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2011年國(guó)資委預(yù)算執(zhí)行工作情況
國(guó)務(wù)院國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算執(zhí)行工作，明確要求把財(cái)政撥款預(yù)算安排好、執(zhí)行好，嚴(yán)格按照政策規(guī)定辦理，強(qiáng)化預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和執(zhí)行的有效性。為此，我委擬定了加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的工作方案，出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院國(guó)資委預(yù)算執(zhí)行管理辦法》，實(shí)行了“責(zé)任明確，分工負(fù)責(zé)”的管理體制，重點(diǎn)抓好預(yù)算執(zhí)行的相關(guān)工作。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的計(jì)劃性，認(rèn)真擬定了行政事業(yè)類項(xiàng)目預(yù)算分月執(zhí)行計(jì)劃，按月對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析對(duì)比。二是建立完善預(yù)算執(zhí)行月報(bào)制度，按月對(duì)全委預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。三是建立預(yù)算執(zhí)行通報(bào)制度。按月對(duì)委機(jī)關(guān)各廳局、各直屬直管單位進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)，對(duì)執(zhí)行較慢的單位積極督促指導(dǎo)。四是以強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行為契機(jī)，按照財(cái)政部關(guān)于預(yù)算編報(bào)與預(yù)算執(zhí)行、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，認(rèn)真做好預(yù)算編報(bào)的各項(xiàng)工作并積極開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。五是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，適時(shí)召開委機(jī)關(guān)廳局綜合處長(zhǎng)及直屬直管單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)議，并采取上門約談、電話溝通及調(diào)研等方式，加大對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的督促檢查力度，積極推進(jìn)全委預(yù)算執(zhí)行水平的不斷提高。
2011年國(guó)資委決算收支總體情況說明
2011年收入總計(jì)669,439.54萬(wàn)元，其中本年收入合計(jì)409,987.48萬(wàn)元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,518.34萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余257,933.72萬(wàn)元；2011年支出總計(jì)669,439.54萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)370,610.59萬(wàn)元、結(jié)余分配21,960.68萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余276,868.27萬(wàn)元。
1.2011年收入情況。
本年收入合計(jì)409,987.48萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入189,796.56萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入687.72萬(wàn)元、事業(yè)收入112,165.31萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入47,753.26萬(wàn)元、附屬單位繳款1,885.75萬(wàn)元、其他收入57,698.88萬(wàn)元。
2.2011年支出情況。
本年支出合計(jì)370,610.59萬(wàn)元，其中基本支出255,788.06萬(wàn)元、項(xiàng)目支出79,046.44萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)支出34,825.15萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出950.94萬(wàn)元。
2011年國(guó)資委行政經(jīng)費(fèi)支出情況說明
經(jīng)匯總，2011年度國(guó)務(wù)院國(guó)資委機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行開支的行政經(jīng)費(fèi)共計(jì)43,324.47萬(wàn)元。
2011年國(guó)資委決算財(cái)政撥款支出情況說明
2011年財(cái)政撥款支出合計(jì)187,576.47萬(wàn)元，其中基本支出114,435.51萬(wàn)元、項(xiàng)目支出73,140.96萬(wàn)元。按照財(cái)政部制定的《2011年政府收支分類科目》劃分，分別為：
1.“一般公共服務(wù)—檔案事務(wù)”支出754.25萬(wàn)元，其中基本支出236.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出518.25萬(wàn)元，用于所屬檔案館經(jīng)費(fèi)支出。
2.“外交—國(guó)際組織”支出478.47萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出，用于按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)支出。
3.“科學(xué)技術(shù)—技術(shù)研究與開發(fā)”支出264.57萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出，用于所屬單位技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。
4.“文化體育與傳媒—新聞出版”支出1,258.36萬(wàn)元，全部為基本支出，用于所屬出版社、報(bào)社等單位相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
5.“文化體育與傳媒—其他文化體育與傳媒支出”56.00萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出，用于所屬出版社、報(bào)社等單位相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
