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鐵道部公布2012年部門預(yù)算情況及相關(guān)說明
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2012年04月24日 20時00分   來源:鐵道部網(wǎng)站

 

公共預(yù)算收支總表

部門:鐵道部

 

 

單位:萬元

     

     

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、財政撥款收入

1,906,513.58

一、一般公共服務(wù)

1,125.40

二、事業(yè)收入

11,019.17

二、外交

1,129.00

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

25,968.94

三、國防

227.00

四、其他收入

183,074.81

四、公共安全

816,856.42

 

 

五、教育

4,315.50

 

 

六、科學(xué)技術(shù)

7,653.31

 

 

七、文化體育與傳媒

23,649.94

 

 

八、社會保障和就業(yè)

30,928.97

 

 

九、節(jié)能環(huán)保

100,000.00

 

 

十、交通運輸

1,128,043.43

 

 

十一、住房保障支出

77,853.65

 

 

 

 

本年收入合計

2,126,576.50

本年支出合計

2,191,782.62

用事業(yè)基金彌補收支差額

2,895.44

結(jié)轉(zhuǎn)下年

6,694.79

上年結(jié)轉(zhuǎn)

69,005.47

 

 

 

 

 

 

                     

2,198,477.41

                     

2,198,477.41

 

 

 

公共預(yù)算收入表

部門:鐵道部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

上年結(jié)轉(zhuǎn)

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

下級單位上繳收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補收支差額

金額

其中:教育收費

201

一般公共服務(wù)

1,125.40

 

365.75

759.65

 

 

 

 

 

 

20126

  檔案事務(wù)

1,125.40

 

365.75

759.65

 

 

 

 

 

 

202

外交

1,129.00

 

1,129.00

 

 

 

 

 

 

 

20202

  駐外機構(gòu)

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

20204

  國際組織

1,124.00

 

1,124.00

 

 

 

 

 

 

 

203

國防

227.00

 

85.00

142.00

 

 

 

 

 

 

20306

  國防動員

227.00

 

85.00

142.00

 

 

 

 

 

 

204

公共安全

818,276.76

53,240.76

683,294.40

 

 

 

 

 

81,741.60

 

20402

  公安

818,276.76

53,240.76

683,294.40

 

 

 

 

 

81,741.60

 

205

教育

4,315.50

 

1,294.61

500.00

2,020.89

 

 

 

500.00

 

20508

  教師進修及干部繼續(xù)教育

4,315.50

 

1,294.61

500.00

2,020.89

 

 

 

500.00

 

2050802

    干部教育

4,315.50

 

1,294.61

500.00

2,020.89

 

 

 

500.00

 

206

科學(xué)技術(shù)

7,653.31

 

7,653.31

 

 

 

 

 

 

 

20603

  應(yīng)用研究

4,134.44

 

4,134.44

 

 

 

 

 

 

 

20604

  技術(shù)研究與開發(fā)

815.54

 

815.54

 

 

 

 

 

 

 

20699

  其他科學(xué)技術(shù)支出

2,703.33

 

2,703.33

 

 

 

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒

23,749.94

 

2,045.21

6,604.25

2,124.83

 

11,000.00

 

1,975.65

 

20701

  文化

6,364.14

 

1,651.04

1,468.45

1,291.00

 

 

 

1,953.65

 

20702

  文物

2,937.00

 

394.17

2,000.00

522.83

 

 

 

20.00

 

20704

  廣播影視

1,092.80

 

 

799.80

291.00

 

 

 

2.00

 

20705

  新聞出版

11,831.50

 

 

831.50

 

 

11,000.00

 

 

 

20799

  其他文化體育與傳媒支出

1,524.50

 

 

1,504.50

20.00

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)

32,644.88

2,096.00

20,031.59

1,421.04

498.50

 

 

 

8,381.75

216.00

20805

  行政事業(yè)單位離退休

32,644.88

2,096.00

20,031.59

1,421.04

498.50

 

 

 

8,381.75

216.00

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

21,914.00

1,556.00

13,796.00

 

 

 

 

 

6,562.00

 

2080502

    事業(yè)單位離退休

8,620.78

 

5,268.59

1,421.04

498.50

 

 

 

1,216.65

216.00

2080503

    離退休人員管理機構(gòu)

2,110.10

540.00

967.00

 

 

 

 

 

603.10

 

