目 錄
第一部分 鐵道部概況
一、 主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鐵道部2011年度部門決算表
一、 公共預(yù)算收入支出決算總表
二、 公共預(yù)算收入決算表
三、 公共預(yù)算支出決算表
四、 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
五、 政府性基金預(yù)算支出決算表
六、 “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)決算表
第三部分 鐵道部2011年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵道部概況
一、 主要職能
(一) 組織擬訂鐵路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策，擬訂鐵路發(fā)展規(guī)劃，編制國(guó)家鐵路年度計(jì)劃，參與綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃編制工作。研究提出鐵路體制改革方案及有關(guān)配套政策建議。
(二) 組織起草鐵路行業(yè)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施。依法承擔(dān)有關(guān)行政許可和執(zhí)法監(jiān)督工作。
(三) 承擔(dān)鐵路安全生產(chǎn)和運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理責(zé)任。統(tǒng)一管理鐵路運(yùn)輸組織和集中調(diào)度指揮工作，制定鐵路運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，規(guī)范鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)合資鐵路、地方鐵路工作。
(四) 依法監(jiān)督管理鐵路國(guó)有資產(chǎn)，管理國(guó)家鐵路企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核工作。
(五) 負(fù)責(zé)國(guó)家鐵路財(cái)務(wù)工作。按規(guī)定管理鐵路建設(shè)基金、國(guó)家鐵路資金。依法承擔(dān)鐵路運(yùn)價(jià)管理有關(guān)工作。
(六) 承擔(dān)鐵路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理責(zé)任。按規(guī)定制定鐵路工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，組織管理大中型鐵路項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)工作，維護(hù)鐵路建設(shè)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序。
(七) 研究提出國(guó)家鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國(guó)家財(cái)政性資金安排的意見，按國(guó)務(wù)院規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
(八) 擬訂鐵路行業(yè)技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)程，組織重大新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究和應(yīng)用推廣，組織科技合作交流、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收工作。依法負(fù)責(zé)鐵路技術(shù)監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
(九) 負(fù)責(zé)鐵路專運(yùn)、特運(yùn)和治安保衛(wèi)工作。
(十) 負(fù)責(zé)鐵路行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息、應(yīng)急和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
(十一) 負(fù)責(zé)國(guó)家鐵路衛(wèi)生防疫管理工作，依法實(shí)施鐵路衛(wèi)生監(jiān)督。
(十二) 負(fù)責(zé)鐵路外事、國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流合作和國(guó)際聯(lián)運(yùn)工作，管理鐵路涉及港澳臺(tái)有關(guān)工作。
(十三) 承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。
二、 部門決算單位構(gòu)成
鐵道部部門決算反映鐵道部本級(jí)、所屬19個(gè)行政單位、30個(gè)事業(yè)單位的全部收支和中央財(cái)政對(duì)鐵道部所屬企業(yè)單位的補(bǔ)助收支。納入鐵道部2011年部門決算編制范圍的單位如下：
|
序號(hào)
|
單位名稱
|
|
1
|
鐵道部本級(jí)
|
|
2
|
鐵道部離退休干部局
|
|
3
|
哈爾濱鐵路公安局
|
|
4
|
沈陽(yáng)鐵路公安局
|
|
5
|
北京鐵路公安局
|
|
6
|
太原鐵路公安局
|
|
7
|
呼和浩特鐵路公安局
|
|
8
|
鄭州鐵路公安局
|
|
9
|
西安鐵路公安局
|
|
10
|
武漢鐵路公安局
|
|
11
|
濟(jì)南鐵路公安局
|
|
12
|
上海鐵路公安局
|
|
13
|
廣州鐵路公安局
|
|
14
|
南寧鐵路公安局
|
|
15
|
成都鐵路公安局
|
|
16
|
昆明鐵路公安局
|
|
17
|
南昌鐵路公安局
|
|
18
|
蘭州鐵路公安局
|
|
19
|
烏魯木齊鐵路公安局
|
|
20
|
青藏鐵路公安局
|
|
21
|
鐵道部機(jī)關(guān)服務(wù)局
|
|
22
|
鐵道部資金清算中心
|
|
23
|
鐵道部審計(jì)中心
|
|
24
|
鐵道部統(tǒng)計(jì)中心
|
|
25
|
鐵道部多種經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心
|
|
26
|
鐵道部工程管理中心
|
|
27
|
鐵道部人才服務(wù)中心
|
|
28
|
鐵道部利用外資和引進(jìn)技術(shù)中心
|
|
29
|
鐵道部信息技術(shù)中心
|
|
30
|
中國(guó)鐵路職工思想政治工作研究會(huì)
|
|
31
|
中國(guó)鐵路文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)
|
|
32
|
鐵道部機(jī)關(guān)幼兒園
|
|
33
|
鐵道部機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理所
|
|
34
|
鐵道部機(jī)關(guān)印刷室
|
|
35
|
鐵道部機(jī)關(guān)地下設(shè)施維護(hù)管理所
|
|
36
|
鐵道部培訓(xùn)中心
|
|
37
|
鐵道部北戴河干部休養(yǎng)所
|
|
38
|
中國(guó)鐵路老戰(zhàn)士協(xié)會(huì)
|
|
39
|
鐵道部黨校
|
|
40
|
鐵道戰(zhàn)備舟橋處
|
|
41
|
鐵道影視音像中心
|
|
42
|
中國(guó)鐵路文工團(tuán)
|
|
43
|
鐵道部經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院
|
|
44
|
中國(guó)鐵路博物館
|
|
45
|
鐵道部檔案史志中心
|
|
46
|
中國(guó)鐵道學(xué)會(huì)
|
|
47
|
鐵道部工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站
|
|
48
|
中國(guó)火車頭體育工作隊(duì)
|
|
49
|
人民鐵道報(bào)社
|
|
50
|
鐵道部專運(yùn)處
|
|
51
|
哈爾濱鐵路局
|
|
52
|
沈陽(yáng)鐵路局
|
|
53
|
北京鐵路局
|
|
54
|
呼和浩特鐵路局
|
|
55
|
鄭州鐵路局
|
|
56
|
濟(jì)南鐵路局
|
|
57
|
上海鐵路局
|
|
58
|
南昌鐵路局
|
|
59
|
廣州鐵路（集團(tuán)）公司
|
|
60
|
南寧鐵路局
|
|
61
|
成都鐵路局
|
|
62
|
昆明鐵路局
|
|
63
|
蘭州鐵路局
|
|
64
|
烏魯木齊鐵路局
|
|
65
|
