一、 國家旅游局主要職能
（一） 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)旅游業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展政策、規(guī)劃和標準，起草相關(guān)法律法規(guī)草案和規(guī)章并監(jiān)督實施，指導地方旅游工作。
（二） 制定國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，組織國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動。指導我國駐外旅游辦事機構(gòu)的工作。
（三） 組織旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作。指導重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，引導休閑度假。監(jiān)測旅游經(jīng)濟運行，負責旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。協(xié)調(diào)和指導假日旅游和紅色旅游工作。
（四） 承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面的標準并組織實施。負責旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導應急救援工作。指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設，指導行業(yè)組織的業(yè)務工作。
（五） 推動旅游國際交流與合作，承擔與國際旅游組織合作的相關(guān)事務。制定出國旅游和邊境旅游政策并組織實施。依法審批外國在我國境內(nèi)設立的旅游機構(gòu)，審查外商投資旅行社市場準入資格，依法審批經(jīng)營國際旅游業(yè)務的旅行社，審批出國（境）旅游、邊境旅游。承擔特種旅游的相關(guān)工作。
（六） 會同有關(guān)部門制定赴港澳臺旅游政策并組織實施，指導對港澳臺旅游市場推廣工作。按規(guī)定承擔大陸居民赴港澳臺旅游的有關(guān)事務，依法審批港澳臺在內(nèi)地設立的旅游機構(gòu)，審查港澳臺投資旅行社市場準入資格。
（七） 制定并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導旅游培訓工作。會同有關(guān)部門制定旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級標準并指導實施。
（八） 承辦國務院交辦的其他事項。
二、 部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，國家旅游局部門預算包括：國家旅游局機關(guān)、19個駐外旅游辦事機構(gòu)（簡稱駐外機構(gòu)）預算，國家旅游局機關(guān)服務中心、國家旅游局信息中心、中國旅游研究院等3個所屬事業(yè)單位預算，及中國旅游協(xié)會預算（社會團體，按規(guī)定只有財政性資金列入部門預算）。
三、 國家旅游局2012年部門預算表
2012年公共預算收支總表
2012年公共預算收入表
2012年公共預算支出表
2012年公共預算財政撥款支出表
2012年政府性基金預算支出表
四、 國家旅游局2012年部門預算情況說明
（一） 關(guān)于國家旅游局2012年公共預算收支情況的總體說明
國家旅游局2012年收支總預算26508.42萬元，比2011年增加735.51萬元，主要原因：一是旅游發(fā)展基金科目進行改革，將原有的“旅游事業(yè)補助經(jīng)費”、“行業(yè)規(guī)劃”兩個科目調(diào)至公共預算，財政撥款預算相應增加1500萬元（同時減少發(fā)展基金預算）；二是2011年舉辦了在華國際會議“亞太旅游協(xié)會成立60周年慶典暨年會”，2012年不再安排，財政撥款預算相應減少500萬元；三是基建項目增加300萬元；四是所屬事業(yè)單位根據(jù)業(yè)務開展情況預估的事業(yè)收入、其他收入等增加541萬元；五是預計動用以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的資金減少1264萬元。
（二） 關(guān)于國家旅游局2012年公共預算收入情況的說明
國家旅游局2012年公共預算收入26508.42萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2922.15萬元，占11.02%；財政撥款收入20977.82萬元，占79.14%；事業(yè)收入1573.3萬元，占5.94%；事業(yè)單位經(jīng)營收入25.6萬元，占0.10%；其他收入992.5萬元，占3.74%；用事業(yè)基金彌補收支差額17.05萬元，占0.06%。
（三） 關(guān)于國家旅游局2012年公共預算支出情況說明
國家旅游局2012年公共預算支出26508.42萬元，其中：基本支出11721.59萬元，占44.22%；項目支出14664.83萬元，占55.32%；事業(yè)單位經(jīng)營支出9萬元，占0.03%；對下級單位補助支出113萬元，占0.43%。
（四） 關(guān)于國家旅游局2012年公共預算財政撥款情況說明
1. 財政撥款預算結(jié)構(gòu)情況
2012年部門預算中，財政撥款用于以下方面：外交（類）支出占1.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出占5.92%；商業(yè)服務業(yè)等事務（類）支出占90.45%；住房保障支出（類）支出占1.66%。
2. 財政撥款預算具體使用安排情況
國家旅游局2012年財政撥款預算數(shù)20977.82萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1283.69萬元。具體情況如下：
（1） 外交（類）國際組織（款）2012年財政撥款預算數(shù)為414萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少4萬元，減少1%。主要原因：根據(jù)外匯匯率變化情況調(diào)減預算。
（2） 外交（類）對外合作與交流（款）2012年未安排財政撥款，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少500萬元，減少100%。主要原因：2011年舉辦了在華國際會議“亞太旅游協(xié)會成立60周年慶典暨年會”，2012年不再安排。
（3） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2012年財政撥款預算數(shù)為1242.5萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少212.42萬元，減少14.6%。主要原因：2011年按照國家有關(guān)政策規(guī)定補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。
①歸口管理的行政單位離退休（項）2012年財政撥款預算數(shù)為1102.06萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加570.06萬元，增長107.2%。主要原因：財政調(diào)整預算科目，將上年列在“未歸口管理的行政單位離退休”科目的離退休人員生活補貼支出調(diào)整列入本科目。
②離退休人員管理機構(gòu)（項）2012年財政撥款預算數(shù)為140.44萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加46.44萬元，增長49.4%。主要原因同上。