211

節(jié)能環(huán)保

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

21110

  能源節(jié)約利用

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

214

交通運輸

1,131,206.97

4,827.99

1,035,874.71

58,222.27

6,234.75

 

14,588.94

 

9,872.30

1,586.01

21402

  鐵路運輸

1,131,206.97

4,827.99

1,035,874.71

58,222.27

6,234.75

 

14,588.94

 

9,872.30

1,586.01

221

住房保障支出

78,148.65

8,840.72

54,740.00

5,331.61

140.20

 

380.00

 

7,622.69

1,093.43

22102

  住房改革支出

78,148.65

8,840.72

54,740.00

5,331.61

140.20

 

380.00

 

7,622.69

1,093.43

2210201

    住房公積金

65,659.31

8,080.72

50,180.00

1,152.09

136.00

 

380.00

 

5,495.50

235.00

2210202

    提租補貼

912.73

760.00

 

121.33

4.20

 

 

 

12.00

15.20

2210203

    購房補貼

11,576.61

 

4,560.00

4,058.19

 

 

 

 

2,115.19

843.23

 

               

2,198,477.41

69,005.47

1,906,513.58

72,980.82

11,019.17

 

25,968.94

 

110,093.99

2,895.44

 

 

 

公共預(yù)算支出表

部門:鐵道部

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

單位名稱(科目)

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對下級單位補助支出

201

一般公共服務(wù)

1,125.40

1,125.40

 

 

 

 

20126

  檔案事務(wù)

1,125.40

1,125.40

 

 

 

 

202

外交

1,129.00

 

1,129.00

 

 

 

20202

  駐外機構(gòu)

5.00

 

5.00

 

 

 

20204

  國際組織

1,124.00

 

1,124.00

 

 

 

203

國防

227.00

227.00

 

 

 

 

20306

  國防動員

227.00

227.00

 

 

 

 

204

公共安全

816,856.42

745,580.42

71,276.00

 

 

 

20402

  公安

816,856.42

745,580.42

71,276.00

 

 

 

205

教育

4,315.50

4,315.50

 

 

 

 

20508

  教師進修及干部繼續(xù)教育

4,315.50

4,315.50

 

 

 

 

2050802

    干部教育

4,315.50

4,315.50

 

 

 

 

206

科學(xué)技術(shù)

7,653.31

7,653.31

 

 

 

 

20603

  應(yīng)用研究

4,134.44

4,134.44

 

 

 

 

20604

  技術(shù)研究與開發(fā)

815.54

815.54

 

 

 

 

20699

  其他科學(xué)技術(shù)支出

2,703.33

2,703.33

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒

23,649.94

11,934.94

795.00

 

10,920.00

 

20701

  文化

6,364.14

5,569.14

795.00

 

 

 

20702

  文物

2,937.00

2,937.00

 

 

 

 

20704

  廣播影視

1,092.80

1,092.80

 

 

 

 

20705

  新聞出版

11,731.50

831.50

 

 

10,900.00

 

20799

  其他文化體育與傳媒支出

1,524.50

1,504.50

 

 

20.00

 

208

社會保障和就業(yè)

30,928.97

30,928.97

 

 

 

 

20805

  行政事業(yè)單位離退休

30,928.97

30,928.97

 

 

 

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

20,638.09

20,638.09

 

 

 

 

2080502

    事業(yè)單位離退休

8,620.78

8,620.78

 

 

 

 

2080503

    離退休人員管理機構(gòu)

1,670.10

1,670.10

 

 

 

 

211

節(jié)能環(huán)保

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

21110

  能源節(jié)約利用

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

214

交通運輸

1,128,043.43

90,684.32

1,025,204.17

 

12,054.94

100.00

21402

  鐵路運輸

1,128,043.43

90,684.32

1,025,204.17

 

12,054.94

100.00

221

住房保障支出

77,853.65

77,853.65

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

77,853.65

77,853.65

 

 

 

 

2210201

    住房公積金

65,364.31

65,364.31

 

 

 

 

2210202

    提租補貼

912.73

912.73

 

 

 

 

2210203

    購房補貼

11,576.61

11,576.61

 

 

 

 

 

               

2,191,782.62

970,303.51

1,198,404.17

 

22,974.94

100.00

 

 

 