6.“社會(huì)保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休”支出66,576.16萬(wàn)元，全部為基本支出，用于所屬各離退休干部局（辦）管理機(jī)構(gòu)、行政離退休干部，以及所屬各事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出，其中歸口管理的行政單位離退休支出51,846.13萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休支出8,678.67萬(wàn)元、離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出6,051.36萬(wàn)元。
7.“醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療保障—行政單位醫(yī)療”支出3,652.00萬(wàn)元，全部為基本支出，用于所屬11個(gè)離退休干部局（辦）管理的離退休干部醫(yī)療費(fèi)支出。
8.“資源勘探電力信息等事務(wù)—國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管”支出82,095.82萬(wàn)元，用于國(guó)務(wù)院國(guó)資委機(jī)關(guān)（含監(jiān)事會(huì)）及直屬直管單位履行職能、開展業(yè)務(wù)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，其中基本支出34,124.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47,971.12萬(wàn)元。
9.“資源勘探電力信息等事務(wù)—支持中小企業(yè)發(fā)展和管理”支出59.23萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出，用于所屬單位開展中小企業(yè)發(fā)展研究支出。
10.“資源勘探電力信息等事務(wù)—其他資源勘探電力信息等事務(wù)”支出158.29萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出，用于其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出。
11.“國(guó)土資源氣象等事務(wù)—國(guó)土資源事務(wù)”支出23,635.03萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出，用于所屬地勘單位地質(zhì)礦產(chǎn)資源、國(guó)外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查等方面支出。
12.“住房保障支出—住房改革支出”8,644.29萬(wàn)元，全部為基本支出，用于按照國(guó)家政策規(guī)定安排的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼支出，其中住房公積金5,574.35萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼1,751.79萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼1,318.15萬(wàn)元。
國(guó)資委“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)決算情況說明
1.2011年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出情況。
2011年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算數(shù)為3,714.82萬(wàn)元。范圍包括：國(guó)務(wù)院國(guó)資委機(jī)關(guān)本級(jí)、國(guó)務(wù)院派駐國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)系統(tǒng)、國(guó)資委代管的全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)系統(tǒng)、直屬事業(yè)單位、直管的有關(guān)行業(yè)離退休干部局和有關(guān)行業(yè)機(jī)關(guān)服務(wù)中心，共涉及533家單位（含181家三級(jí)以上單位及其代管的352家各類單位）。
（1）2011年因公出國(guó)（境）費(fèi)財(cái)政撥款支出共計(jì)2,363.06萬(wàn)元，包括：當(dāng)年因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出，以及使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排的中央企業(yè)境外資產(chǎn)審計(jì)檢查、臨時(shí)處理境外企業(yè)突發(fā)事件等支出。全年共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組98個(gè)，623人次。與2010年同口徑實(shí)際支出數(shù)2,699.89萬(wàn)元相比，凈減少336.83萬(wàn)元，主要是因?yàn)槲椅粩鄧?yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”管理，努力壓縮、調(diào)整或取消部分出國(guó)團(tuán)組所致。
（2）2011年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款支出1,129.59萬(wàn)元（其中：國(guó)務(wù)院國(guó)資委機(jī)關(guān)、監(jiān)事會(huì)支出612.06萬(wàn)元，其他各類所屬單位支出517.53萬(wàn)元），主要用于工作車輛的購(gòu)置及日常運(yùn)行開支。與2010年同口徑實(shí)際支出1,607.55萬(wàn)元相比，凈減少477.96萬(wàn)元，主要是我委嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置，有關(guān)單位舊車報(bào)廢，新車尚未購(gòu)置，車輛運(yùn)行數(shù)量減少，以及加強(qiáng)管理，努力壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，部分單位運(yùn)行費(fèi)用降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2011年公務(wù)用車保有量為322輛，其中：國(guó)務(wù)院國(guó)資委機(jī)關(guān)、監(jiān)事會(huì)96輛，其他各類所屬單位226輛（包含部分事業(yè)單位使用自有資金開支運(yùn)行費(fèi)的車輛數(shù)）。