太原鐵路局
|
|
66
|
武漢鐵路局
|
|
67
|
西安鐵路局
|
|
68
|
青藏鐵路公司
|
|
69
|
中國(guó)鐵道科學(xué)研究院
|
第二部分 鐵道部2011年度部門決算表
公共預(yù)算收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1
|
1,582,113.98
|
一、一般公共服務(wù)
|
30
|
816.01
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
2
|
49,941.69
|
二、外交
|
31
|
899.86
|
|
三、事業(yè)收入
|
3
|
12,965.82
|
三、國(guó)防
|
32
|
172.56
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
4
|
28,444.93
|
四、公共安全
|
33
|
832,871.60
|
|
五、附屬單位繳款
|
5
|
|
五、教育
|
34
|
3,411.13
|
|
六、其他收入
|
6
|
359,893.68
|
六、科學(xué)技術(shù)
|
35
|
7,763.98
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒
|
36
|
17,903.48
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)
|
37
|
40,512.91
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生
|
38
|
26,265.03
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保
|
39
|
127,219.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
|
40
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水事務(wù)
|
41
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸
|
42
|
1,086,503.57
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探電力信息等事務(wù)
|
43
|
9,000.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
|
44
|
835.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出
|
45
|
|
|
|
17
|
|
十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出
|
46
|
|
|
|
18
|
|
十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù)
|
47
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
52,587.93
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資管理事務(wù)
|
49
|
|
|
|
21
|
|
二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出
|
50
|
|
|
|
22
|
|
二十二、國(guó)債還本付息支出
|
51
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
25
|
2,033,360.10
|
本年支出合計(jì)
|
54
|
2,206,762.06
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
26
|
2,492.57
|
結(jié)余分配
|
55
|
3,020.02
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
267,462.39
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
93,532.98
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
合計(jì)
|
29
|
2,303,315.06
|
合計(jì)
|
58
|
2,303,315.06
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況(不含政府性基金)。25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。
公共預(yù)算收入決算表
單位:萬(wàn)元
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位繳款
|
其他收入
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
| |
| |
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合計(jì)
|
2,033,360.10
|
1,582,113.98
|
49,941.69
|
12,965.82
|
28,444.93
|
|
359,893.68
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)
|
808.20
|
371.21
|
435.89
|
|
|
|
1.10
|
|
|
20126
|
檔案事務(wù)
|
808.20
|
371.21
|
435.89
|
|
|
|
1.10
|
|
|
202
|
外交
|
903.00
|
903.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20202
|
駐外機(jī)構(gòu)
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20204
|
國(guó)際組織
|
678.00
|
678.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20205
|
對(duì)外合作與交流
|
220.00
|
220.00
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
國(guó)防
|
172.56
|
85.00
|
87.56
|
|
|
|
|
|
|
20306
|
國(guó)防動(dòng)員
|
172.56
|
85.00
|
87.56
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全
|
836,171.81
|
525,119.00
|
|
|
|
|
311,052.81
|
|
|
20402
|
公安
|
836,171.81
|
525,119.00
|
|
|
|
|
311,052.81
|
|
|
205
|
教育
|
3,416.84
|
1,351.61
|
280.00
|
1,408.27
|
|
|
376.96
|
|
|
20508
|
教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育
|
3,416.84
|
1,351.61
|
280.00
|
1,408.27
|
|
|
376.96
|
|
|
2050802
|
干部教育
|
3,416.84
|
1,351.61
|
280.00
|
1,408.27
|
|
|
376.96
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)
|
9,418.64
|
9,418.64
|
|
|
|
|
|
|
|
20603
|
應(yīng)用研究
|
4,134.44
|
4,134.44
|
|
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
815.54
|
815.54
|
|
|
|
|
|
|
|
20699
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
4,468.66
|
4,468.66
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒
|
17,783.98
|
2,605.90
|
3,800.48
|
2,117.98
|
8,940.76
|
|
318.86
|
|
|
20701
|
文化
|
4,045.51
|
1,663.96
|
903.75
|
1,204.40
|
|
|
273.40
|
|
|
20702
|
