|
|
公共預(yù)算收支總表
|
|
部門：鐵道部
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、財政撥款收入
|
1,906,513.58
|
一、一般公共服務(wù)
|
1,125.40
|
|
二、事業(yè)收入
|
11,019.17
|
二、外交
|
1,129.00
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
25,968.94
|
三、國防
|
227.00
|
|
四、其他收入
|
183,074.81
|
四、公共安全
|
816,856.42
|
|
|
|
五、教育
|
4,315.50
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)
|
7,653.31
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒
|
23,649.94
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)
|
30,928.97
|
|
|
|
九、節(jié)能環(huán)保
|
100,000.00
|
|
|
|
十、交通運輸
|
1,128,043.43
|
|
|
|
十一、住房保障支出
|
77,853.65
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
2,126,576.50
|
本年支出合計
|
2,191,782.62
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
2,895.44
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
6,694.79
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
69,005.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計
|
2,198,477.41
|
支 出 總 計
|
2,198,477.41
|
|
公共預(yù)算收入表
|
|
部門：鐵道部
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
下級單位上繳收入
|
其他收入
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
金額
|
其中：教育收費
|
|
201
|
一般公共服務(wù)
|
1,125.40
|
|
365.75
|
759.65
|
|
|
|
|
|
|
|
20126
|
檔案事務(wù)
|
1,125.40
|
|
365.75
|
759.65
|
|
|
|
|
|
|
|
202
|
外交
|
1,129.00
|
|
1,129.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20202
|
駐外機構(gòu)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20204
|
國際組織
|
1,124.00
|
|
1,124.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
國防
|
227.00
|
|
85.00
|
142.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20306
|
國防動員
|
227.00
|
|
85.00
|
142.00
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全
|
818,276.76
|
53,240.76
|
683,294.40
|
|
|
|
|
|
81,741.60
|
|
|
20402
|
公安
|
818,276.76
|
53,240.76
|
683,294.40
|
|
|
|
|
|
81,741.60
|
|
|
205
|
教育
|
4,315.50
|
|
1,294.61
|
500.00
|
2,020.89
|
|
|
|
500.00
|
|
|
20508
|
教師進修及干部繼續(xù)教育
|
4,315.50
|
|
1,294.61
|
500.00
|
2,020.89
|
|
|
|
500.00
|
|
|
2050802
|
干部教育
|
4,315.50
|
|
1,294.61
|
500.00
|
2,020.89
|
|
|
|
500.00
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)
|
7,653.31
|
|
7,653.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20603
|
應(yīng)用研究
|
4,134.44
|
|
4,134.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
815.54
|
|
815.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20699
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
2,703.33
|
|
2,703.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒
|
23,749.94
|
|
2,045.21
|
6,604.25
|
2,124.83
|
|
11,000.00
|
|
1,975.65
|
|
|
20701
|
文化
|
6,364.14
|
|
1,651.04
|
1,468.45
|
1,291.00
|
|
|
|
1,953.65
|
|
|
20702
|
文物
|
2,937.00
|
|
394.17
|
2,000.00
|
522.83
|
|
|
|
20.00
|
|
|
20704
|
廣播影視
|
1,092.80
|
|
|
799.80
|
291.00
|
|
|
|
2.00
|
|
|
20705
|
新聞出版
|
11,831.50
|
|
|
831.50
|
|
|
