2012年監(jiān)察部部門預算
目錄
第一部分 監(jiān)察部概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 監(jiān)察部2012年部門預算表
一、 公共預算收支總表
二、 公共預算收入表
三、 公共預算支出表
四、 公共預算財政撥款支出表
五、 政府性基金預算支出表
第三部分 監(jiān)察部2012年部門預算安排情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 監(jiān)察部概況
監(jiān)察部2012年部門預算部門概況
一、 主要職能
1.檢查國家行政機關在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問題；
2.受理對國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉；
3.調(diào)查處理國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為；
4.受理國家行政機關公務員和國家行政機關任命的其他人員不服主管行政機關給予處分決定的申訴，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機關受理的申訴；
5.法律、行政法規(guī)規(guī)定由監(jiān)察機關履行的其他職責。
監(jiān)察機關按照國務院的規(guī)定，組織協(xié)調(diào)、檢查指導政務公開工作和糾正損害群眾利益的不正之風工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，監(jiān)察部部門預算包括：部本級預算和部屬事業(yè)單位預算。部本級含國家預防腐敗局，2家部屬事業(yè)單位是機關綜合服務中心和廉政理論研究中心。
第二部分
監(jiān)察部2012年部門預算表
表一：
公共預算收支總表
部門：監(jiān)察部 單位：萬元
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收 入
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支 出
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項目
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預算數(shù)
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項目
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預算數(shù)
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一、財政撥款收入
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12,382.34
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一、一般公共服務
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14,434.44
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二、事業(yè)收入
|
1,556.26
|
二、社會保障和就業(yè)
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899.01
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三、其他收入
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320.00
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三、住房保障支出
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720.67
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本年收入合計
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14,258.60
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本年支出合計
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16,054.21
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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1,795.61
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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收入總計
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16,054.21
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支出總計
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16,054.21
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表二：
公共預算收入表
部門：監(jiān)察部 單位：萬元
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目編碼
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科目名稱
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合計
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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財政撥款收入
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上級補助收入
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事業(yè)收入
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事業(yè)單位經(jīng)營收入
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下級單位上繳收入
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其他收入
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用事業(yè)基金彌補收支差額
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金額
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其中：教育收費
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201
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一般公共服務
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14,434.44
|
1,740.61
|
10,843.24
|
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1,530.59
|
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320.00
|
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20111
|
紀檢監(jiān)察事務
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14,434.44
|
1,740.61
|
10,843.24
|
|
1,530.59
|
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|
320.00
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208
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社會保障和就業(yè)
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899.10
|
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899.10
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
899.10
|
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899.10
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221
|
住房保障支出
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720.67
|
55.00
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640.00
|
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25.67
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22102
|
住房改革支出
|
720.67
|
55.00
|
640.00
|
|
25.67
|
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2210201
|
住房公積金
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385.67
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20.00
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340.00
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25.67
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2210202
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提租補貼
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75.00
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15.00
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60.00
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2210203
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購房補貼
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260.00
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20.00
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240.00
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合 計
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16,054.21
|
1,795.61
|
12,382.34
|
|
1,556.26
|
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320.00
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表三：
公共預算支出表
部門：監(jiān)察部 單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
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上繳上級支出
|
事業(yè)單位經(jīng)營支出
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對下級單位補助支出
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201
|
一般公共服務
|
14,434.44
|
9,244.64
|
5,189.80
|
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20111
|
紀檢監(jiān)察事務
|
14,434.44
|
9,244.64
|
5,189.80
|
|
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|
208
|
社會保障和就業(yè)
|
899.10
|
899.10
|
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|
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|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
899.10
|
899.10
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|
221
|
住房保障支出
|
720.67
|
720.67
|
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22102
|
住房改革支出
|
720.67
|
720.67
|
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2210201
|
住房公積金
|
385.67
|
385.67
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2210202
|
提租補貼
|
75.00
|
75.00
|
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2210203
|
購房補貼
|
260.00
|
260.00
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合 計
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16,054.21
|
10,864.41
|
5,189.80
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表四：
公共預算財政撥款支出表
部門：監(jiān)察部 單位：萬元
表五：
政府性基金預算支出表
部門：監(jiān)察部 單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
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合 計
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注：監(jiān)察部沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
監(jiān)察部2012年部門預算安排情況說明
一、 關于監(jiān)察部2012年公共預算收支情況的總體說明
監(jiān)察部2012年收支總預算16,054.21萬元，比2011年減少1,146.55萬元，主要原因是：2012年監(jiān)察部減少了基本建設支出。
二、關于監(jiān)察部2012年公共預算收入情況的說明
監(jiān)察部2012年公共預算收入16,054.21萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1,795.61萬元，占11.18%；財政撥款收入12,382.34萬元，占77.14%；事業(yè)收入1,556.26萬元，占9.69%；其他收入320萬元，占1.99%。
三、關于監(jiān)察部2012年公共預算支出情況的說明
監(jiān)察部2012年公共預算支出16,054.21萬元，其中：基本支出10,864.41萬元，占67.67%；項目支出5,189.80萬元，占32.33%。
四、關于監(jiān)察部2012年公共預算財政撥款情況的說明
（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況。
監(jiān)察部2012年財政撥款預算數(shù)12,382.34萬元，占2012年收入總計77.14%。
2012年財政撥款預算數(shù)比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少1,316.77萬元，主要原因是： 2012年較2011年減少了維修改造性的基本建設支出。
（二）財政撥款預算結(jié)構(gòu)情況。
2012年部門預算中，財政撥款用于以下幾個方面：一般公共服務（類）支出10,843.24萬元，占87.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出899.10萬元，占7.26%；住房保障支出（類）支出640萬元，占5.17%。
（三）財政撥款預算具體使用安排情況。
2012年財政撥款預算數(shù)12,382.34萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）2012年財政撥款預算數(shù)為10,843.24萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少1,142.71萬元，減少9.53%。主要原因：2012年較2011年減少了維修改造性的基本建設支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2012年財政撥款預算數(shù)為899.10萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少156.06萬元，減少14.79%。主要原因：2011年按照國家有關政策規(guī)定安排補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）2012年財政撥款預算數(shù)為640萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少18萬元，減少2.74%。主要原因：2012年購房補貼預算數(shù)減少較多。具體情況如下：
（1）住房公積金2012年財政撥款預算數(shù)為340萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加27萬元，增加8.63%。主要原因：執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補貼政策，住房公積金計算的基數(shù)相應提高，財政撥款預算相應增加。
（2）提租補貼2012年財政撥款預算數(shù)為60萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少2萬元，減少3.23%。主要原因：通過動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決部分提租補貼支出，當年財政撥款預算相應減少。
（3）購房補貼2012年財政撥款預算數(shù)為240萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少43萬元，減少15.19%。主要原因：通過動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決部分購房補貼支出，當年財政撥款預算相應減少。
第四部分
監(jiān)察部2012年部門預算名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、 一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）：指監(jiān)察部用于保障機構(gòu)正常運行、開展紀檢監(jiān)察工作的支出。
六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指監(jiān)察部用于機關離退休人員的經(jīng)費。
七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指監(jiān)察部機關及部屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）提租補貼：指1999年按照《在京中央和國家機關行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼，人均標準90元/月。
（三）購房補貼：指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到標準的職工發(fā)放的住房補貼。
八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