文物
|
1,695.44
|
401.94
|
827.00
|
459.78
|
|
|
6.72
|
|
|
20704
|
廣播影視
|
1,065.27
|
|
616.25
|
426.40
|
|
|
22.62
|
|
|
20705
|
新聞出版
|
9,102.63
|
|
161.87
|
|
8,940.76
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
1,875.13
|
540.00
|
1,291.61
|
27.40
|
|
|
16.12
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)
|
40,800.71
|
18,812.84
|
7.96
|
236.68
|
|
|
21,743.23
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
40,800.71
|
18,812.84
|
7.96
|
236.68
|
|
|
21,743.23
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
31,020.07
|
11,170.02
|
|
|
|
|
19,850.05
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
8,244.27
|
6,653.82
|
7.96
|
236.68
|
|
|
1,345.81
|
|
|
2080503
|
離退休人員管理機(jī)構(gòu)
|
1,536.37
|
989.00
|
|
|
|
|
547.37
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生
|
26,265.03
|
26,265.03
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
26,265.03
|
26,265.03
|
|
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他醫(yī)療保障支出
|
26,265.03
|
26,265.03
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保
|
127,219.00
|
127,219.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21110
|
能源節(jié)約利用
|
127,219.00
|
127,219.00
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
交通運(yùn)輸
|
907,549.65
|
825,310.75
|
44,558.81
|
8,814.71
|
19,303.37
|
|
9,562.01
|
|
|
21402
|
鐵路運(yùn)輸
|
907,549.65
|
825,310.75
|
44,558.81
|
8,814.71
|
19,303.37
|
|
9,562.01
|
|
|
215
|
資源勘探電力信息等事務(wù)
|
9,000.00
|
9,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21599
|
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出
|
9,000.00
|
9,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
|
835.00
|
835.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21606
|
涉外發(fā)展服務(wù)支出
|
835.00
|
835.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
53,015.68
|
34,817.00
|
770.99
|
388.18
|
200.80
|
|
16,838.71
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
53,015.68
|
34,817.00
|
770.99
|
388.18
|
200.80
|
|
16,838.71
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
49,806.06
|
34,317.00
|
725.57
|
371.14
|
200.80
|
|
14,191.55
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
71.09
|
|
45.42
|
17.04
|
|
|
8.63
|
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
3,138.53
|
500.00
|
|
|
|
|
2,638.53
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。1欄＝（2+3+4+5+6+7）欄。
公共預(yù)算支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
| |
| |
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計(jì)
|
2,206,762.06
|
963,966.65
|
1,217,417.39
|
|
25,378.02
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)
|
816.01
|
810.55
|
5.46
|
|
|
|
|
|
20126
|
檔案事務(wù)
|
816.01
|
810.55
|
5.46
|
|
|
|
|
|
202
|
外交
|
899.86
|
|
899.86
|
|
|
|
|
|
20202
|
駐外機(jī)構(gòu)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
20204
|
國(guó)際組織
|
804.66
|
|
804.66
|
|
|
|
|
|
20205
|
對(duì)外合作與交流
|
90.20
|
|
90.20
|
|
|
|
|
|
203
|
國(guó)防
|
172.56
|
85.00
|
87.56
|
|
|
|
|
|
20306
|
國(guó)防動(dòng)員
|
172.56
|
85.00
|
87.56
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全
|
832,871.60
|
778,895.23
|
53,976.37
|
|
|
|
|
|
20402
|
公安
|
832,871.60
|
778,895.23
|
53,976.37
|
|
|
|
|
|
205
|
教育
|
3,411.13
|
3,354.49
|
56.64
|
|
|
|
|
|
20508
|
教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育
|
3,411.13
|
3,354.49
|
56.64
|
|
|
|
|
|
2050802
|
干部教育
|
3,411.13
|
3,354.49
|
56.64
|
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)
|
7,763.98
|
7,763.98
|
|
|
|
|
|
|
20603
|
應(yīng)用研究
|
4,134.44
|
4,134.44
|
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
815.54
|
815.54
|
|
|
|
|
|
|
20699
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
2,814.00
|
2,814.00
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒
|
17,903.48
|
9,033.51
|
579.96
|
|
8,290.01
|
|
|
|
20701
|
文化
|
4,817.80
|
4,804.88
|
12.92
|
|
|
|
|
|
20702
|
文物
|
1,746.49
|
1,729.45
|
17.04
|
|
|
|
|
|
20704
|
廣播影視
|
1,012.19
|
1,002.19
|
10.00
|
|
|
|
|
|
20705
|
新聞出版
|
8,451.88
|
161.87
|
|
|
8,290.01
|
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