公共預(yù)算財政撥款支出表
部門:鐵道部                 單位:萬元
科目 2011年執(zhí)行數(shù) 2012年預(yù)算數(shù) 2012年預(yù)算比2011年執(zhí)行 2012年預(yù)算比2011年執(zhí)行(扣除發(fā)改委基建)
科目編碼 科目名稱 執(zhí)行數(shù) 扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù) 年初預(yù)算數(shù) 扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù)
小計 當(dāng)年財政撥款數(shù) 當(dāng)年國庫集中支付結(jié)余數(shù) 增減額 增減% 增減額 增減%
201 一般公共服務(wù) 371.21 371.21   371.21 365.75 365.75 -5.46 -1.47 -5.46 -1.47
20126 檔案事務(wù) 371.21 371.21   371.21 365.75 365.75 -5.46 -1.47 -5.46 -1.47
202 外交 903.00 773.20 129.80 903.00 1,129.00 1,129.00 226.00 25.03 226.00 25.03
20202 駐外機構(gòu) 5.00 5.00   5.00 5.00 5.00        
20204 國際組織 678.00 678.00   678.00 1,124.00 1,124.00 446.00 65.78 446.00 65.78
20205 在華國際會議 220.00 90.20 129.80 220.00     -220.00 -100.00 -220.00 -100.00
203 國防 85.00 85.00   85.00 85.00 85.00        
20306 國防動員 85.00 85.00   85.00 85.00 85.00        
204 公共安全 520,897.73 520,897.73   520,897.73 683,294.40 683,294.40 162,396.67 31.18 162,396.67 31.18
20402 公安 520,897.73 520,897.73   520,897.73 683,294.40 683,294.40 162,396.67 31.18 162,396.67 31.18
205 教育 1,351.61 1,351.25 0.36 1,351.61 1,294.61 1,294.61 -57.00 -4.22 -57.00 -4.22
20508 教師進修及干部繼續(xù)教育 1,351.61 1,351.25 0.36 1,351.61 1,294.61 1,294.61 -57.00 -4.22 -57.00 -4.22
2050802     干部教育 1,351.61 1,351.25 0.36 1,351.61 1,294.61 1,294.61 -57.00 -4.22 -57.00 -4.22
206 科學(xué)技術(shù) 9,418.64 5,887.98 3,530.66 9,418.64 7,653.31 7,653.31 -1,765.33 -18.74 -1,765.33 -18.74
20603 應(yīng)用研究 4,134.44 4,134.44   4,134.44 4,134.44 4,134.44        
20604 技術(shù)研究與開發(fā) 815.54 815.54   815.54 815.54 815.54        
20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 4,468.66 938.00 3,530.66 4,468.66 2,703.33 2,703.33 -1,765.33 -39.50 -1,765.33 -39.50
207 文化體育與傳媒 2,065.90 2,065.90   2,065.90 2,045.21 2,045.21 -20.69 -1.00 -20.69 -1.00
20701 文化 1,663.96 1,663.96   1,663.96 1,651.04 1,651.04 -12.92 -0.78 -12.92 -0.78
20702 文物 401.94 401.94   401.94 394.17 394.17 -7.77 -1.93 -7.77 -1.93
208 社會保障和就業(yè) 18,637.90 18,200.05 437.85 18,637.90 20,031.59 20,031.59 1,393.69 7.48 1,393.69 7.48
20805 行政事業(yè)單位離退休 18,637.90 18,200.05 437.85 18,637.90 20,031.59 20,031.59 1,393.69 7.48 1,393.69 7.48
2080501     歸口管理的行政單位離退休 10,995.08 10,912.73 82.35 10,995.08 13,796.00 13,796.00 2,800.92 25.47 2,800.92 25.47
2080502     事業(yè)單位離退休 6,653.82 6,386.27 267.55 6,653.82 5,268.59 5,268.59 -1,385.23 -20.82 -1,385.23 -20.82
2080503     離退休人員管理機構(gòu) 989.00 901.05 87.95 989.00 967.00 967.00 -22.00 -2.22 -22.00 -2.22
210 醫(yī)療衛(wèi)生 26,265.03 26,265.03   26,265.03     -26,265.03 -100.00 -26,265.03 -100.00
21005 醫(yī)療保障 26,265.03 26,265.03   26,265.03     -26,265.03 -100.00 -26,265.03 -100.00
2100599     其他醫(yī)療保障支出 26,265.03 26,265.03   26,265.03     -26,265.03 -100.00 -26,265.03 -100.00
211 節(jié)能環(huán)保 127,219.00 127,219.00   127,219.00 100,000.00 100,000.00 -27,219.00 -21.40 -27,219.00 -21.40
21110 能源節(jié)約利用 127,219.00 127,219.00   127,219.00 100,000.00 100,000.00 -27,219.00 -21.40 -27,219.00 -21.40
214 交通運輸 825,310.24 823,866.52 1,443.72 325,310.24 1,035,874.71 300,874.71 210,564.47 25.51 -24,435.53 -7.51
21402 鐵路運輸 825,310.24 823,866.52 1,443.72 325,310.24 1,035,874.71 300,874.71 210,564.47 25.51 -24,435.53 -7.51
215 資源勘探電力信息等事務(wù) 9,000.00 9,000.00   9,000.00     -9,000.00 -100.00 -9,000.00 -100.00
21599 其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 9,000.00 9,000.00   9,000.00     -9,000.00 -100.00 -9,000.00 -100.00
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 835.00 835.00   835.00     -835.00 -100.00 -835.00 -100.00
21606 涉外發(fā)展服務(wù)支出 835.00 835.00   835.00     -835.00 -100.00 -835.00 -100.00
221 住房保障支出 34,653.47 34,505.62 147.85 34,653.47 54,740.00 54,740.00 20,086.53 57.96 20,086.53 57.96
22102 住房改革支出 34,653.47 34,505.62 147.85 34,653.47 54,740.00 54,740.00 20,086.53 57.96 20,086.53 57.96
2210201 住房公積金 34,153.47 34,050.62 102.85 34,153.47 50,180.00 50,180.00 16,026.53 46.93 16,026.53 46.93
2210202 提租補貼                    
2210203 購房補貼 500.00 455.00 45.00 500.00 4,560.00 4,560.00 4,060.00 812.00 4,060.00 812.00
  合計 1,577,013.73 1,571,323.49 5,690.24 1,077,013.73 1,906,513.58 1,171,513.58 329,499.85 20.89 94,499.85 8.77