③未歸口管理的行政單位離退休（項）2012年未安排財政撥款，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少828.92萬元，減少100%。主要原因：一是財政調(diào)整預算科目，將上年列在本科目的離退休人員生活補貼支出調(diào)整列入“歸口管理的行政單位離退休”科目和“離退休人員管理機構(gòu)”科目；二是2011年按照國家有關(guān)政策規(guī)定補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。
（4） 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）2012年未安排財政撥款，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少15.93萬元，減少100%。主要原因：2011年按規(guī)定撥付了困難企業(yè)北戴河金山賓館的離休干部醫(yī)藥費補助，2012年暫未安排。本科目中只包括其他醫(yī)療保障支出（項）。
（5） 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）2012年財政撥款預算數(shù)為18973.32萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加2013.04萬元，增長11.9%。主要原因：一是旅游發(fā)展基金科目進行改革，將原有的“旅游事業(yè)補助經(jīng)費”、“行業(yè)規(guī)劃”兩個科目調(diào)至公共預算，財政撥款預算相應增加1500萬元（同時減少發(fā)展基金預算）；二是基建項目增加300萬元；三是預算定員定額標準提高，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加205.1萬元。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）2012年財政撥款預算數(shù)為348萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加3萬元，增長0.9%。主要原因：2012年符合國家房改政策規(guī)定應發(fā)放提租補貼的職工人數(shù)增加，財政撥款預算相應增加。
① 住房公積金（項）2012年財政撥款預算數(shù)為230萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少30萬元，減少11.5%。主要原因：2012年預計動用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排部分住房公積金支出，財政撥款預算相應減少。
② 提租補貼（項）2012年財政撥款預算數(shù)為48萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加3萬元，增長6.7%。主要原因：2012年符合國家房改政策規(guī)定應發(fā)放提租補貼的職工人數(shù)增加，財政撥款預算相應增加。
③購房補貼（項）2012年財政撥款預算數(shù)為70萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加30萬元，增長75%。主要原因：2012年符合國家房改政策規(guī)定應發(fā)放購房補貼的職工人數(shù)增加，財政撥款預算相應增加。
五、2012年旅游發(fā)展基金支出20500萬元
旅游發(fā)展基金是我國為促進旅游業(yè)發(fā)展，從乘坐國際和地區(qū)航班出境旅客繳納的機場管理建設費中提取的中央級政府性基金。按照旅游發(fā)展基金管理辦法規(guī)定，基金收入納入財政預算管理，財政部根據(jù)旅游工作需要和基金收入情況安排支出。
2012年旅游發(fā)展基金支出20500萬元，比2011年增加500萬元，主要原因：一是旅游發(fā)展基金科目進行改革，將原有的“旅游事業(yè)補助經(jīng)費”、“行業(yè)規(guī)劃”兩個科目調(diào)至公共預算，旅游發(fā)展基金預算相應減少2000萬元；二是為落實中俄元首關(guān)于兩國互辦“旅游年”的決定，中俄兩國定于2012年在中國舉辦“俄羅斯旅游年”，旅游發(fā)展基金預算相應增加2500萬元。
當年支出全部用于旅游宣傳推廣工作，其中：19個駐外機構(gòu)宣傳費5500萬元，境外旅游宣傳推廣5090萬元，境內(nèi)旅游宣傳推廣5160萬元，境外旅行商記者團接待550萬元，旅游宣傳品制作1700萬元，中俄旅游年2500萬元。
六、 名詞解釋
（一） 財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三） 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四） 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五） 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六） 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七） 外交（類）國際組織（款）：指國家旅游局以我國政府或國家旅游局名義參加國際組織，向國際組織的認捐支出以及按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會費。
（八） 外交（類）對外合作與交流（款）：指國家旅游局在我國召開國際會議的支出。
（九） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指國家旅游局用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費及為離退休人員提供管理服務工作的機構(gòu)支出。
1. 歸口管理的行政單位離退休：指國家旅游局離退休干部管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的局機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
2. 離退休人員管理機構(gòu)：指國家旅游局用于離退休干部管理機構(gòu)為局機關(guān)離退休人員提供管理服務的支出。
（十） 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）：指國家旅游局用于保障機構(gòu)正常運行、開展旅游管理工作的支出。主要包括局機關(guān)、駐外機構(gòu)、所屬事業(yè)單位和社會團體的人員工資、津補貼等人員經(jīng)費，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費，及旅游規(guī)劃編制、教育培訓、行業(yè)管理、政策法規(guī)和課題研究等旅游業(yè)管理方面的項目支出。
（十一） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指國家旅游局機關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
1. 住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2. 提租補貼：指1999年按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》(國管房改字[1999]267號)規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼，人均標準90元/月。
3. 購房補貼：指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。
（十二） 結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（十三） 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十四） 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十五） 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十六） 對下級單位補助支出：指對所屬單位補助發(fā)生的支出。