11,000.00
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
1,524.50
|
|
|
1,504.50
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)
|
32,644.88
|
2,096.00
|
20,031.59
|
1,421.04
|
498.50
|
|
|
|
8,381.75
|
216.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
32,644.88
|
2,096.00
|
20,031.59
|
1,421.04
|
498.50
|
|
|
|
8,381.75
|
216.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21,914.00
|
1,556.00
|
13,796.00
|
|
|
|
|
|
6,562.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
8,620.78
|
|
5,268.59
|
1,421.04
|
498.50
|
|
|
|
1,216.65
|
216.00
|
|
2080503
|
離退休人員管理機構(gòu)
|
2,110.10
|
540.00
|
967.00
|
|
|
|
|
|
603.10
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保
|
100,000.00
|
|
100,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21110
|
能源節(jié)約利用
|
100,000.00
|
|
100,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
交通運輸
|
1,131,206.97
|
4,827.99
|
1,035,874.71
|
58,222.27
|
6,234.75
|
|
14,588.94
|
|
9,872.30
|
1,586.01
|
|
21402
|
鐵路運輸
|
1,131,206.97
|
4,827.99
|
1,035,874.71
|
58,222.27
|
6,234.75
|
|
14,588.94
|
|
9,872.30
|
1,586.01
|
|
221
|
住房保障支出
|
78,148.65
|
8,840.72
|
54,740.00
|
5,331.61
|
140.20
|
|
380.00
|
|
7,622.69
|
1,093.43
|
|
22102
|
住房改革支出
|
78,148.65
|
8,840.72
|
54,740.00
|
5,331.61
|
140.20
|
|
380.00
|
|
7,622.69
|
1,093.43
|
|
2210201
|
住房公積金
|
65,659.31
|
8,080.72
|
50,180.00
|
1,152.09
|
136.00
|
|
380.00
|
|
5,495.50
|
235.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
912.73
|
760.00
|
|
121.33
|
4.20
|
|
|
|
12.00
|
15.20
|
|
2210203
|
購房補貼
|
11,576.61
|
|
4,560.00
|
4,058.19
|
|
|
|
|
2,115.19
|
843.23
|
|
|
合 計
|
2,198,477.41
|
69,005.47
|
1,906,513.58
|
72,980.82
|
11,019.17
|
|
25,968.94
|
|
110,093.99
|
2,895.44
|
|
公共預(yù)算支出表
|
|
部門：鐵道部
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
單位名稱（科目）
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
事業(yè)單位經(jīng)營支出
|
對下級單位補助支出
|
|
201
|
一般公共服務(wù)
|
1,125.40
|
1,125.40
|
|
|
|
|
|
20126
|
檔案事務(wù)
|
1,125.40
|
1,125.40
|
|
|
|
|
|
202
|
外交
|
1,129.00
|
|
1,129.00
|
|
|
|
|
20202
|
駐外機構(gòu)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
20204
|
國際組織
|
1,124.00
|
|
1,124.00
|
|
|
|
|
203
|
國防
|
227.00
|
227.00
|
|
|
|
|
|
20306
|
國防動員
|
227.00
|
227.00
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全
|
816,856.42
|
745,580.42
|
71,276.00
|
|
|
|
|
20402
|
公安
|
816,856.42
|
745,580.42
|
71,276.00
|
|
|
|
|
205
|
教育
|
4,315.50
|
4,315.50
|
|
|
|
|
|
20508
|
教師進修及干部繼續(xù)教育
|
4,315.50
|
4,315.50
|
|
|
|
|
|
2050802
|
干部教育
|
4,315.50
|
4,315.50
|
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)
|
7,653.31
|
7,653.31
|
|
|
|
|
|
20603
|
應(yīng)用研究
|
4,134.44
|
4,134.44
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
815.54
|
815.54
|
|
|
|
|
|
20699
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
2,703.33
|
2,703.33