 

政府性基金預(yù)算支出表
部門:鐵道部     單位:萬元
科目編碼 科目名稱(項目) 合計 基本支出 項目支出
214 交通運輸 6,804,000.00   6,804,000.00
21464   鐵路建設(shè)基金支出 6,804,000.00   6,804,000.00
            合      計 6,804,000.00   6,804,000.00
 
 
鐵道部2012年部門預(yù)算說明

    一、 鐵道部主要職責(zé)

    (一) 組織擬訂鐵路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策,擬訂鐵路發(fā)展規(guī)劃,編制國家鐵路年度計劃,參與綜合運輸體系規(guī)劃編制工作。研究提出鐵路體制改革方案及有關(guān)配套政策建議。

    (二) 組織起草鐵路行業(yè)法律法規(guī)草案,制定部門規(guī)章并監(jiān)督實施。依法承擔(dān)有關(guān)行政許可和執(zhí)法監(jiān)督工作。

    (三) 承擔(dān)鐵路安全生產(chǎn)和運輸服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理責(zé)任。統(tǒng)一管理鐵路運輸組織和集中調(diào)度指揮工作,制定鐵路運輸服務(wù)質(zhì)量行業(yè)標準并監(jiān)督實施,規(guī)范鐵路運輸市場,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)合資鐵路、地方鐵路工作。

    (四) 依法監(jiān)督管理鐵路國有資產(chǎn),管理國家鐵路企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核工作。

    (五) 負責(zé)國家鐵路財務(wù)工作。按規(guī)定管理鐵路建設(shè)基金、國家鐵路資金。依法承擔(dān)鐵路運價管理有關(guān)工作。

    (六) 承擔(dān)鐵路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理責(zé)任。按規(guī)定制定鐵路工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施,組織管理大中型鐵路項目建設(shè)有關(guān)工作,維護鐵路建設(shè)行業(yè)平等競爭秩序。

    (七) 研究提出國家鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家財政性資金安排的意見,按國務(wù)院規(guī)定權(quán)限,審批、核準國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。

    (八) 擬訂鐵路行業(yè)技術(shù)政策、標準和管理規(guī)程,組織重大新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究和應(yīng)用推廣,組織科技合作交流、技術(shù)引進和消化吸收工作。依法負責(zé)鐵路技術(shù)監(jiān)督、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