1,875.12
|
1,335.12
|
540.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)
|
40,512.91
|
40,512.91
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
40,512.91
|
40,512.91
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
30,915.93
|
30,915.93
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
8,129.17
|
8,129.17
|
|
|
|
|
|
|
2080503
|
離退休人員管理機(jī)構(gòu)
|
1,467.81
|
1,467.81
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生
|
26,265.03
|
|
26,265.03
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
26,265.03
|
|
26,265.03
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他醫(yī)療保障支出
|
26,265.03
|
|
26,265.03
|
|
|
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保
|
127,219.00
|
|
127,219.00
|
|
|
|
|
|
21110
|
能源節(jié)約利用
|
127,219.00
|
|
127,219.00
|
|
|
|
|
|
214
|
交通運(yùn)輸
|
1,086,503.57
|
71,123.85
|
998,492.51
|
|
16,887.21
|
|
|
|
21402
|
鐵路運(yùn)輸
|
1,086,503.57
|
71,123.85
|
998,492.51
|
|
16,887.21
|
|
|
|
215
|
資源勘探電力信息等事務(wù)
|
9,000.00
|
|
9,000.00
|
|
|
|
|
|
21599
|
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出
|
9,000.00
|
|
9,000.00
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
|
835.00
|
|
835.00
|
|
|
|
|
|
21606
|
涉外發(fā)展服務(wù)支出
|
835.00
|
|
835.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
52,587.93
|
52,387.13
|
|
|
200.80
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
52,587.93
|
52,387.13
|
|
|
200.80
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
47,734.40
|
47,533.60
|
|
|
200.80
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
704.75
|
704.75
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
4,148.78
|
4,148.78
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。1欄＝（2+3+4+5+6）欄。
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目
|
2011年度決算數(shù)
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
| |
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合計(jì)
|
1,765,295.94
|
570,783.87
|
1,194,512.07
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)
|
371.21
|
365.75
|
5.46
|
|
|
20126
|
檔案事務(wù)
|
371.21
|
365.75
|
5.46
|
|
|
202
|
外交
|
899.86
|
|
899.86
|
|
|
20202
|
駐外機(jī)構(gòu)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
20204
|
國(guó)際組織
|
804.66
|
|
804.66
|
|
|
20205
|
對(duì)外合作與交流
|
90.20
|
|
90.20
|
|
|
203
|
國(guó)防
|
85.00
|
85.00
|
|
|
|
20306
|
國(guó)防動(dòng)員
|
85.00
|
85.00
|
|
|
|
204
|
公共安全
|
527,505.36
|
489,343.12
|
38,162.24
|
|
|
20402
|
公安
|
527,505.36
|
489,343.12
|
38,162.24
|
|
|
205
|
教育
|
1,351.25
|
1,294.61
|
56.64
|
|
|
20508
|
教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育
|
1,351.25
|
1,294.61
|
56.64
|
|
|
2050802
|
干部教育
|
1,351.25
|
1,294.61
|
56.64
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)
|
7,763.98
|
7,763.98
|
|
|
|
20603
|
應(yīng)用研究
|
4,134.44
|
4,134.44
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
815.54
|
815.54
|
|
|
|
20699
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
2,814.00
|
2,814.00
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒
|
2,605.90
|
2,045.21
|
560.69
|
|
|
20701
|
文化
|
1,663.96
|
1,651.04
|
12.92
|
|
|
20702
|
文物
|
401.94
|
394.17
|
7.77
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
540.00
|
|
540.00
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)
|
18,521.01
|
18,521.01
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
18,521.01
|
18,521.01
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
11,061.84
|
11,061.84
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
6,538.72
|
6,538.72
|
|
|
|
2080503
|
離退休人員管理機(jī)構(gòu)
|
920.45
|
920.45
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生
|
26,265.03
|
|
26,265.03
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
26,265.03
|
|
26,265.03
|
|
|
2100599
|
其他醫(yī)療保障支出
|
26,265.03
|
|
26,265.03
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保
|
127,219.00
|
|
127,219.00
|
|
|
21110
|
能源節(jié)約利用
|
127,219.00
|
|
127,219.00
|
|
|
214
|
交通運(yùn)輸
|
1,006,652.00
|
15,143.85
|
991,508.15
|
|
|
21402
|
鐵路運(yùn)輸
|
1,006,652.00
|