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒
|
23,649.94
|
11,934.94
|
795.00
|
|
10,920.00
|
|
|
20701
|
文化
|
6,364.14
|
5,569.14
|
795.00
|
|
|
|
|
20702
|
文物
|
2,937.00
|
2,937.00
|
|
|
|
|
|
20704
|
廣播影視
|
1,092.80
|
1,092.80
|
|
|
|
|
|
20705
|
新聞出版
|
11,731.50
|
831.50
|
|
|
10,900.00
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
1,524.50
|
1,504.50
|
|
|
20.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)
|
30,928.97
|
30,928.97
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
30,928.97
|
30,928.97
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
20,638.09
|
20,638.09
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
8,620.78
|
8,620.78
|
|
|
|
|
|
2080503
|
離退休人員管理機構(gòu)
|
1,670.10
|
1,670.10
|
|
|
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保
|
100,000.00
|
|
100,000.00
|
|
|
|
|
21110
|
能源節(jié)約利用
|
100,000.00
|
|
100,000.00
|
|
|
|
|
214
|
交通運輸
|
1,128,043.43
|
90,684.32
|
1,025,204.17
|
|
12,054.94
|
100.00
|
|
21402
|
鐵路運輸
|
1,128,043.43
|
90,684.32
|
1,025,204.17
|
|
12,054.94
|
100.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
77,853.65
|
77,853.65
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
77,853.65
|
77,853.65
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
65,364.31
|
65,364.31
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
912.73
|
912.73
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
11,576.61
|
11,576.61
|
|
|
|
|
|
|
合 計
|
2,191,782.62
|
970,303.51
|
1,198,404.17
|
|
22,974.94
|
100.00
|
| 公共預(yù)算財政撥款支出表 |
| 部門：鐵道部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目 |
2011年執(zhí)行數(shù) |
2012年預(yù)算數(shù) |
2012年預(yù)算比2011年執(zhí)行 |
2012年預(yù)算比2011年執(zhí)行（扣除發(fā)改委基建） |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
執(zhí)行數(shù) |
扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) |
| 小計 |
當(dāng)年財政撥款數(shù) |
當(dāng)年國庫集中支付結(jié)余數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
| 201 |
一般公共服務(wù) |
371.21 |
371.21 |
|
371.21 |
365.75 |
365.75 |
-5.46 |
-1.47 |
-5.46 |
-1.47 |
| 20126 |
檔案事務(wù) |
371.21 |
371.21 |
|
371.21 |
365.75 |
365.75 |
-5.46 |
-1.47 |
-5.46 |
-1.47 |
| 202 |
外交 |
903.00 |
773.20 |
129.80 |
903.00 |
1,129.00 |
1,129.00 |
226.00 |
25.03 |
226.00 |
25.03 |
| 20202 |
駐外機構(gòu) |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| 20204 |
國際組織 |
678.00 |
678.00 |
|
678.00 |
1,124.00 |
1,124.00 |
446.00 |
65.78 |
446.00 |
65.78 |
| 20205 |
在華國際會議 |
220.00 |
90.20 |
129.80 |
220.00 |
|
|
-220.00 |
-100.00 |
-220.00 |
-100.00 |
| 203 |
國防 |
85.00 |
85.00 |
|
85.00 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
| 20306 |
國防動員 |
85.00 |
85.00 |
|
85.00 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
| 204 |
公共安全 |
520,897.73 |
520,897.73 |
|
520,897.73 |
683,294.40 |
683,294.40 |
162,396.67 |
31.18 |
162,396.67 |
31.18 |
| 20402 |
公安 |
520,897.73 |
520,897.73 |
|
520,897.73 |