（3）2011年公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出222.17萬(wàn)元，比2010年同口徑實(shí)際支出334.31萬(wàn)元相比，凈減少112.14萬(wàn)元，主要是各單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)，努力壓縮公務(wù)接待支出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年組織公務(wù)接待活動(dòng)共計(jì)539次，其中：委機(jī)關(guān)（含監(jiān)事會(huì)）全年接待43次，占全部接待次數(shù)的7.98%；其他各類單位全年接待496次，占全部接待次數(shù)的92.02%。
2.2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算情況。
《財(cái)政部批復(fù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2012年部門預(yù)算的通知》（財(cái)預(yù)〔2012〕204號(hào)）核定我委2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算2,859.78萬(wàn)元（不包含臨時(shí)發(fā)生的處置中央企業(yè)境外突發(fā)事件、中央企業(yè)境外資產(chǎn)審計(jì)檢查等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作相關(guān)支出）。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1,381.37萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1,226.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)251.48萬(wàn)元。
表一：公共預(yù)算收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財(cái)政撥款
|
1
|
189,796.56
|
一、一般公共服務(wù)
|
14
|
1,411.62
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
2
|
687.72
|
二、外交
|
15
|
502.52
|
|
三、事業(yè)收入
|
3
|
112,165.31
|
三、科學(xué)技術(shù)
|
16
|
3,996.75
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
4
|
47,753.26
|
四、文化體育與傳媒
|
17
|
27,159.85
|
|
五、附屬單位繳款
|
5
|
1,885.75
|
五、社會(huì)保障和就業(yè)
|
18
|
73,139.94
|
|
六、其他收入
|
6
|
57,698.88
|
六、醫(yī)療衛(wèi)生
|
19
|
5,056.36
|
|
|
7
|
|
七、資源勘探電力信息等事務(wù)
|
20
|
226,187.85
|
|
|
8
|
|
八、國(guó)土資源氣象等事務(wù)
|
21
|
23,635.03
|
|
|
9
|
|
九、住房保障支出
|
22
|
9,520.67
|
|
本年收入合計(jì)
|
10
|
409,987.48
|
本年支出合計(jì)
|
23
|
370,610.59
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
11
|
1,518.34
|
結(jié)余分配
|
24
|
21,960.68
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
12
|
257,933.72
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
276,868.27
|
|
合計(jì)
|
13
|
669,439.54
|
合計(jì)
|
26
|
669,439.54
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況（不含政府性基金）。10行=（1+2+3+4+5+6）行；13行=（10+11+12）行；23行=（14+15+16+17+18+19+20+21+22）行；26行=（23+24+25）行
表二：公共預(yù)算收入決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位繳款 |
其他收入 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
|
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合計(jì) |
409,987.48 |
189,796.56 |
687.72 |
112,165.31 |
47,753.26 |
1,885.75 |
57,698.88 |
| 201 |
一般公共服務(wù) |
1,404.71 |
736 |
|
482.54 |
|
|
186.17 |
| 20117 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) |
185.12 |
|
|
|
|
|
185.12 |
| 20126 |
檔案事務(wù) |
1,219.59 |
736 |
|
482.54 |
|
|
1.05 |
| 202 |
外交 |
526.94 |
502.89 |
|
9.33 |
0.18 |
|
14.54 |
| 20204 |
國(guó)際組織 |
526.94 |
502.89 |
|
9.33 |
0.18 |
|
14.54 |
| 206 |
科學(xué)技術(shù) |
3,903.20 |
250 |
|
|
|
|
3,653.20 |
| 20603 |
應(yīng)用研究 |
439.11 |
|
|
|
|
|
439.11 |
| 20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
689.08 |
250 |
|
|
|
|
439.08 |
| 20605 |
科技條件與服務(wù) |
1,183.26 |
|
|
|
|
|
1,183.26 |
| 20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,591.75 |
|
|
|
|
|
1,591.75 |
| 207 |
文化體育與傳媒 |
28,517.89 |
2,322.48 |
|
14,266.80 |
11,913.64 |
|
14.97 |
| 20705 |
新聞出版 |
27,401.89 |
1,206.48 |
|
14,266.80 |
11,913.64 |
|
14.97 |
| 20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,116.00 |
1,116.00 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè) |
77,464.21 |
71,527.86 |
|
1,456.24 |
204.53 |
|
4,275.58 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
77,464.21 |
71,527.86 |
|
1,456.24 |
204.53 |
|
4,275.58 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
53,839.11 |
51,759.78 |
|
|
|
|
