國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 國務(wù)院辦公廳概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、主要職能
第二部分 國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算表
一、公共預(yù)算收支總表
二、公共預(yù)算收入表
三、公共預(yù)算支出表
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算安排情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
國務(wù)院辦公廳概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算編制范圍的單位包括國務(wù)院辦公廳和國務(wù)院研究室(其財(cái)務(wù)及后勤服務(wù)由國務(wù)院辦公廳代管)兩個(gè)部門。
二、 主要職能
國務(wù)院辦公廳為協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志處理國務(wù)院日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)國務(wù)院會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
(二)協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘試鴦?wù)院、國務(wù)院辦公廳名義發(fā)布的公文。
(三)研究國務(wù)院各部門和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府請示國務(wù)院的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(四)督促檢查國務(wù)院各部門和地方人民政府對國務(wù)院決定事項(xiàng)及國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
(五)負(fù)責(zé)國務(wù)院值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
(六)協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由國務(wù)院組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
(七)指導(dǎo)、監(jiān)督全國政府信息公開工作。
(八)辦理國務(wù)院或國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
國務(wù)院研究室(正部級)是為國務(wù)院主要領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)的國務(wù)院辦事機(jī)構(gòu)。主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)組織或參與對改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究和決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
(二)負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》,牽頭組織國務(wù)院重要會(huì)議的文件起草,參與黨中央重要會(huì)議的文件起草工作。
(三)根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示,單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改國務(wù)院有關(guān)重要文件,起草國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿。
(四)對國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)形勢、各主要國家經(jīng)濟(jì)政策和社會(huì)發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究,提出政策建議。收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài),為國務(wù)院決策提供參考建議。
(五)承辦國務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分
國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算表
表1:
公共預(yù)算收支總表
表2:
公共預(yù)算收入表
表3:
公共預(yù)算支出表
表4:
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
表5:
政府性基金預(yù)算支出表
第三部分
國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算安排情況的說明
一、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年公共預(yù)算收支情況的說明
國務(wù)院辦公廳2012年收支總預(yù)算37993.62萬元,比2011年增加1848.13萬元,主要是一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)支出增加。具體情況如下:
(一)收入預(yù)算總計(jì)37993.62萬元。
1.財(cái)政撥款收入31674.62萬元,占總收入的83.37%。
2.其他收入260萬元,占總收入的0.68%。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)6059萬元,占總收入的15.95%。
(二)支出預(yù)算總計(jì)37993.62萬元。
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)35224.48萬元,占總支出的92.71%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)1700.14萬元,占總支出的4.48%。
(1)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2012年預(yù)算支出數(shù)為1401.94萬元,占社會(huì)保障和就業(yè)支出的82.46%。
(2)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2012年預(yù)算支出數(shù)為298.2萬元,占社會(huì)保障和就業(yè)支出的17.54%。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)1069萬元,占總支出的2.81%。
(1)住房公積金(項(xiàng))2012年預(yù)算支出數(shù)為670萬元,占住房保障支出的62.68%。
(2)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2012年預(yù)算支出數(shù)為115萬元,占住房保障支出的10.76%。
(3)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2012年預(yù)算支出數(shù)為284萬元,占住房保障支出的26.56%。
二、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況的說明
2012年國務(wù)院辦公廳部門預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)為31674.62萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)增加7253.6萬元,增長29.7%。具體情況如下:
(一)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款),2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為29088.48萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)增加7215.31萬元,增長32.99%,主要是由于2011年動(dòng)用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排預(yù)算的力度大,2012年可用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少,財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。同時(shí),2012年新增國務(wù)院小禮堂維修改造等支出,財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
(二)文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款),2012年未安排財(cái)政撥款預(yù)算支出,比2011年執(zhí)行數(shù)減少77萬元,主要是一次性支出減少。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款),2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為1672.14萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)增加106.29萬元,增長6.79%。其中:
1.歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為1373.94萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)增加73.14萬元,增長5.62%,主要是離退休人員數(shù)增加,基本支出相應(yīng)增加。
2.離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為298.2萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)增加33.15萬元,增長12.5%,主要是離退休人員管理機(jī)構(gòu)編制內(nèi)在職人員數(shù)增加,基本支出相應(yīng)增加。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款),2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為914萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)增加9萬元,增長0.99%。其中:
1.住房公積金(項(xiàng))2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為670萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)增加15萬元,增長2.29%。主要是執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策,住房公積金的計(jì)算基數(shù)相應(yīng)提高,財(cái)政撥款預(yù)算支出相應(yīng)增加。
2.提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為110萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)增加10萬元,增長10%。主要是2012年可用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少,財(cái)政撥款預(yù)算支出相應(yīng)增加。
3.購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為134萬元,比2011年執(zhí)行數(shù)減少16萬元,下降10.67%。主要是2012年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補(bǔ)貼的職工人數(shù)減少,財(cái)政撥款預(yù)算支出相應(yīng)減少。
三、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年公共預(yù)算政府性基金預(yù)算支出情況的說明
國務(wù)院辦公廳2012年無政府性基金支出預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入,指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入,指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn),指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款),指用于保障國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款),指用于國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員的經(jīng)費(fèi)及離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
(一)歸口管理的行政單位離退休,指國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
(二)離退休人員管理機(jī)構(gòu),指國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員管理機(jī)構(gòu)為機(jī)關(guān)離退休人員提供管理服務(wù)的支出。
六、住房保障支出(類)住房改革支出(款),指國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公積金,指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二)提租補(bǔ)貼,指1999年按照《關(guān)于在京中央和國家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》(國管房改字[1999]267號)規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼,人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
(三)購房補(bǔ)貼,指1998年住房貨幣化改革之后,按照國家房改政策規(guī)定,向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
七、基本支出,指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。