683,294.40 |
683,294.40 |
162,396.67 |
31.18 |
162,396.67 |
31.18 |
| 205 |
教育 |
1,351.61 |
1,351.25 |
0.36 |
1,351.61 |
1,294.61 |
1,294.61 |
-57.00 |
-4.22 |
-57.00 |
-4.22 |
| 20508 |
教師進修及干部繼續(xù)教育 |
1,351.61 |
1,351.25 |
0.36 |
1,351.61 |
1,294.61 |
1,294.61 |
-57.00 |
-4.22 |
-57.00 |
-4.22 |
| 2050802 |
干部教育 |
1,351.61 |
1,351.25 |
0.36 |
1,351.61 |
1,294.61 |
1,294.61 |
-57.00 |
-4.22 |
-57.00 |
-4.22 |
| 206 |
科學(xué)技術(shù) |
9,418.64 |
5,887.98 |
3,530.66 |
9,418.64 |
7,653.31 |
7,653.31 |
-1,765.33 |
-18.74 |
-1,765.33 |
-18.74 |
| 20603 |
應(yīng)用研究 |
4,134.44 |
4,134.44 |
|
4,134.44 |
4,134.44 |
4,134.44 |
|
|
|
|
| 20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
815.54 |
815.54 |
|
815.54 |
815.54 |
815.54 |
|
|
|
|
| 20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
4,468.66 |
938.00 |
3,530.66 |
4,468.66 |
2,703.33 |
2,703.33 |
-1,765.33 |
-39.50 |
-1,765.33 |
-39.50 |
| 207 |
文化體育與傳媒 |
2,065.90 |
2,065.90 |
|
2,065.90 |
2,045.21 |
2,045.21 |
-20.69 |
-1.00 |
-20.69 |
-1.00 |
| 20701 |
文化 |
1,663.96 |
1,663.96 |
|
1,663.96 |
1,651.04 |
1,651.04 |
-12.92 |
-0.78 |
-12.92 |
-0.78 |
| 20702 |
文物 |
401.94 |
401.94 |
|
401.94 |
394.17 |
394.17 |
-7.77 |
-1.93 |
-7.77 |
-1.93 |
| 208 |
社會保障和就業(yè) |
18,637.90 |
18,200.05 |
437.85 |
18,637.90 |
20,031.59 |
20,031.59 |
1,393.69 |
7.48 |
1,393.69 |
7.48 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18,637.90 |
18,200.05 |
437.85 |
18,637.90 |
20,031.59 |
20,031.59 |
1,393.69 |
7.48 |
1,393.69 |
7.48 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
10,995.08 |
10,912.73 |
82.35 |
10,995.08 |
13,796.00 |
13,796.00 |
2,800.92 |
25.47 |
2,800.92 |
25.47 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
6,653.82 |
6,386.27 |
267.55 |
6,653.82 |
5,268.59 |
5,268.59 |
-1,385.23 |
-20.82 |
-1,385.23 |
-20.82 |
| 2080503 |
離退休人員管理機構(gòu) |
989.00 |
901.05 |
87.95 |
989.00 |
967.00 |
967.00 |
-22.00 |
-2.22 |
-22.00 |
-2.22 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
26,265.03 |
26,265.03 |
|
26,265.03 |
|
|
-26,265.03 |
-100.00 |
-26,265.03 |
-100.00 |
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
26,265.03 |
26,265.03 |
|
26,265.03 |
|
|
-26,265.03 |
-100.00 |
-26,265.03 |
-100.00 |
| 2100599 |
其他醫(yī)療保障支出 |
26,265.03 |
26,265.03 |
|
26,265.03 |
|
|
-26,265.03 |
-100.00 |
-26,265.03 |
-100.00 |
| 211 |
節(jié)能環(huán)保 |
127,219.00 |
127,219.00 |
|
127,219.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
-27,219.00 |
-21.40 |
-27,219.00 |
-21.40 |
| 21110 |
能源節(jié)約利用 |
127,219.00 |
127,219.00 |
|
127,219.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
-27,219.00 |
-21.40 |
-27,219.00 |
-21.40 |
| 214 |
交通運輸 |
825,310.24 |
823,866.52 |
1,443.72 |
325,310.24 |
1,035,874.71 |
300,874.71 |
210,564.47 |
25.51 |
-24,435.53 |
-7.51 |
| 21402 |
鐵路運輸 |
825,310.24 |
823,866.52 |
1,443.72 |
325,310.24 |