15,143.85
|
991,508.15
|
|
|
215
|
資源勘探電力信息等事務(wù)
|
9,000.00
|
|
9,000.00
|
|
|
21599
|
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出
|
9,000.00
|
|
9,000.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
|
835.00
|
|
835.00
|
|
|
21606
|
涉外發(fā)展服務(wù)支出
|
835.00
|
|
835.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
36,221.34
|
36,221.34
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
36,221.34
|
36,221.34
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
34,077.07
|
34,077.07
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
633.66
|
633.66
|
|
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
1,510.61
|
1,510.61
|
|
注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。1欄＝（2+3）欄。
政府性基金預(yù)算支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
6,955,427.53
|
|
6,955,427.53
|
|
214
|
交通運(yùn)輸
|
6,955,427.53
|
|
6,955,427.53
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21402
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鐵路運(yùn)輸
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189,575.69
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189,575.69
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21464
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鐵路建設(shè)基金支出
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6,765,851.84
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6,765,851.84
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際支出情況。1欄＝（2+3）欄。
“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)決算表
單位：萬(wàn)元
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2011年決算數(shù)
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2012年預(yù)算數(shù)
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合計(jì)
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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合計(jì)
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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959.86
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304.54
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494.52
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160.80
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948.28
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374.53
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455.36
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118.39
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注：1.“2011年決算數(shù)”是指鐵道部本級(jí)、離退休干部局、30個(gè)事業(yè)單位當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 2.“2012年預(yù)算數(shù)” 是指鐵道部本級(jí)、離退休干部局、30個(gè)事業(yè)單位2012年當(dāng)年財(cái)政撥款支出預(yù)算。
第三部分 鐵道部2011年度部門決算情況說(shuō)明
一、 關(guān)于鐵道部2011年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說(shuō)明
鐵道部2011年度收支總決算2,303,315.06萬(wàn)元。其中：
（一） 收入總計(jì)2,303,315.06萬(wàn)元。包括：
1. 財(cái)政撥款收入1,582,113.98萬(wàn)元，全部是中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 上級(jí)補(bǔ)助收入49,941.69萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位從鐵道部取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3. 事業(yè)收入12,965.82萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4. 經(jīng)營(yíng)收入28,444.93萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5. 其他收入359,893.68萬(wàn)元，主要是所屬預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
6. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2,492.57萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余267,462.39萬(wàn)元，主要是以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二） 支出總計(jì)2,303,315.06萬(wàn)元。包括：
1. 一般公共服務(wù)（類）支出816.01萬(wàn)元，主要用于鐵道部所屬負(fù)責(zé)檔案事務(wù)事業(yè)單位支出。
2. 外交（類）支出899.86萬(wàn)元，主要用于鐵道部派駐國(guó)外機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行、繳納的國(guó)際組織會(huì)費(fèi)和在華召開的鐵路國(guó)際會(huì)議等支出。
3. 國(guó)防（類）支出172.56萬(wàn)元，主要用于國(guó)防相關(guān)支出。
4. 公共安全（類）支出832,871.60萬(wàn)元，主要用于鐵路公安相關(guān)支出。
5. 教育（類）支出3,411.13萬(wàn)元，主要用于干部繼續(xù)教育和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行等支出。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出7,763.98萬(wàn)元，主要用于應(yīng)用技術(shù)研究和改制科研單位離退休人員等支出。
