)成較為復(fù)雜，因此分解到款級(jí)科目進(jìn)行對比分析，具體說明如下：
1. 文化（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為196563.29萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加12528.36萬元，增幅6.81%。主要原因是按照相關(guān)政策規(guī)定增加了在職人員和離退休人員工資、津補(bǔ)貼等人員支出，增加安排了文化部動(dòng)漫類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和國家圖書館數(shù)字圖書館推廣工程經(jīng)費(fèi)等。
2. 文物（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為89342.48萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少36928.13萬元，減幅29.25%。主要原因是2012年國家發(fā)改委按基本建設(shè)程序和項(xiàng)目進(jìn)展情況，安排的基建支出年初預(yù)算減少（2011年國家發(fā)改委安排國家博物館基建支出31592萬元，2012年暫未安排）。
3. 新聞出版（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為728.47萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少872.66萬元，減幅54.5%。主要原因是2011年國家發(fā)改委安排中國文化傳媒集團(tuán)基建撥款1393萬元，而2012年安排530萬元。
4. 其他文化體育與傳媒（款）2012年沒有財(cái)政撥款預(yù)算，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少7560萬元。主要原因是在2011年預(yù)算執(zhí)行中，追加安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金7560萬元，而2012年初預(yù)算中暫未安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為4899.04萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少795.65萬元，減幅13.97%，主要原因是2011年按照國家有關(guān)政策，補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012年不再安排。具體情況如下：
1. 歸口管理的行政單位離退休2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4372.22萬元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少754.3萬元，減幅14.71%。主要原因同上。
2. 事業(yè)單位離退休2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為92萬元，與2011年持平。
3. 離退休人員管理機(jī)構(gòu)2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為434.82萬元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少41.35萬元。
（五）住房保障支出（類）2012年財(cái)政撥款預(yù)算為11050萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1750萬元，增幅18.82%。主要原因是由于執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津補(bǔ)貼政策，住房公積金的計(jì)算基數(shù)相應(yīng)提高，同時(shí)2012年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加。具體情況如下：
1. 住房公積金2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4500萬元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加200 萬元。主要原因是執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，住房公積金的計(jì)算基數(shù)相應(yīng)提高，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
2. 提租補(bǔ)貼2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1350萬元，比2011 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加150萬元。
3. 購房補(bǔ)貼2012 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5200萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1400萬元，增幅36.84%。主要原因是2012年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
五、《政府性基金預(yù)算支出表》（表5）
文化部2012年部門預(yù)算暫未涉及政府性基金預(yù)算支出，因此本表為空表。
第四部分 收支分類及預(yù)算科目解釋
此次公開的表格中涉及的收支分類及預(yù)算科目主要如下：
一、收入分類
（一）財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（四）附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（五）事業(yè)單位經(jīng)營收入，指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算的經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（六）其他收入，指上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，指所屬事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出分類
（一）基本支出，指單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項(xiàng)目支出，指單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。
（三）上繳上級(jí)支出，指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營支出，指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（五）對下級(jí)單位補(bǔ)助支出，指單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
三、主要支出功能分類科目
（一）外交（類）
文化部主要使用駐外機(jī)構(gòu)和其他外交支出2個(gè)款級(jí)科目，具體如下：
1. 20202駐外機(jī)構(gòu)：主要反映實(shí)行經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算的駐外文化處和駐外文化中心人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
2. 20299其他外交支出：主要反映是文化部承擔(dān)的其他外交類項(xiàng)目的支出。
（二）科學(xué)技術(shù)（類）
反映文化部用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，文化部主要使用應(yīng)用研究、科技條件與服務(wù)和其他科學(xué)技術(shù)支出3個(gè)款級(jí)科目，具體如下：
1. 20603應(yīng)用研究：反映在基礎(chǔ)研究的成果上，針對特定的實(shí)際目標(biāo)或目的進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。主要指文化部所屬的中國藝術(shù)研究院等科學(xué)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、開展學(xué)術(shù)研究和研究生培養(yǎng)等方面的支出。
2. 20605科技條件與服務(wù)：反映用于完善科技條件方面的支出，主要指中國藝術(shù)研究院等所屬科學(xué)事業(yè)單位進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施修繕及設(shè)備購置方面的支出。
3. 20699其他科學(xué)技術(shù)支出：反映文化部科技業(yè)務(wù)管理費(fèi)支出。
（三）文化體育與傳媒（類）
反映文化部在文化、文物等方面的支出，文化部主要使用文化、文物、新聞出版和其他文化體育與傳媒4個(gè)款級(jí)科目，具體如下：
1. 20701文化：反映文化部及所屬文化事業(yè)單位用于文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及各類文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出，包括：人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出等。
2. 20702文物：主要反映故宮博物院、中國國家博物館用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
3. 20705新聞出版：主要反映文化部所屬中國文化傳媒集團(tuán)有限公司用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)以及進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
4. 20799其他文化體育與傳媒：反映用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金安排的支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）
文化部主要使用行政事業(yè)單位離退休1個(gè)款級(jí)科目，反映文化部機(jī)關(guān)和事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)及管理方面的支出，具體項(xiàng)級(jí)科目如下：
1. 2080501歸口管理的行政單位離退休：主要指文化部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休經(jīng)費(fèi)。
2. 2080502事業(yè)單位離退休：主要指中國工藝美術(shù)館離退休職工離退休費(fèi)支出。
3. 2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)：主要指文化部離退休干部局的支出。
（五）住房保障支出（類）
文化部主要使用住房改革支出1個(gè)款級(jí)科目，反映文化部機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革支出方面的支出，具體項(xiàng)級(jí)科目如下：
1. 2210201住房公積金：反映文化部及所屬事業(yè)單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2. 2210202提租補(bǔ)貼：反映文化部及所屬事業(yè)單位按照規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
3. 2210203購房補(bǔ)貼：反映文化部及所屬事業(yè)單位按照規(guī)定向無房職工、住房面積未達(dá)標(biāo)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
附件：
1.《收支預(yù)算總表》
2.《公共預(yù)算收入表》
3.《公共預(yù)算支出表》
4.《公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表》
5.《政府性基金預(yù)算支出表》