1,035,874.71 |
300,874.71 |
210,564.47 |
25.51 |
-24,435.53 |
-7.51 |
| 215 |
資源勘探電力信息等事務(wù) |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
9,000.00 |
|
|
-9,000.00 |
-100.00 |
-9,000.00 |
-100.00 |
| 21599 |
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
9,000.00 |
|
|
-9,000.00 |
-100.00 |
-9,000.00 |
-100.00 |
| 216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
835.00 |
835.00 |
|
835.00 |
|
|
-835.00 |
-100.00 |
-835.00 |
-100.00 |
| 21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
835.00 |
835.00 |
|
835.00 |
|
|
-835.00 |
-100.00 |
-835.00 |
-100.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
34,653.47 |
34,505.62 |
147.85 |
34,653.47 |
54,740.00 |
54,740.00 |
20,086.53 |
57.96 |
20,086.53 |
57.96 |
| 22102 |
住房改革支出 |
34,653.47 |
34,505.62 |
147.85 |
34,653.47 |
54,740.00 |
54,740.00 |
20,086.53 |
57.96 |
20,086.53 |
57.96 |
| 2210201 |
住房公積金 |
34,153.47 |
34,050.62 |
102.85 |
34,153.47 |
50,180.00 |
50,180.00 |
16,026.53 |
46.93 |
16,026.53 |
46.93 |
| 2210202 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210203 |
購房補貼 |
500.00 |
455.00 |
45.00 |
500.00 |
4,560.00 |
4,560.00 |
4,060.00 |
812.00 |
4,060.00 |
812.00 |
| |
合計 |
1,577,013.73 |
1,571,323.49 |
5,690.24 |
1,077,013.73 |
1,906,513.58 |
1,171,513.58 |
329,499.85 |
20.89 |
94,499.85 |
8.77 |
| 政府性基金預(yù)算支出表 |
| 部門：鐵道部 |
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱（項目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 214 |
交通運輸 |
6,804,000.00 |
|
6,804,000.00 |
| 21464 |
鐵路建設(shè)基金支出 |
6,804,000.00 |
|
6,804,000.00 |
| |
合 計 |
6,804,000.00 |
|
6,804,000.00 |
鐵道部2012年部門預(yù)算說明
一、 鐵道部主要職責(zé)
(一) 組織擬訂鐵路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策，擬訂鐵路發(fā)展規(guī)劃，編制國家鐵路年度計劃，參與綜合運輸體系規(guī)劃編制工作。研究提出鐵路體制改革方案及有關(guān)配套政策建議。
(二) 組織起草鐵路行業(yè)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章并監(jiān)督實施。依法承擔(dān)有關(guān)行政許可和執(zhí)法監(jiān)督工作。
(三) 承擔(dān)鐵路安全生產(chǎn)和運輸服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理責(zé)任。統(tǒng)一管理鐵路運輸組織和集中調(diào)度指揮工作，制定鐵路運輸服務(wù)質(zhì)量行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，規(guī)范鐵路運輸市場，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)合資鐵路、地方鐵路工作。
(四) 依法監(jiān)督管理鐵路國有資產(chǎn)，管理國家鐵路企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核工作。
(五) 負責(zé)國家鐵路財務(wù)工作。按規(guī)定管理鐵路建設(shè)基金、國家鐵路資金。依法承擔(dān)鐵路運價管理有關(guān)工作。
(六) 承擔(dān)鐵路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理責(zé)任。按規(guī)定制定鐵路工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，組織管理大中型鐵路項目建設(shè)有關(guān)工作，維護鐵路建設(shè)行業(yè)平等競爭秩序。
(七) 研究提出國家鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家財政性資金安排的意見，按國務(wù)院規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
(八) 擬訂鐵路行業(yè)技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)程，組織重大新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究和應(yīng)用推廣，組織科技合作交流、技術(shù)引進和消化吸收工作。依法負責(zé)鐵路技術(shù)監(jiān)督、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