7. 文化體育與傳媒（類）支出17,903.48萬(wàn)元，主要用于鐵道部所屬文工團(tuán)、博物館、報(bào)社、影視中心、體工隊(duì)等單位支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出40,512.91萬(wàn)元，主要用于行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位離退休人員支出和為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局支出。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出26,265.03萬(wàn)元，主要用于鐵路虧損企業(yè)離休干部醫(yī)藥費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出127,219.00萬(wàn)元，主要用于鼓勵(lì)鐵路企業(yè)報(bào)廢更新高能耗機(jī)車車輛專項(xiàng)補(bǔ)貼支出。
11. 交通運(yùn)輸（類）支出1,086,503.57萬(wàn)元，主要用于鐵路建設(shè)支出；鐵路運(yùn)輸安全支出；鐵道部機(jī)關(guān)行政單位，除檔案、教育、文化體育和傳媒以外的單位支出。
12. 資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出9,000.00萬(wàn)元，主要用于鐵路基本建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息支出。
13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出835.00萬(wàn)元，主要用于鐵路進(jìn)口產(chǎn)品貼息支出。
14. 住房保障（類）支出52,587.93萬(wàn)元，主要用于鐵道部機(jī)關(guān)及部屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。其中：住房公積金指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；提租補(bǔ)貼指1999 年按照《關(guān)于在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》( 國(guó)管房改字〔1999〕267 號(hào))規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼；購(gòu)房補(bǔ)貼指1998 年住房分配貨幣化改革之后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
15. 結(jié)余分配3,020.02萬(wàn)元，是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
16. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93,532.98萬(wàn)元，是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、 關(guān)于鐵道部2011年度公共預(yù)算收入決算情況說(shuō)明
鐵道部2011年度公共預(yù)算收入2,033,360.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,582,113.98萬(wàn)元，占77.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入49,941.69萬(wàn)元，占2.46%；事業(yè)收入12,965.82萬(wàn)元，占0.64%；經(jīng)營(yíng)收入28,444.93萬(wàn)元，占1.40%；其他收入359,893.68萬(wàn)元，占17.70%。
三、 關(guān)于鐵道部2011年度公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
鐵道部2011年度公共預(yù)算支出2,206,762.06萬(wàn)元，其中：基本支出963,966.65萬(wàn)元，占43.68%；項(xiàng)目支出1,217,417.39萬(wàn)元，占55.17%；經(jīng)營(yíng)支出25,378.02萬(wàn)元，占1.15%。
四、 關(guān)于鐵道部2011年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
鐵道部2011年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是財(cái)政撥款支出總體情況，既包括使用本年從中央財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出，因此，財(cái)政撥款支出數(shù)大于《公共預(yù)算收入支出決算總表》和《公共預(yù)算收入決算表》中僅反映本年收入情況的財(cái)政撥款收入數(shù)。
（一） 財(cái)政撥款支出決算總體情況
鐵道部2011年度財(cái)政撥款支出1,765,295.94萬(wàn)元，占本年支出的79.99%。
（二） 財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鐵道部2011年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出371.21萬(wàn)元，占0.02%；外交（類）支出899.86萬(wàn)元，占0.05%；國(guó)防（類）支出85.00萬(wàn)元；公共安全（類）支出527,505.36萬(wàn)元，占29.88%；教育（類）支出1,351.25萬(wàn)元，占0.08%；科學(xué)技術(shù)（類）支出7,763.98萬(wàn)元，占0.44%；文化體育與傳媒（類）支出2,605.90萬(wàn)元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18,521.01萬(wàn)元，占1.05%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出26,265.03萬(wàn)元，占1.49%；節(jié)能環(huán)保（類）支出127,219.00萬(wàn)元，占7.21%；交通運(yùn)輸（類）支出1,006,652.00萬(wàn)元，占57.02%；資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出9,000.00萬(wàn)元，占0.51%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出835.00萬(wàn)元，占0.05%；住房保障（類）支出36,221.34萬(wàn)元，占2.05%。
（三） 財(cái)政撥款支出決算的具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）財(cái)政撥款支出371.21萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.30%，主要原因是新增正版軟件購(gòu)置支出。
2. 外交（類）財(cái)政撥款支出899.86萬(wàn)元，其中：
駐外機(jī)構(gòu)（款）財(cái)政撥款支出5.00萬(wàn)元，與上年持平；
國(guó)際組織（款）財(cái)政撥款支出804.66萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)45.95%，主要原因是繳納國(guó)際組織會(huì)費(fèi)增加；
對(duì)外合作與交流（款）財(cái)政撥款支出90.20萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)100%，主要原因是在華召開鐵路國(guó)際會(huì)議，相應(yīng)支出增加。
3. 國(guó)防（類）國(guó)防動(dòng)員（款）財(cái)政撥款支出85.00萬(wàn)元，比上年下降75.49%，主要是減少一次性項(xiàng)目。
4. 公共安全（類）公安（款）財(cái)政撥款支出527,505.36萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)40.66%，主要原因是財(cái)政安排的鐵路公安經(jīng)費(fèi)增加。
5. 教育（類）教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育（款）干部教育（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1,351.25萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.69%，主要原因是新增正版軟件購(gòu)置支出。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）財(cái)政撥款支出7,763.98萬(wàn)元，其中：