    (九) 負責(zé)鐵路專運、特運和治安保衛(wèi)工作。

    (十) 負責(zé)鐵路行業(yè)統(tǒng)計、信息、應(yīng)急和國防動員有關(guān)工作。

    (十一) 負責(zé)國家鐵路衛(wèi)生防疫管理工作,依法實施鐵路衛(wèi)生監(jiān)督。

    (十二) 負責(zé)鐵路外事、國際經(jīng)濟交流合作和國際聯(lián)運工作,管理鐵路涉及港澳臺有關(guān)工作。

    (十三) 承辦國務(wù)院交辦的其他事項。

    二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

    鐵道部部門預(yù)算反映鐵道部本級、所屬19個行政單位、30個事業(yè)單位的全部收支和中央財政對鐵道部所屬企業(yè)單位的補助收支。納入鐵道部2012年部門預(yù)算編制范圍的單位如下:

序號

單位名稱

1

鐵道部本級

2

鐵道部離退休干部局

3

哈爾濱鐵路公安局

4

沈陽鐵路公安局

5

北京鐵路公安局

6

太原鐵路公安局

7

呼和浩特鐵路公安局

8

鄭州鐵路公安局

9

西安鐵路公安局

10

武漢鐵路公安局

11

濟南鐵路公安局

12

上海鐵路公安局

13

廣州鐵路公安局

14

南寧鐵路公安局

15

成都鐵路公安局

16

昆明鐵路公安局

17

南昌鐵路公安局

18

蘭州鐵路公安局

19

烏魯木齊鐵路公安局

20

青藏鐵路公安局

21

鐵道部機關(guān)服務(wù)局

22

鐵道部資金清算中心

23

鐵道部審計中心

24

鐵道部統(tǒng)計中心

25

鐵道部多種經(jīng)營發(fā)展中心

26

鐵道部工程管理中心

27

鐵道部人才服務(wù)中心

28

鐵道部利用外資和引進技術(shù)中心

29

鐵道部信息技術(shù)中心

30

中國鐵路職工思想政治工作研究會

31

中國鐵路文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會

32

鐵道部機關(guān)幼兒園

33

鐵道部機關(guān)房地產(chǎn)管理所

34

鐵道部機關(guān)印刷室

35

鐵道部機關(guān)地下設(shè)施維護管理所

36

鐵道部培訓(xùn)中心

37

鐵道部北戴河干部休養(yǎng)所

38

中國鐵路老戰(zhàn)士協(xié)會

39

鐵道部黨校

40

鐵道戰(zhàn)備舟橋處

41

鐵道影視音像中心

42

中國鐵路文工團

43

鐵道部經(jīng)濟規(guī)劃研究院

44

中國鐵路博物館

45

鐵道部檔案史志中心

46

中國鐵道學(xué)會

47

鐵道部工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站

48

中國火車頭體育工作隊

49

人民鐵道報社

50

鐵道部專運處

51

哈爾濱鐵路局

52

沈陽鐵路局

53

北京鐵路局

54

呼和浩特鐵路局

55

鄭州鐵路局

56

濟南鐵路局

57

上海鐵路局

58

南昌鐵路局

59

廣州鐵路(集團)公司

60

南寧鐵路局

61

成都鐵路局

62

昆明鐵路局

63

蘭州鐵路局

64

烏魯木齊鐵路局

65

太原鐵路局

66

武漢鐵路局

67

西安鐵路局

68

青藏鐵路公司

69

中國鐵道科學(xué)研究院

    三、 鐵道部2012年部門預(yù)算情況說明

    (一) 鐵道部2012年公共預(yù)算收支情況總體說明

    鐵道部2012年部門收支總預(yù)算2198477.41萬元,比2011年年初預(yù)算增加293266.61萬元。主要原因:一是2012年部門預(yù)算中國家發(fā)改委安排的鐵路基建項目預(yù)算較2011年增加;二是財政撥款安排的鐵路公安經(jīng)費預(yù)算增加。

    (二) 鐵道部2012年公共預(yù)算收入情況說明

    鐵道部2012年公共預(yù)算收入2198477.41萬元。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)69005.47萬元,占3.14%;財政撥款1906513.58萬元,占86.72%;上級補助收入72980.82萬元,占3.33%;事業(yè)收入11019.17萬元,占0.5%;事業(yè)單位經(jīng)營收入25968.94萬元,占1.18%;其他收入110093.99萬元,占5%;用事業(yè)基金彌補收支差額2895.44萬元,占0.13%。