(九) 負責(zé)鐵路專運、特運和治安保衛(wèi)工作。
(十) 負責(zé)鐵路行業(yè)統(tǒng)計、信息、應(yīng)急和國防動員有關(guān)工作。
(十一) 負責(zé)國家鐵路衛(wèi)生防疫管理工作，依法實施鐵路衛(wèi)生監(jiān)督。
(十二) 負責(zé)鐵路外事、國際經(jīng)濟交流合作和國際聯(lián)運工作，管理鐵路涉及港澳臺有關(guān)工作。
(十三) 承辦國務(wù)院交辦的其他事項。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
鐵道部部門預(yù)算反映鐵道部本級、所屬19個行政單位、30個事業(yè)單位的全部收支和中央財政對鐵道部所屬企業(yè)單位的補助收支。納入鐵道部2012年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
鐵道部本級
|
|
2
|
鐵道部離退休干部局
|
|
3
|
哈爾濱鐵路公安局
|
|
4
|
沈陽鐵路公安局
|
|
5
|
北京鐵路公安局
|
|
6
|
太原鐵路公安局
|
|
7
|
呼和浩特鐵路公安局
|
|
8
|
鄭州鐵路公安局
|
|
9
|
西安鐵路公安局
|
|
10
|
武漢鐵路公安局
|
|
11
|
濟南鐵路公安局
|
|
12
|
上海鐵路公安局
|
|
13
|
廣州鐵路公安局
|
|
14
|
南寧鐵路公安局
|
|
15
|
成都鐵路公安局
|
|
16
|
昆明鐵路公安局
|
|
17
|
南昌鐵路公安局
|
|
18
|
蘭州鐵路公安局
|
|
19
|
烏魯木齊鐵路公安局
|
|
20
|
青藏鐵路公安局
|
|
21
|
鐵道部機關(guān)服務(wù)局
|
|
22
|
鐵道部資金清算中心
|
|
23
|
鐵道部審計中心
|
|
24
|
鐵道部統(tǒng)計中心
|
|
25
|
鐵道部多種經(jīng)營發(fā)展中心
|
|
26
|
鐵道部工程管理中心
|
|
27
|
鐵道部人才服務(wù)中心
|
|
28
|
鐵道部利用外資和引進技術(shù)中心
|
|
29
|
鐵道部信息技術(shù)中心
|
|
30
|
中國鐵路職工思想政治工作研究會
|
|
31
|
中國鐵路文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會
|
|
32
|
鐵道部機關(guān)幼兒園
|
|
33
|
鐵道部機關(guān)房地產(chǎn)管理所
|
|
34
|
鐵道部機關(guān)印刷室
|
|
35
|
鐵道部機關(guān)地下設(shè)施維護管理所
|
|
36
|
鐵道部培訓(xùn)中心
|
|
37
|
鐵道部北戴河干部休養(yǎng)所
|
|
38
|
中國鐵路老戰(zhàn)士協(xié)會
|
|
39
|
鐵道部黨校
|
|
40
|
鐵道戰(zhàn)備舟橋處
|
|
41
|
鐵道影視音像中心
|
|
42
|
中國鐵路文工團
|
|
43
|
鐵道部經(jīng)濟規(guī)劃研究院
|
|
44
|
中國鐵路博物館
|
|
45
|
鐵道部檔案史志中心
|
|
46
|
中國鐵道學(xué)會
|
|
47
|
鐵道部工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站
|
|
48
|
中國火車頭體育工作隊
|
|
49
|
人民鐵道報社
|
|
50
|
鐵道部專運處
|
|
51
|
哈爾濱鐵路局
|
|
52
|
沈陽鐵路局
|
|
53
|
北京鐵路局
|
|
54
|
呼和浩特鐵路局
|
|
55
|
鄭州鐵路局
|
|
56
|
濟南鐵路局
|
|
57
|
上海鐵路局
|
|
58
|
南昌鐵路局
|
|
59
|
廣州鐵路（集團）公司
|
|
60
|
南寧鐵路局
|
|
61
|
成都鐵路局
|
|
62
|
昆明鐵路局
|
|
63
|
蘭州鐵路局
|
|
64
|
烏魯木齊鐵路局
|
|
65
|
太原鐵路局
|
|
66
|
武漢鐵路局
|
|
67
|
西安鐵路局
|
|
68
|
青藏鐵路公司
|
|
69
|
中國鐵道科學(xué)研究院
|
三、 鐵道部2012年部門預(yù)算情況說明
（一） 鐵道部2012年公共預(yù)算收支情況總體說明
鐵道部2012年部門收支總預(yù)算2198477.41萬元，比2011年年初預(yù)算增加293266.61萬元。主要原因：一是2012年部門預(yù)算中國家發(fā)改委安排的鐵路基建項目預(yù)算較2011年增加；二是財政撥款安排的鐵路公安經(jīng)費預(yù)算增加。
（二） 鐵道部2012年公共預(yù)算收入情況說明
鐵道部2012年公共預(yù)算收入2198477.41萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)69005.47萬元，占3.14%；財政撥款1906513.58萬元，占86.72%；上級補助收入72980.82萬元，占3.33%；事業(yè)收入11019.17萬元，占0.5%；事業(yè)單位經(jīng)營收入25968.94萬元，占1.18%；其他收入110093.99萬元，占5%；用事業(yè)基金彌補收支差額2895.44萬元，占0.13%。
（三） 鐵道部2012年公共預(yù)算支出情況說明
鐵道部2012年公共預(yù)算支出2191782.62萬元。其中：基本支出970303.51萬元，占44.27%；項目支出1198404.17萬元，占54.68%；事業(yè)單位經(jīng)營支出22974.94萬元，占1.04%；對下級單位補助支出100萬元，占0.01%。
（四） 鐵道部2012年公共預(yù)算財政撥款情況說明
鐵道部2012年財政撥款預(yù)算1906513.58萬元，占2012年收入預(yù)算總額的86.72%。2012年財政撥款預(yù)算數(shù)比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加329499.85萬元，增長20.89%。主要原因：一是2012年部門預(yù)算中國家發(fā)改委安排的鐵路基建項目預(yù)算較2011年增加；二是財政撥款安排的鐵路公安經(jīng)費預(yù)算增加。