應(yīng)用研究（款）財(cái)政撥款支出4,134.44萬(wàn)元，比上年下降33.39%，主要是減少一次性項(xiàng)目；
技術(shù)研究與開發(fā)（款）財(cái)政撥款支出815.54萬(wàn)元，與上年持平。
其他科學(xué)技術(shù)開發(fā)（款）財(cái)政撥款支出2,814.00萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)100%，主要原因是按照國(guó)家有關(guān)政策補(bǔ)發(fā)轉(zhuǎn)制前離退休人員生活補(bǔ)貼，支出相應(yīng)增加。
7. 文化體育與傳媒（類）財(cái)政撥款支出2605.90萬(wàn)元，其中：
文化（款）財(cái)政撥款支出1,663.96萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.08%，主要原因是新增正版軟件購(gòu)置支出；
文物（款）財(cái)政撥款支出401.94萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.98%，主要原因是新增正版軟件購(gòu)置支出；
其他文化與傳媒支出（款）財(cái)政撥款支出540.00萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)100%，主要原因是新增文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）財(cái)政撥款支出18,521.01萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)59.52%，其中：
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出11,061.84萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)67.45%，主要原因是按照國(guó)家有關(guān)政策補(bǔ)發(fā)以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼，支出相應(yīng)增加。
事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出6,538.72萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)57.61%，主要原因是按照國(guó)家有關(guān)政策補(bǔ)發(fā)以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼，支出相應(yīng)增加。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出920.45萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.63%，主要原因是開展離退休人員工作增加，支出相應(yīng)增加。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出26,265.03萬(wàn)元，比上年下降9.55%，主要原因是鐵路虧損企業(yè)離休干部人數(shù)減少。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）財(cái)政撥款支出127,219.00萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.21%，主要原因是鐵路企業(yè)機(jī)車車輛報(bào)廢增加。
11. 交通運(yùn)輸（類）鐵路運(yùn)輸（款）財(cái)政撥款支出1,006,652.00萬(wàn)元，比上年下降22.81%，主要原因是財(cái)政撥款安排的鐵路路網(wǎng)建設(shè)投資支出減少。
12. 資源勘探電力信息等事務(wù)（類）財(cái)政撥款支出9,000.00萬(wàn)元，其中：
制造業(yè)（款）比上年減少支出10,000.00萬(wàn)元，主要是減少一次性項(xiàng)目；
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出（款）財(cái)政撥款支出9,000.00萬(wàn)元，比上年下降10.13%，主要原因是安排的鐵路基本建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息減少。
13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）財(cái)政撥款支出835.00萬(wàn)元，其中：
商業(yè)流通事務(wù)（款）比上年減少支出450.00萬(wàn)元，主要是減少一次性項(xiàng)目；
涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）財(cái)政撥款支出835.00萬(wàn)元，比上年下降55.16%，主要原因是鐵路進(jìn)口產(chǎn)品貼息支出減少。
14. 地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建（款）比上年減少支出130,000.00萬(wàn)元，主要原因是該工作已完成。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）財(cái)政撥款支出36,221.34萬(wàn)元，其中：
住房公積金（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出34,077.07萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)42.18%，主要原因是財(cái)政撥款安排的鐵路公安住房公積金經(jīng)費(fèi)增加。
提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出633.66萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)43.78%，主要原因是發(fā)放人員增加，相應(yīng)增加提租補(bǔ)貼支出規(guī)模。
購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1,510.61萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)817.30%，主要原因是為解決部分單位歷史遺留的購(gòu)房補(bǔ)貼問(wèn)題，相應(yīng)增加購(gòu)房補(bǔ)貼支出規(guī)模。
五、 關(guān)于鐵道部2011年度政府性基金支出決算情況說(shuō)明
鐵道部2011年度政府性基金財(cái)政撥款支出6,955,427.53萬(wàn)元，全部用于鐵路基本建設(shè)項(xiàng)目支出及建設(shè)項(xiàng)目貸款還本。
六、 關(guān)于鐵道部2011年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算和2012年度財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明
(一) 2011年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2011年，鐵道部“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,089.78萬(wàn)元，全年支出決算959.86萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算304.54萬(wàn)元，占31.73%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算494.52萬(wàn)元，占51.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算160.80萬(wàn)元，占16.75%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出304.54萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排部機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組86個(gè)、135人次。開支內(nèi)容主要包括：專業(yè)技術(shù)考察、交流和參加國(guó)際會(huì)議等。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出494.52萬(wàn)元。包括兩方面內(nèi)容：一是車輛購(gòu)置支出5.74萬(wàn)元，是補(bǔ)繳調(diào)撥車輛的購(gòu)置稅；二是運(yùn)行費(fèi)支出488.78萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。鐵道部機(jī)關(guān)及所屬單位與財(cái)政撥款支出對(duì)應(yīng)的公務(wù)用車保有量為162輛，平均每輛運(yùn)行費(fèi)支出3.02萬(wàn)元。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出160.80萬(wàn)元。主要用于訪問(wèn)接待、參加雙邊多邊機(jī)制活動(dòng)、技術(shù)交流等發(fā)生的開支。