2,079.33 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
17,076.02 |
13,702.31 |
|
1,456.24 |
204.53 |
|
1,712.94 |
| 2080503 |
離退休人員管理機(jī)構(gòu) |
6,549.08 |
6,065.77 |
|
|
|
|
483.31 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
5,219.55 |
3,652.00 |
|
|
|
|
1,567.55 |
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
5,219.55 |
3,652.00 |
|
|
|
|
1,567.55 |
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
5,219.55 |
3,652.00 |
|
|
|
|
1,567.55 |
| 215 |
資源勘探電力信息等事務(wù) |
260,060.27 |
78,777.33 |
687.72 |
95,461.46 |
35,576.97 |
1,885.75 |
47,671.04 |
| 21507 |
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
260,025.27 |
78,742.33 |
687.72 |
95,461.46 |
35,576.97 |
1,885.75 |
47,671.04 |
| 21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
| 220 |
國(guó)土資源氣象等事務(wù) |
23,640.00 |
23,640.00 |
|
|
|
|
|
| 22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
23,640.00 |
23,640.00 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
9,250.71 |
8,388.00 |
|
488.94 |
57.94 |
|
315.83 |
| 22102 |
住房改革支出 |
9,250.71 |
8,388.00 |
|
488.94 |
57.94 |
|
315.83 |
| 2210201 |
住房公積金 |
6,051.49 |
5,460.00 |
|
337.18 |
53.14 |
|
201.17 |
| 2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
1,708.51 |
1,683.00 |
|
15.76 |
|
|
9.75 |
| 2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1,490.71 |
1,245.00 |
|
136 |
4.8 |
|
104.91 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。1欄=（2+3+4+5+6+7）欄
表三：公共預(yù)算支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
370,610.59
|
255,788.06
|
79,046.44
|
|
34,825.15
|
950.94
|
|
201
|
一般公共服務(wù)
|
1,411.62
|
708.25
|
703.37
|
|
|
|
|
20117
|
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)
|
185.12
|
|
185.12
|
|
|
|
|
20126
|
檔案事務(wù)
|
1,226.50
|
708.25
|
518.25
|
|
|
|
|
202
|
外交
|
502.52
|
|
502.34
|
|
0.18
|
|
|
20204
|
國(guó)際組織
|
502.52
|
|
502.34
|
|
0.18
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)
|
3,996.75
|
1,591.75
|
2,405.00
|
|
|
|
|
20603
|
應(yīng)用研究
|
439.11
|
|
439.11
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
703.67
|
|
703.67
|
|
|
|
|
20605
|
科技條件與服務(wù)
|
1,262.22
|
|
1,262.22
|
|
|
|
|
20699
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
1,591.75
|
1,591.75
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒
|
27,159.85
|
15,144.27
|
56.00
|
|
11,959.58
|
|
|
20705
|
新聞出版
|
27,103.85
|
15,144.27
|
|
|
11,959.58
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
56.00
|
|
56.00
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)
|
73,139.94
|
72,935.41
|
|
|
204.53
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
73,139.94
|
72,935.41
|
|
|
204.53
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
54,253.52
|
54,253.52
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
12,052.37
|
11,847.84
|
|
|
204.53
|
|
|
2080503
|
離退休人員管理機(jī)構(gòu)
|
6,834.05
|
6,834.05
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生
|
5,056.36
|
5,056.36
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
5,056.36
|
5,056.36
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
5,056.36
|
5,056.36
|
|
|
|
|
|
215
|
資源勘探電力信息等事務(wù)
|
226,187.85
|
150,889.30
|
51,744.70
|
|
22,602.91
|
950.94
|
|
21507
|
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管
|
225,970.34
|
150,889.30
|
51,527.19
|
|
22,602.91
|
950.94
|
|
21508
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
59.23
|
|
59.23
|
|
|
|
|
21599
|
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出