    (三) 鐵道部2012年公共預(yù)算支出情況說明

    鐵道部2012年公共預(yù)算支出2191782.62萬元。其中:基本支出970303.51萬元,占44.27%;項目支出1198404.17萬元,占54.68%;事業(yè)單位經(jīng)營支出22974.94萬元,占1.04%;對下級單位補助支出100萬元,占0.01%。

    (四) 鐵道部2012年公共預(yù)算財政撥款情況說明

    鐵道部2012年財政撥款預(yù)算1906513.58萬元,占2012年收入預(yù)算總額的86.72%。2012年財政撥款預(yù)算數(shù)比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加329499.85萬元,增長20.89%。主要原因:一是2012年部門預(yù)算中國家發(fā)改委安排的鐵路基建項目預(yù)算較2011年增加;二是財政撥款安排的鐵路公安經(jīng)費預(yù)算增加。

    1. 一般公共服務(wù)2012年財政撥款預(yù)算安排365.75萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)減少5.46萬元,減少1.47%。主要原因是調(diào)減2011年安排的一次性財政撥款預(yù)算。

    2. 外交2012年財政撥款預(yù)算安排1129萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)增加226萬元,增長25.03%。其中:

    (1) 駐外機構(gòu)2012年財政撥款預(yù)算安排5萬元,與2011年執(zhí)行數(shù)持平。

    (2) 國際組織2012年財政撥款預(yù)算安排1124萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)增加446萬元,增長65.78%。主要原因是交納國際組織會費增加。

    (3) 在華國際會議2012年財政撥款預(yù)算未安排,較2011年執(zhí)行數(shù)減少220萬元。主要原因是2012年沒有在華召開鐵路國際會議。

    3. 國防2012年財政撥款預(yù)算安排85萬元,與2011年執(zhí)行數(shù)持平。

    4. 公共安全2012年財政撥款預(yù)算安排683294.4萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)增加162396.67萬元,增長31.18%。主要原因是財政撥款安排的鐵路公安經(jīng)費預(yù)算增加。

    5. 教育2012年財政撥款預(yù)算安排1294.61萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)減少57萬元,減少4.22%。主要原因是調(diào)減2011年安排的一次性財政撥款預(yù)算。

    6. 科學(xué)技術(shù)2012年財政撥款預(yù)算安排7653.31萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)減少1765.33萬元,減少18.74%。其中:

    (1) 應(yīng)用研究2012年財政撥款預(yù)算安排4134.44萬元,與2011年執(zhí)行數(shù)持平。

    (2) 技術(shù)研究與開發(fā)2012年財政撥款預(yù)算安排815.54萬元,與2011年執(zhí)行數(shù)持平。

    (3) 其他科學(xué)技術(shù)支出2012年財政撥款預(yù)算安排2703.33萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)減少1765.33萬元,減少39.5%。主要原因是2011年按照國家政策規(guī)定安排補發(fā)了轉(zhuǎn)制科研單位轉(zhuǎn)制前離退休人員生活補貼。

    7. 文化體育與傳媒2012年財政撥款預(yù)算安排2045.21萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)減少20.69萬元,減少1%。其中:

    (1) 文化2012年財政撥款預(yù)算安排1651.04萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)減少12.92萬元,減少0.78%。主要原因是調(diào)減2011年安排的一次性財政撥款預(yù)算。

    (2) 文物2012年財政撥款預(yù)算安排394.17萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)減少7.77萬元,減少1.93%。主要原因是調(diào)減2011年安排的一次性財政撥款預(yù)算。

    8. 社會保障和就業(yè)2012年財政撥款預(yù)算安排20031.59萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)增加1393.69萬元,增長7.48%。其中:

    (1) 歸口管理的行政單位離退休2012年財政撥款預(yù)算安排13796萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)增加2800.92萬元,增長25.47%。主要原因是根據(jù)離退休人員增減變動情況,增加離退休費財政撥款預(yù)算。

    (2) 事業(yè)單位離退休2012年財政撥款預(yù)算安排5268.59萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)減少1385.23萬元,減少20.82%。主要原因是2011年按照國家政策規(guī)定安排補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼。

    (3) 離退休人員管理機構(gòu)2012年財政撥款預(yù)算安排967萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)減少22萬元,減少2.22%。主要原因是調(diào)減2011年安排的一次性財政撥款預(yù)算。

    9. 醫(yī)療衛(wèi)生,由于此項預(yù)算為年中下達,2012年財政撥款預(yù)算暫未安排,較2011年執(zhí)行數(shù)減少26265.03萬元。