1. 一般公共服務(wù)2012年財政撥款預(yù)算安排365.75萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)減少5.46萬元，減少1.47%。主要原因是調(diào)減2011年安排的一次性財政撥款預(yù)算。
2. 外交2012年財政撥款預(yù)算安排1129萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)增加226萬元，增長25.03%。其中：
（1） 駐外機構(gòu)2012年財政撥款預(yù)算安排5萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)持平。
（2） 國際組織2012年財政撥款預(yù)算安排1124萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)增加446萬元，增長65.78%。主要原因是交納國際組織會費增加。
（3） 在華國際會議2012年財政撥款預(yù)算未安排，較2011年執(zhí)行數(shù)減少220萬元。主要原因是2012年沒有在華召開鐵路國際會議。
3. 國防2012年財政撥款預(yù)算安排85萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)持平。
4. 公共安全2012年財政撥款預(yù)算安排683294.4萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)增加162396.67萬元，增長31.18%。主要原因是財政撥款安排的鐵路公安經(jīng)費預(yù)算增加。
5. 教育2012年財政撥款預(yù)算安排1294.61萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)減少57萬元，減少4.22%。主要原因是調(diào)減2011年安排的一次性財政撥款預(yù)算。
6. 科學(xué)技術(shù)2012年財政撥款預(yù)算安排7653.31萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)減少1765.33萬元，減少18.74%。其中：
（1） 應(yīng)用研究2012年財政撥款預(yù)算安排4134.44萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)持平。
（2） 技術(shù)研究與開發(fā)2012年財政撥款預(yù)算安排815.54萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)持平。
（3） 其他科學(xué)技術(shù)支出2012年財政撥款預(yù)算安排2703.33萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)減少1765.33萬元，減少39.5%。主要原因是2011年按照國家政策規(guī)定安排補發(fā)了轉(zhuǎn)制科研單位轉(zhuǎn)制前離退休人員生活補貼。
7. 文化體育與傳媒2012年財政撥款預(yù)算安排2045.21萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)減少20.69萬元，減少1%。其中：
（1） 文化2012年財政撥款預(yù)算安排1651.04萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)減少12.92萬元，減少0.78%。主要原因是調(diào)減2011年安排的一次性財政撥款預(yù)算。
（2） 文物2012年財政撥款預(yù)算安排394.17萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)減少7.77萬元，減少1.93%。主要原因是調(diào)減2011年安排的一次性財政撥款預(yù)算。
8. 社會保障和就業(yè)2012年財政撥款預(yù)算安排20031.59萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)增加1393.69萬元，增長7.48%。其中：
（1） 歸口管理的行政單位離退休2012年財政撥款預(yù)算安排13796萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)增加2800.92萬元，增長25.47%。主要原因是根據(jù)離退休人員增減變動情況，增加離退休費財政撥款預(yù)算。
（2） 事業(yè)單位離退休2012年財政撥款預(yù)算安排5268.59萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)減少1385.23萬元，減少20.82%。主要原因是2011年按照國家政策規(guī)定安排補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼。
（3） 離退休人員管理機構(gòu)2012年財政撥款預(yù)算安排967萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)減少22萬元，減少2.22%。主要原因是調(diào)減2011年安排的一次性財政撥款預(yù)算。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生，由于此項預(yù)算為年中下達，2012年財政撥款預(yù)算暫未安排，較2011年執(zhí)行數(shù)減少26265.03萬元。
10. 節(jié)能環(huán)保2012年財政撥款預(yù)算安排100000萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)減少27219萬元，減少21.4%。主要原因是根據(jù)鐵路企業(yè)報廢更新高能耗機車車輛情況調(diào)整預(yù)算。
11. 交通運輸2012年財政撥款預(yù)算安排1035874.71萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)增加210564.47萬元，增長25.51%。主要原因：一是國家發(fā)改委安排的鐵路基本建設(shè)項目財政撥款預(yù)算增加235000萬元；二是鐵路建設(shè)基金營業(yè)稅返還安排減少20000萬元。
