2012年監(jiān)察部部門預(yù)算
目錄
第一部分 監(jiān)察部概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 監(jiān)察部2012年部門預(yù)算表
一、 公共預(yù)算收支總表
二、 公共預(yù)算收入表
三、 公共預(yù)算支出表
四、 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 監(jiān)察部2012年部門預(yù)算安排情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 監(jiān)察部概況
監(jiān)察部2012年部門預(yù)算部門概況
一、 主要職能
1.檢查國家行政機(jī)關(guān)在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問題；
2.受理對國家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉；
3.調(diào)查處理國家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為；
4.受理國家行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員不服主管行政機(jī)關(guān)給予處分決定的申訴，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴；
5.法律、行政法規(guī)規(guī)定由監(jiān)察機(jī)關(guān)履行的其他職責(zé)。
監(jiān)察機(jī)關(guān)按照國務(wù)院的規(guī)定，組織協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)政務(wù)公開工作和糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，監(jiān)察部部門預(yù)算包括：部本級預(yù)算和部屬事業(yè)單位預(yù)算。部本級含國家預(yù)防腐敗局，2家部屬事業(yè)單位是機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心和廉政理論研究中心。
第二部分
監(jiān)察部2012年部門預(yù)算表
表一：
公共預(yù)算收支總表
部門：監(jiān)察部 單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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一、財(cái)政撥款收入
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12,382.34
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一、一般公共服務(wù)
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14,434.44
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二、事業(yè)收入
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1,556.26
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二、社會(huì)保障和就業(yè)
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899.01
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三、其他收入
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320.00
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三、住房保障支出
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720.67
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本年收入合計(jì)
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14,258.60
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本年支出合計(jì)
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16,054.21
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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1,795.61
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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收入總計(jì)
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16,054.21
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支出總計(jì)
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16,054.21
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表二：
公共預(yù)算收入表
部門：監(jiān)察部 單位：萬元
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目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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財(cái)政撥款收入
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上級補(bǔ)助收入
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事業(yè)收入
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事業(yè)單位經(jīng)營收入
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下級單位上繳收入
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其他收入
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
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金額
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其中：教育收費(fèi)
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201
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一般公共服務(wù)
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14,434.44
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1,740.61
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10,843.24
|
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1,530.59
|
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320.00
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20111
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紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
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14,434.44
|
1,740.61
|
10,843.24
|
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1,530.59
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320.00
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208
|
社會(huì)保障和就業(yè)
|
899.10
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899.10
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20805
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行政事業(yè)單位離退休
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899.10
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899.10
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221
|
住房保障支出
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720.67
|
55.00
|
640.00
|
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25.67
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22102
|
住房改革支出
|
720.67
|
55.00
|
640.00
|
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25.67
|
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2210201
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住房公積金
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385.67
|
20.00
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340.00
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25.67
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2210202
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提租補(bǔ)貼
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75.00
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15.00
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60.00
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2210203
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購房補(bǔ)貼
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260.00
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20.00
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240.00
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合 計(jì)
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16,054.21
|
1,795.61
|
12,382.34
|
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1,556.26
|
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320.00
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表三：
公共預(yù)算支出表
部門：監(jiān)察部 單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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上繳上級支出
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事業(yè)單位經(jīng)營支出
|
對下級單位補(bǔ)助支出
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201
|
一般公共服務(wù)
|
14,434.44
|
9,244.64
|
5,189.80
|
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20111
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
14,434.44
|
9,244.64
|
5,189.80
|
|
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208
|
社會(huì)保障和就業(yè)
|
899.10
|
899.10
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
899.10
|
899.10
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221
|
住房保障支出
|
720.67
|
720.67
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22102
|
住房改革支出
|
720.67
|
720.67
|
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2210201
|
住房公積金
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385.67
|
385.67
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2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
75.00
|
75.00
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2210203
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購房補(bǔ)貼
|
260.00
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260.00
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合 計(jì)
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16,054.21
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10,864.41
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5,189.80
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表四：
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
部門：監(jiān)察部 單位：萬元
表五：
政府性基金預(yù)算支出表
部門：監(jiān)察部 單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合 計(jì)
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注：監(jiān)察部沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
監(jiān)察部2012年部門預(yù)算安排情況說明
一、 關(guān)于監(jiān)察部2012年公共預(yù)算收支情況的總體說明
監(jiān)察部2012年收支總預(yù)算16,054.21萬元，比2011年減少1,146.55萬元，主要原因是：2012年監(jiān)察部減少了基本建設(shè)支出。
二、關(guān)于監(jiān)察部2012年公共預(yù)算收入情況的說明
監(jiān)察部2012年公共預(yù)算收入16,054.21萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1,795.61萬元，占11.18%；財(cái)政撥款收入12,382.34萬元，占77.14%；事業(yè)收入1,556.26萬元，占9.69%；其他收入320萬元，占1.99%。
三、關(guān)于監(jiān)察部2012年公共預(yù)算支出情況的說明
監(jiān)察部2012年公共預(yù)算支出16,054.21萬元，其中：基本支出10,864.41萬元，占67.67%；項(xiàng)目支出5,189.80萬元，占32.33%。
四、關(guān)于監(jiān)察部2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況的說明
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。
監(jiān)察部2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12,382.34萬元，占2012年收入總計(jì)77.14%。
2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1,316.77萬元，主要原因是： 2012年較2011年減少了維修改造性的基本建設(shè)支出。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。
2012年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)（類）支出10,843.24萬元，占87.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出899.10萬元，占7.26%；住房保障支出（類）支出640萬元，占5.17%。
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況。
2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12,382.34萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為10,843.24萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1,142.71萬元，減少9.53%。主要原因：2012年較2011年減少了維修改造性的基本建設(shè)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為899.10萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少156.06萬元，減少14.79%。主要原因：2011年按照國家有關(guān)政策規(guī)定安排補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012年不再安排。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為640萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少18萬元，減少2.74%。主要原因：2012年購房補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)減少較多。具體情況如下：
（1）住房公積金2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為340萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加27萬元，增加8.63%。主要原因：執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，住房公積金計(jì)算的基數(shù)相應(yīng)提高，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
（2）提租補(bǔ)貼2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為60萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少2萬元，減少3.23%。主要原因：通過動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決部分提租補(bǔ)貼支出，當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。
（3）購房補(bǔ)貼2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為240萬元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少43萬元，減少15.19%。主要原因：通過動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決部分購房補(bǔ)貼支出，當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。
第四部分
監(jiān)察部2012年部門預(yù)算名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）：指監(jiān)察部用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展紀(jì)檢監(jiān)察工作的支出。
六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指監(jiān)察部用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指監(jiān)察部機(jī)關(guān)及部屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）提租補(bǔ)貼：指1999年按照《在京中央和國家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
（三）購房補(bǔ)貼：指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