鐵道部2011年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出比2011年度預(yù)算少支出129.92萬(wàn)元。主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約的精神，切實(shí)采取措施，嚴(yán)格控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確保將“三公經(jīng)費(fèi)”支出嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
(二) 2012年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院的精神，結(jié)合鐵道部的工作情況，安排2012年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算為948.28萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算374.53萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算455.36萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算118.39萬(wàn)元。
2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算比2011年預(yù)算減少141.50萬(wàn)元，下降12.98%。
七、 關(guān)于鐵道部2011年度行政經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù)
行政經(jīng)費(fèi)指行政單位履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、執(zhí)法部門辦案等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。
匯總鐵道部2011年度行政單位（包括鐵路公安）履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行而開支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)570,725.33萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、 收入項(xiàng)目
1. 財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 上級(jí)補(bǔ)助收入：指所屬事業(yè)單位從鐵道部取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
6. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、 支出項(xiàng)目
8. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11. 對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
12. 結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、 預(yù)算科目
13. 一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款），用于鐵道部所屬負(fù)責(zé)檔案事務(wù)事業(yè)單位支出。
14. 外交（類）駐外機(jī)構(gòu)（款），用于鐵道部派駐國(guó)外機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行的支出。
外交（類）國(guó)際組織（款），用于鐵道部以我國(guó)政府名義參加國(guó)際組織，按國(guó)際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)支出。
外交（類）對(duì)外合作與交流（款），用于在華召開的鐵路國(guó)際會(huì)議支出。
15. 國(guó)防（類）國(guó)防動(dòng)員（款），用于國(guó)防相關(guān)支出。
16. 公共安全（類）公安（款），用于鐵路公安機(jī)關(guān)相關(guān)支出。
17. 教育（類）教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育（款）干部教育（項(xiàng)），用于干部繼續(xù)教育和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。
18. 科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、其他科學(xué)技術(shù)支出（款），用于應(yīng)用技術(shù)研究和改制科研單位離退休人員支出。
19. 文化體育與傳媒（類）文化、文物、廣播電視、新聞出版、其他文化體育與傳媒支出（款），用于鐵道部所屬文工團(tuán)、博物館、報(bào)社、影視中心、體工隊(duì)等事業(yè)單位支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)），用于行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位離退休人員支出和為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局支出。
21. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)），用于鐵路虧損企業(yè)離休干部醫(yī)藥費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助支出。
22. 節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款），用于鼓勵(lì)鐵路企業(yè)報(bào)廢更新高能耗機(jī)車車輛專項(xiàng)補(bǔ)貼支出。
23. 交通運(yùn)輸（類）鐵路運(yùn)輸（款），用于鐵路建設(shè)支出；鐵路運(yùn)輸安全支出；鐵道部機(jī)關(guān)行政單位，除檔案、教育、文化體育和傳媒以外的事業(yè)單位支出。
24. 資源勘探電力信息等事務(wù)（類）其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出（款），用于財(cái)政撥款安排的鐵路基本建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息。
25. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款），用于鐵路進(jìn)口產(chǎn)品貼息。
26. 住房保障（類）住房改革支出（款），用于鐵道部機(jī)關(guān)及部屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。其中：住房公積金指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；提租補(bǔ)貼指1999 年按照《關(guān)于在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》( 國(guó)管房改字〔1999〕267 號(hào))規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼；購(gòu)房補(bǔ)貼指1998 年住房分配貨幣化改革之后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