12. 資源勘探電力信息等事務(wù)2012年財政撥款預(yù)算未安排，較2011年執(zhí)行數(shù)減少9000萬元。
13. 商業(yè)服務(wù)等事務(wù)2012年財政撥款預(yù)算未安排，較2011年執(zhí)行數(shù)減少835萬元。
14. 住房保障支出2012年財政撥款預(yù)算安排54740萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)增加20086.53萬元，增長57.96%。其中：
（1） 住房公積金2012年財政撥款預(yù)算安排50180萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)增加16026.53萬元，增長46.93%。主要原因是根據(jù)人員增減變動情況，增加住房公積金財政撥款預(yù)算。
（2） 購房補貼2012年財政撥款預(yù)算安排4560萬元，較2011年執(zhí)行數(shù)增加4060萬元，增長812%。主要原因是申請增加了2012年預(yù)算。
（五） 鐵道部2012年政府性基金預(yù)算支出情況說明
鐵道部2012年鐵路建設(shè)基金支出6804000萬元，全部用于鐵路基本建設(shè)項目支出。
四、 名詞解釋
（一） 收入項目
1． 財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2． 上級補助收入：指所屬事業(yè)單位從鐵道部取得的非財政補助收入。
3． 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4． 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5． 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
6． 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7． 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二） 支出項目
1． 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2． 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3． 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
4． 對下級單位補助支出：指對所屬單位補助發(fā)生的支出。
5． 結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三） 預(yù)算科目
1． 一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款），用于鐵道部所屬負責(zé)檔案事務(wù)事業(yè)單位支出。
2． 外交（類）駐外機構(gòu)（款），用于鐵道部派駐國外機構(gòu)日常運行的支出。
3． 外交（類）國際組織（款），用于鐵道部以我國政府名義參加國際組織，按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會費支出。
4． 外交（類）在華國際會議（款），用于在華召開的鐵路國際會議支出。
5． 國防（類）國防動員（款），用于國防相關(guān)支出。
6． 公共安全（類）公安（款），用于鐵路公安機關(guān)相關(guān)支出。
7． 教育（類）教師進修及干部繼續(xù)教育（款）干部教育（項），用于干部繼續(xù)教育和保障機構(gòu)正常運行的支出。
8． 科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、其他科學(xué)技術(shù)支出（款），用于應(yīng)用技術(shù)研究和改制科研單位離退休人員支出。
9． 文化體育與傳媒（類）文化、文物、廣播電視、新聞出版、其他文化體育與傳媒支出（款），用于鐵道部所屬文工團、博物館、報社、影視、體工隊等事業(yè)單位支出。
10． 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、離退休人員管理機構(gòu)（項），用于行政機關(guān)、事業(yè)單位離退休人員支出和為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局支出。
11． 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項），用于鐵路虧損企業(yè)離休干部醫(yī)藥費財政補助支出。
12． 節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款），用于鼓勵鐵路企業(yè)報廢更新高能耗機車車輛專項補貼支出。
13． 交通運輸（類）鐵路運輸（款），用于鐵路建設(shè)支出；鐵路運輸安全支出；鐵道部機關(guān)行政單位，除檔案、教育、文化體育和傳媒以外的事業(yè)單位支出。
14． 資源勘探電力信息等事務(wù)（類）其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出（款），用于鐵路基本建設(shè)項目貸款貼息。
15． 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款），用于鐵路進口產(chǎn)品貼息。
16． 住房保障支出（類）住房改革支出（款），用于鐵道部機關(guān)及部屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。其中：住房公積金指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；提租補貼指1999 年按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》( 國管房改字〔1999〕267 號)規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼；購房補貼指1998 年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
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