|
158.28
|
|
158.28
|
|
|
|
|
220
|
國(guó)土資源氣象等事務(wù)
|
23,635.03
|
|
23,635.03
|
|
|
|
|
22001
|
國(guó)土資源事務(wù)
|
23,635.03
|
|
23,635.03
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9,520.67
|
9,462.72
|
|
|
57.95
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9,520.67
|
9,462.72
|
|
|
57.95
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
6,177.06
|
6,123.92
|
|
|
53.14
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
1,779.74
|
1,779.74
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
1,563.87
|
1,559.06
|
|
|
4.81
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況1欄=（2+3+4+5+6）欄。
表四：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
187,576.47
|
114,435.51
|
73,140.96
|
|
201
|
一般公共服務(wù)
|
754.25
|
236.00
|
518.25
|
|
20126
|
檔案事務(wù)
|
754.25
|
236.00
|
518.25
|
|
202
|
外交
|
478.47
|
|
478.47
|
|
20204
|
國(guó)際組織
|
478.47
|
|
478.47
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)
|
264.57
|
|
264.57
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
264.57
|
|
264.57
|
|
207
|
文化體育與傳媒
|
1,258.36
|
1,202.36
|
56.00
|
|
20705
|
新聞出版
|
1,202.36
|
1,202.36
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
56.00
|
|
56.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)
|
66,576.16
|
66,576.16
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
66,576.16
|
66,576.16
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
51,846.13
|
51,846.13
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
8,678.67
|
8,678.67
|
|
|
2080503
|
離退休人員管理機(jī)構(gòu)
|
6,051.36
|
6,051.36
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生
|
3,652.00
|
3,652.00
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
3,652.00
|
3,652.00
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
3,652.00
|
3,652.00
|
|
|
215
|
資源勘探電力信息等事務(wù)
|
82,313.34
|
34,124.70
|
48,188.64
|
|
21507
|
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管
|
82,095.82
|
34,124.70
|
47,971.12
|
|
21508
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
59.23
|
|
59.23
|
|
21599
|
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出
|
158.29
|
|
158.29
|
|
220
|
國(guó)土資源氣象等事務(wù)
|
23,635.03
|
|
23,635.03
|
|
22001
|
國(guó)土資源事務(wù)
|
23,635.03
|
|
23,635.03
|
|
221
|
住房保障支出
|
8,644.29
|
8,644.29
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8,644.29
|
8,644.29
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
5,574.35
|
5,574.35
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
1,751.79
|
1,751.79
|
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
1,318.15
|
1,318.15
|
|
注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況1欄=（2+3）欄
表五：政府性基金預(yù)算支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：國(guó)務(wù)院國(guó)資委沒有政府性基金預(yù)算安排的支出，本表無(wú)數(shù)據(jù)。
表六：“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)決算表
單位：萬(wàn)元
|
2011年決算數(shù)
|
2012年預(yù)算數(shù)
|
|
合計(jì)
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
合計(jì)
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
|
3714.82
|
2363.06
|
1129.59
|
222.17
|
2859.78
|
1381.37
|
1226.93
|
251.48
|
注：1.“2011年決算數(shù)”指“三公經(jīng)費(fèi)”當(dāng)年實(shí)際支出數(shù)，包含使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排的中央企業(yè)境外資產(chǎn)審計(jì)檢查、臨時(shí)發(fā)生的處理境外企業(yè)突發(fā)事件等支出。
2.“2012年預(yù)算數(shù)”指“三公經(jīng)費(fèi)”2012年當(dāng)年財(cái)政撥款支出預(yù)算，不包含中央企業(yè)境外資產(chǎn)審計(jì)檢查、臨時(shí)發(fā)生的處置中央企業(yè)境外突發(fā)事件等支出。
|