    10. 節(jié)能環(huán)保2012年財政撥款預(yù)算安排100000萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)減少27219萬元,減少21.4%。主要原因是根據(jù)鐵路企業(yè)報廢更新高能耗機車車輛情況調(diào)整預(yù)算。

    11. 交通運輸2012年財政撥款預(yù)算安排1035874.71萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)增加210564.47萬元,增長25.51%。主要原因:一是國家發(fā)改委安排的鐵路基本建設(shè)項目財政撥款預(yù)算增加235000萬元;二是鐵路建設(shè)基金營業(yè)稅返還安排減少20000萬元。

    12. 資源勘探電力信息等事務(wù)2012年財政撥款預(yù)算未安排,較2011年執(zhí)行數(shù)減少9000萬元。

    13. 商業(yè)服務(wù)等事務(wù)2012年財政撥款預(yù)算未安排,較2011年執(zhí)行數(shù)減少835萬元。

    14. 住房保障支出2012年財政撥款預(yù)算安排54740萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)增加20086.53萬元,增長57.96%。其中:

    (1) 住房公積金2012年財政撥款預(yù)算安排50180萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)增加16026.53萬元,增長46.93%。主要原因是根據(jù)人員增減變動情況,增加住房公積金財政撥款預(yù)算。

    (2) 購房補貼2012年財政撥款預(yù)算安排4560萬元,較2011年執(zhí)行數(shù)增加4060萬元,增長812%。主要原因是申請增加了2012年預(yù)算。

    (五) 鐵道部2012年政府性基金預(yù)算支出情況說明

    鐵道部2012年鐵路建設(shè)基金支出6804000萬元,全部用于鐵路基本建設(shè)項目支出。

    四、 名詞解釋

    (一) 收入項目

    1. 財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

    2. 上級補助收入:指所屬事業(yè)單位從鐵道部取得的非財政補助收入。

    3. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4. 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    6. 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    7. 上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (二) 支出項目

    1. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    2. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    3. 事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    4. 對下級單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

    5. 結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排,因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (三) 預(yù)算科目

    1. 一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款),用于鐵道部所屬負責(zé)檔案事務(wù)事業(yè)單位支出。

    2. 外交(類)駐外機構(gòu)(款),用于鐵道部派駐國外機構(gòu)日常運行的支出。

    3. 外交(類)國際組織(款),用于鐵道部以我國政府名義參加國際組織,按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會費支出。

    4. 外交(類)在華國際會議(款),用于在華召開的鐵路國際會議支出。

    5. 國防(類)國防動員(款),用于國防相關(guān)支出。

    6. 公共安全(類)公安(款),用于鐵路公安機關(guān)相關(guān)支出。

    7. 教育(類)教師進修及干部繼續(xù)教育(款)干部教育(項),用于干部繼續(xù)教育和保障機構(gòu)正常運行的支出。

    8. 科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、其他科學(xué)技術(shù)支出(款),用于應(yīng)用技術(shù)研究和改制科研單位離退休人員支出。

    9. 文化體育與傳媒(類)文化、文物、廣播電視、新聞出版、其他文化體育與傳媒支出(款),用于鐵道部所屬文工團、博物館、報社、影視、體工隊等事業(yè)單位支出。

    10. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、離退休人員管理機構(gòu)(項),用于行政機關(guān)、事業(yè)單位離退休人員支出和為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局支出。

    11. 醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)其他醫(yī)療保障支出(項),用于鐵路虧損企業(yè)離休干部醫(yī)藥費財政補助支出。

    12. 節(jié)能環(huán)保(類)能源節(jié)約利用(款),用于鼓勵鐵路企業(yè)報廢更新高能耗機車車輛專項補貼支出。

    13. 交通運輸(類)鐵路運輸(款),用于鐵路建設(shè)支出;鐵路運輸安全支出;鐵道部機關(guān)行政單位,除檔案、教育、文化體育和傳媒以外的事業(yè)單位支出。

    14. 資源勘探電力信息等事務(wù)(類)其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出(款),用于鐵路基本建設(shè)項目貸款貼息。

    15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款),用于鐵路進口產(chǎn)品貼息。

    16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款),用于鐵道部機關(guān)及部屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。其中:住房公積金指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;提租補貼指1999 年按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》( 國管房改字〔1999〕267 號)規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼;購房補貼指1998 年住房分配貨幣化改革之后,按照國家房改政策規(guī)定,向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。

 
 
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